| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 17.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 2803.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA BELO HORIZONTE NA COMUNIDADE BELA VISTA, PRAÇA DA ACADEMIA NO LOTEAMENTO IPUARANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 1284.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE VIAS E ARTÉRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 300.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 2450.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) PARES DE LUVAS CURTA DE COURO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 68.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 2625.00 | 00004271712450 | JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADES METÁLICAS COM BITOLA REFORÇADA E INSTALAÇÃO DE 3 BUEIROS, CONFORME FOTOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 94.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 1024.94 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS DA COMUNIDADE DO FLORIANO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CALCETEIRO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CALCETEIRO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2019 | 200.00 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS E MEIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER OS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E A CONSULTORIA UM, EM JOAO PESSOA. NOS DIAS 07, 08 E 09/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2019 | 2300.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS DA COMUNIDADE DO FLORIANO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 450.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 3 (TRÊS) DIÁRIAS , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE DE LAGOA SECA E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM ASSUNTOS REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 1493.56 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA MARCA JOHN DEERE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 5893.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DO TIPO ENCHEDEIRA E TRATOR 275 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2019 | 7500.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA MARCA JOHN DEERE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 2375.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VEÍCULO COM NÚMERO DE APÓLICE 0531 71 1227283, DESTINADO AO VEÍCULO FORD NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 TICVT FLEX , PLACA QSE 7580 E VEÍCULO COM NÚMERO DE APÓLICE 0531 71 1227283, DESTINAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 49.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 61.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FÍSICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 51.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000052 | 02/01/2019 | 432.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO CONSUMO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000053 | 02/01/2019 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA ACONDICIONADOS EM BOTIJÃO 13 KG DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 73.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO SALÃO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000010 | 02/01/2019 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 271.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1220-3 - PMDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6 - ICMS REPASSE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7834-4 - IPVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10134-6 - REC. DIVERSOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10152-4 - DIVERSOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 13352-3 - SNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 12000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6 - FPM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000055 | 02/01/2019 | 735.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 2375.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VEÍCULO COM NÚMERO DE APÓLICE 0531 71 1227283, DESTINADO AO VEÍCULO FORD NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 TICVT FLEX , PLACA QSF 1430, COM VIGÊNCIA DE 26/11/2018 A 26/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 2690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS INFANTIS DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO, DJANIRA AMÉLIA E IRMÃO DAMIÃO. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção, Ampliação/Reforma de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0000022 | 02/01/2019 | 22038.63 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 21ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CON | 00022016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 1900.00 | 00013541697431 | DAVID WILLYAN NOGUEIRA PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA CENTRAL DO ONIBUS, VEICULO DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO CASSIANO, LOCALIZADA NO SITIO QUICÉ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10920-7 - QSE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000050 | 02/01/2019 | 3193.35 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 71001-0, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000054 | 02/01/2019 | 764.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 54 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 150.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA JULIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO CANA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2019 | 1000.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM GRANITO E PVC PARA A INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO DEMETRIO CASSIANO E ABELARDO COUTINHO.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 78.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 2375.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VEÍCULO COM NÚMERO DE APÓLICE 0531 71 1227283, DESTINADO AO VEÍCULO FORD NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 TICVT FLEX , PLACA QSE 7510, COM VIGÊNCIA DE 26/11/2018 A 26/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 10000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7897-2 - FUS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 550.00 | 00006848255467 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS DO CAMPO DO BAHIA NO PERIODO DE 17 À 28 DE DEZEMBRO D E 2018. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000058 | 02/01/2019 | 297.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 1395.76 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 729.11 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 870.84 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 261.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2019 | 1760.00 | 00006081532496 | ALBERLANIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PRODUÇÃO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2019 | 5000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE GRADES E PORTÕES DE FERRO PARA O PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONARÁ A COMPAINHA DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuição: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2019 | 13600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM , PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 200.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 4250.00 | 00008811019400 | RAFAELA FIGUEROA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO À FUNÇÃO DE MÉDICA JUNTO À UBS DO CAMPO DO BAHIA NO PERIODO DE 10 À 28 DE DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000059 | 02/01/2019 | 714.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00004082072489 | JOSEFA VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2019 | 864.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO CORRIDO DE TRABALHO E USUÁRIOS DO SCFV EM EVENTOS REALIZADOS DECORRENTES DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000094 | 03/01/2019 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2019 | 75.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , UC Nº 4/248852-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0000107 | 03/01/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000086 | 03/01/2019 | 20015.19 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBEM TRANSPORTE ESCOLAR . NO PERÍODO DE 08/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2019 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL , SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO , S/N , ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2019 | 427.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7651-1, EM 2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2019 | 51.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7339-3, EM 2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2019 | 14.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5806-8 EM 2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2019 | 22945.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2019 | 71.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 11055-8. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2019 | 170.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE CADASTRO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2019 | 3000.00 | 00067516874434 | WALBERIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE DURANTE O CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000090 | 03/01/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000092 | 03/01/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2019 | 6.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - 3366-1431 - AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2019 | 1580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000082 | 03/01/2019 | 4998.02 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000085 | 03/01/2019 | 25812.32 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERÍODO DE 07/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1055188-96/2018 (8700555) DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO CABRAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000118 | 04/01/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000127 | 04/01/2019 | 16974.30 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADA AO CALÇAMENTO DA RUA DINÉSIO HIPÓLITO NO BAIRRO BELA VISTA. REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CÔMODO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SÍTIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000123 | 04/01/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2019 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2019 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000125 | 04/01/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000141 | 04/01/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000142 | 04/01/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2019 | 700.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000136 | 04/01/2019 | 1507.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0000119 | 04/01/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2019 | 223.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC Nº 4/222861-7 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2019 | 281.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2019 | 165.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O CEO,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2019 | 300.00 | 00012373711478 | ELIANA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( TONOMETRIA E BIO FUNDO DE OLHO MAIS TOPOGRAFIA) A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANA BEZERRA DE LIMA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2019 | 180.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GABRIELA DA SILVA SANTOS, CUJA RESPONSAVEL LEGAL É ELOISA DA SILVA SANTOS, POR A MESMA PRECIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00012210993458 | RENATA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME (COLONOSCOPIA MAIS NEFROSCOPIA) A SER REALIZADO NA PACIENTE RENATA GOMES NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MENDES DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFE -PE , NO DIA 11/01/2019, CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA RITA DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO CENTRO OFTALMICO TARCIZIO DIAS EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 11/01/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10/01/2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000135 | 04/01/2019 | 4013.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000137 | 04/01/2019 | 2113.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000131 | 04/01/2019 | 5026.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000132 | 04/01/2019 | 3483.09 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2019 | 300.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA E PIPOQUEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2019 | 350.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2019 | 380.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CUPCAKE PARA EVENTO DE ACOLHIDA COM ADOLESCENTES DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2019 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2019 | 954.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2019 | 500.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2019 | 954.00 | 00011330512430 | FILIPE HENRIQUE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2019 | 954.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2019 | 954.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2019 | 954.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2019 | 300.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2019 | 954.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2019 | 954.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2019 | 954.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO CREAS - VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2019 | 700.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MANICURE PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2019 | 1087.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18402-0 - FMAS BL BASICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2019 | 177.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2019 | 21.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIZÉLIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09/01/2019. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA -PB, NO DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2019 | 28.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2019 | 68.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2019 | 150.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2019 | 350.00 | 00006344957476 | LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME (BIOPSIA) A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL MERIVÂNIA ARAUJO BARBOSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VALIDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE EM JOAO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DO ANO DE 2018 DO PROJETO COLGATE - MS E PROJETO DE EXTENSAO UFPB NO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA DATA DE 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE VALIDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL MERIVANIA ARAUJO BARBOSA PARA REUNIAO DE FECHAMENTO DO ANO DE 2018 DO PROJETO COLGATE MS E PROJETO DE EXTENSAO UFPB NO MUNII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2019 | 15940.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS NO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2019 | 25646.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F - EQUIPES E G.S.F - SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753 , DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2019 | 43.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753 , DURANTE OS MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2019 | 160.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 2 (DUAS) DIÁRIAS , COM FINALIDADE DE ENTREGAR A ULTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2018 E RENOVAÇÃO DE CONVÊNIOS DOS TRANSPORTES COM O GOVERNO DO ESTADO PARA O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2019 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2019 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2019 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2019 | 2100.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PATROL E NA LÂMINA RETROESCAVADEIRA , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2019 | 1500.00 | 00040337170487 | LAECIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 07/01/2019 A 11/01/2019 NO VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2019 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2019 | 3135.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2019 | 0.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2019 | 8000.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2019 | 8794.57 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2019 | 8321.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2019 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuição: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2019 | 12000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18438-1 - BL PSB FNAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2019 | 372.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO PETI , REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2019 | 70.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2019 | 359.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2019 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA,NOS DIAS 02, 07 E 17 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2019 | 18.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2019 | 63.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2019 | 127.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2019 | 121.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2019 | 20.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2019 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2019 | 248.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2019 | 300.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2019 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 3 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO DOS TRANSPORTES NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, REUNIÃO NA CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2019 | 400.00 | 00003448670480 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS, TROCA DO FILTRO E CORREIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA PC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2019 | 1680.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE UM VEICULO DO TIPO COLETOR DE LIXO, EM MATERIAL VINILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ALTA DEFINIÇÃO E PERFOMANCE (COBERTURA TOTAL DE 21M²). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 37430.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000218 | 22/01/2019 | 26396.29 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00032018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2019 | 390.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO VIDRO DE UMA PORTA MEDINDO 2,52 M DE ALTURA COM 4 MM DE ESPESSURA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2019 | 500.00 | 00007417018475 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 NA ESCOLA FREI MANFREDO PARA PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2019 | 850.00 | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE PREVENCÃO DE ACIDENTES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2019 | 1800.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DECORAÇÃO DO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM TODOS OS PROFESSORES, GESTORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2019 | 2200.00 | 00003657421475 | PATRICIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES NATURAIS PARA 500 PESSOAS NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM TODOS OS PROFESSORES , GESTORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2019 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2019 | 600.00 | 00011745441476 | AMANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE AMANDA DO NASCIMENTO SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2019 | 400.00 | 00091962501434 | SERGIO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2019 | 780.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO NO SCFV -SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000253 | 23/01/2019 | 4395.28 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2019 | 200.00 | 00007977917440 | MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2019 | 200.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2019 | 300.00 | 00002829453425 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BÁSICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2019 | 29.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2019 | 69.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2019 | 138.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PFS BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA -PB, NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA LUCIA DIAS DINIZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 17/01/2019. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA GUILHERME HERCULANO AMORIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE, NO DIA 16/01/2019. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SÁUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2019 | 168.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2019 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2019 | 580.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NO ESCOVÓDROMO, UM NA ESCOLA ANITA CABRAL E NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2019 | 490.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE ALUMINIO PARA AS PORTAS DA UBSF DO CAMPO DO BAHIA, FECHADURA MAIS MANUTENÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO PARA A UBSF DA VILA FLORESTAL E QUADRO DE AVISO DE VIDRO PARA A UBSF DO CAMPO DO BAHI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 8.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000234 | 23/01/2019 | 8950.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE VESTUÁRIO ESPORTIVO DESTINADOS A DOAÇÃO ÀS EQUIPES LOCAIS DE FUTEBOL DE CAMPO DE TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2019 | 14.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA N° 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392018 | 0000251 | 23/01/2019 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA REFORMA DA PRAÇA SEVERINO CABRAL (CR 1055188-96 - MINISTÉRIO DO TURISMO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2019 | 1800.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO TRATOR JOHN DEERE 175 - VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2019 | 91.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2019 | 65.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/267054 E 2019/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2019 | 4200.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM MÁQUINAS AGRICOLAS ( RETRO ESCAVADEIRA, PC, TRATORES 275 E 175) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2019 | 3500.00 | 00004991492467 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CALÇAMENTO DA PRAÇA E DOS CANTEIROS DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2019 | 32.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2; 4/267787-0. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2019 | 42.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2; 4/267787-0. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2019 | 48.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2019 | 49.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2019 | 80.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 1 (UMA) DIÁRIA , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DOS TRANSPORTE ESCOLAR COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL E ENTREGA DE PROJETO SOMA PARA LIBERAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2019 | 3600.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 1386, OFC 1499 E OEY 3853. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2019 | 2948.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MÓVEIS DE USO PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2019 | 3896.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2019 | 745.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE USO PERMANENTE DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2019 | 180.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2019 | 200.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2019 | 300.00 | 00004753854469 | AELSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BÁSICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2019 | 200.00 | 00070069156433 | EDVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007942327442 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2019 | 200.00 | 00008205755426 | ANGELA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2019 | 200.00 | 00012092105418 | FERNANDA DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2019 | 300.00 | 00001399476475 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BÁSICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 290.00 | 00004620472450 | MARIA LÚCIA ANACLETO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 250.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 250.00 | 00011156954444 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2019 | 250.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2019 | 250.00 | 00004752704447 | MARIA DE LOURDES JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005696051308 | PRISCILA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2019 | 300.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2019 | 140.00 | 00037385100449 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2019 | 1698.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRONICO DE USO PERMANENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS E PROJETOS A ELA RELACIONADOS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2019 | 4163.20 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NO PROGRAMA SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2019 | 974.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO, PLACA MOQ - 3076, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2019 | 200.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2019 | 200.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2019 | 200.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2019 | 200.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2019 | 380.00 | 00008368861438 | MARIA GORETTE ANDRADE SILVA | OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL É MARIA GORETTE ANDRADE SILVA, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VIND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2019 | 1573.25 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2019 | 2377.90 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2019 | 798.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2019 | 2598.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICO DE USO PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2019 | 1690.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2019 | 1000.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM GRANITO E PVC PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO DEMETRIO CASSIANO E ABELARDO COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000287 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2019 | 3427.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2019 | 3590.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 0137 - VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2019 | 2400.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA MARCA JOHN DEERE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2019 | 176.10 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2019 | 105.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2019 | 300.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000336 | 28/01/2019 | 5196.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, NO CONVENTO YPUARANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000338 | 28/01/2019 | 4993.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, NO CONVENTO YPUARANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2019 | 113.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2019 | 37.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,UC Nº4/88713-3, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000329 | 28/01/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2019 | 179.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2019 | 60.00 | 00079706754415 | JOSE FRANCELINO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2019 | 200.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 28/01/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000333 | 28/01/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000334 | 28/01/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2019 | 160.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23/01/2019 E O PACIENTE DAYVSON D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2019 | 133.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2019 | 200.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2019 | 200.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2019 | 200.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2019 | 200.00 | 00000501035710 | MARIA ROSINEIDE SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2019 | 200.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2019 | 200.00 | 00002110483482 | TELMA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2019 | 200.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2019 | 300.00 | 00006958177444 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BÁSICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2019 | 150.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BÁSICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2019 | 300.00 | 00009688848492 | ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BÁSICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2019 | 300.00 | 00004132243419 | PEDRO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BÁSICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2019 | 300.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2019 | 300.00 | 00013214553488 | GABRIELA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2019 | 300.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BÁSICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2019 | 300.00 | 00005502522407 | JOSE CARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2019 | 300.00 | 00046736085420 | RAMIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BÁSICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000325 | 28/01/2019 | 4400.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000327 | 28/01/2019 | 3849.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2019 | 146.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2019 | 1783.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2019 | 14089.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2019 | 20393.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2019 | 227357.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2019 | 400.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2019 | 300.00 | 00004400503402 | TEREZINHA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA SEVERINA DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JACINTO CAVALCANTE, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE JEANKALLI DEMETRIO CABRAL, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2019 | 108.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2019 | 75.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2019 | 5993.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2019 | 42454.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2019 | 223.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2019 | 4616.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2019 | 39588.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2019 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C A P S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C A P S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2019 | 118004.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F- EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2019 | 98619.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2019 | 22886.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F- SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2019 | 86503.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2019 | 7137.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2019 | 17742.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C V A M S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2019 | 53931.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2019 | 58723.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2019 | 27009.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N A S F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 3120.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N A S F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2019 | 12794.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C E O, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2019 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2019 | 5425.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO DO BAHIA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2019 | 1400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA ELETROCARDIOGRAFICO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2019 | 509.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2019 | 3044.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2019 | 190561.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2019 | 7095.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2019 | 60595.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2019 | 27755.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EJA , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2019 | 156223.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2019 | 9975.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2019 | 5253.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2019 | 9653.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2019 | 2459.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2019 | 15407.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2019 | 7116.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2019 | 8939.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2019 | 99872.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2019 | 642.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DA BELA VISTA, SÃO JOSÉ E ANACLETO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2019 | 1498.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO RECAMPEAMENTO DA RUA JOÃO PAULO II NO BAIRRO MONTE ALEGRE. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2019 | 12100.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDIÇÃO, SERV E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS E POSTES PARA INSTALAÇÃO EM CANTEIRO CENTRAL DA LOCALIDADE FLORIANO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2019 | 7226.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2019 | 5989.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2019 | 35506.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2019 | 4990.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSÃO ESPECIAL LEI MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2019 | 8220.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2019 | 13283.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2019 | 8706.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2019 | 18314.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000419 | 30/01/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 154345.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 42, 00386/2015 PARCELA 42,00389/2015 PARCELA 42, 00880/2014 PARCELA 49, 00881/2014 PARCELA 49, 00882/2014 PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 8698.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 34 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.19029.1507274-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 78.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1992 ; DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2019 | 98.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000423 | 30/01/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2019 | 8605.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2019 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 578716.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 21828.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 94835.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 22531.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 99510.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 1971.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2019 | 79322.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DO SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2019 | 450.00 | 00007363072493 | TATYANE ANDREZA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 QUADROS CONVITES EM MDF PARA O II ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019 NO CONVENTO YPUARANA E ESCOLA FREI MANFREDO. SECRETARI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA INTELIGENCIA EMOCIONAL NA PERSPECTIVA DA CONSTRUÇÃO COLETIVA NA EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2019 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SABER, VEICULO FORD KA DE PLACA QSF 1430 E VOYAGE DE PLACA QFF 8059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2019 | 157915.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2019 | 140.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FIAT PALIO OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00009636038414 | LILIANE FREITAS VASCONCELOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 À 18 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2019 | 995.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 470 ADESIVOS PARA SERVIÇO DE VISTORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2019 | 450.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PLACA EXTERNA COM ADESIVO MEDINDO 0,80 X 3 METROS PARA SINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2019 | 660.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBULANCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174, AMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2019 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2019 | 4271.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18431-4 - BL GBF FNAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18950-2 CRIANÇA FELIZ, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19200-7 PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 31/01/2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2019 | 100.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA ANNA LIVIA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO,NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM NATAL - RN, NO DIA 22/01/2019, CONFORME DECLA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MANOELA FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 30/01/2019. CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2019 | 16479.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2019 | 32394.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, GSF EQUIPES E SAÚDE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2019 | 3600.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 1386, OFC 1499 E OEY 3853. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANÇA-PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANÇA-PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 536.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2019 | 868.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL COM TIMES AMADORES DO MUNICIPIO NO CAMPO DO BAHIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2019 | 19303.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. CULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2019 | 1560.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2019 | 1000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6191-3 PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2019 | 6000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 78100-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2019 | 29430.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2019 | 7586.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2019 | 550.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EXTERNA COM ADESIVO MEDINDO 1 X 3 M EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2019 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: FIAT UNO OGD 2118, FIAT PALIO NQH 8748, E VOLKSWAGEM VOYAGE QFF 8059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2019 | 113.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2019 | 30.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2019 | 178.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2019 | 7000.00 | 00010413705471 | JONAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPIPEDOS) DE TODA RUA JOÃO PAULO II, MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2019 | 79.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2019 | 50.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000472 | 01/02/2019 | 20415.95 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CT 1022684-10/2015 - MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO AS BUILT DA QUADRA FNDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2019 | 180.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA) A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2019 | 250.00 | 00003289239403 | MARIA DO SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO AQUINO SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00010119439484 | IZABEL GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE IZABEL GERMANO DE ARAUJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00006033267494 | MARIA GORETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETI DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2019 | 168.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2019 | 177.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000453 | 01/02/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2019 | 76.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2019 | 833.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0000518 | 04/02/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2019 | 1824.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 32M DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAHIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2019 | 800.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000487 | 04/02/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2019 | 2661.70 | 18418273000116 | SR PARISI FERREIRA REDES DE PROTEÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MEDINDO 7X 100 METROS PARA CIRCUNDAR O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000512 | 04/02/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2019 | 153.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000494 | 04/02/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000511 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2019 | 16.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2019 | 7000.00 | 00010413705471 | JONAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA RECUPERAÇÃO EM TODA A RUA JOÃO PAULO II, NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2019 | 1050.00 | 00013209872490 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000521 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CÔMODO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SÍTIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000542 | 04/02/2019 | 20293.12 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM RECURSOS PRÓPRIOS . OBJETO DO CONTRATO : 0096/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/02/2019 | 2500.00 | 25340632000125 | SERVBOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DE PRÉDIOS QUE ABRIGAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM O INTUITO DE AVALIAR OS RISCOS DE INCENDIO E ELABORAR PLANO DE RISCOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DE CADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/02/2019 | 963.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO RECAPEAMENTO DA RUA JOAO PAULO IINO BAIRRO DO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000549 | 04/02/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000550 | 04/02/2019 | 16673.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/02/2019 | 9193.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO BOLETO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENÇA DA SUDEMA, CORRESPONDENTE A REFORMA DA PRAÇA SEVERINO CABRAL, COM INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2019 | 10936.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOT 4705, OGA 7200 E OXO 4918, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2019 | 1440.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000506 | 04/02/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000507 | 04/02/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2019 | 1800.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DECORAÇÃO DO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM TODOS OS PROFESSORES, GESTORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0000524 | 04/02/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL , SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO , S/N , ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2019 | 2800.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OXO 4918 E PLACA OEY 3863. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MECÂNICA ELETRICA E REVISÕES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MOT 4705 E OXO 4918 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2019 | 600.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO MEDINDO 11 M ² - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO E MUDANÇA DO SISTEMA ELETRÔNICO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6249, OXO 4918 E OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000473 | 04/02/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000474 | 04/02/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000488 | 04/02/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000499 | 04/02/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0000502 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000510 | 04/02/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2019 | 1500.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2019 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000552 | 04/02/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 31 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2019 | 172.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2019 | 60.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2019 | 87.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000497 | 04/02/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0000498 | 04/02/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000514 | 04/02/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2019 | 180.00 | 00004766470451 | ANA LUCIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000495 | 04/02/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000508 | 04/02/2019 | 1805.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000509 | 04/02/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000517 | 04/02/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000525 | 04/02/2019 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0000526 | 04/02/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2019 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04 E 08 DE FEVEREI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUANA DO NASCIMENTO SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO SALUTEM- TECNOLOGIAS AUDITIVAS EM NATAL- RN, NO DIA 25/01/2019, CONFORME DECLARAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIREDO - IMIP, NO DIA 22/01/2019 , CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000546 | 04/02/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2019 | 300.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2019 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 2 (DUAS) DIÁRIAS , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS REFERENTE PARA REFORMA DA PRAÇA SEVERINO CABRAL NA SUDEMA E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2019 | 313.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNA OGE 0137 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2019 | 400.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA MARCA JOHN DEERE 175 , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000516 | 04/02/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2019 | 2750.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LÂMINA DA PATROL E NA PÁ DA RETROESCAVADEIRA , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2019 | 61.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000559 | 05/02/2019 | 473.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , ATENDER A DEMANDA DA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000557 | 05/02/2019 | 399.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2019 | 814.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017 E MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000560 | 05/02/2019 | 409.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS, COM INFORMAÇÕES SOBRE MATRICULAS E DATAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000558 | 05/02/2019 | 292.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2019 | 600.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2019 | 478.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2019 | 200.00 | 00004782482450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2019 | 300.00 | 00000779467825 | JOAO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BÁSICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2019 | 200.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BÁSICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2019 | 200.00 | 00008485985478 | MARLENE DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2019 | 200.00 | 00035497149472 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2019 | 300.00 | 00010545350433 | VERANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BÁSICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2019 | 72.00 | 00002658506490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GONGORRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2019 | 380.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E EXAME MÉDICO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2019 | 300.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE UM MARCAPASSO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSÍ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2019 | 250.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2019 | 14939.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2019 | 23024.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2019 | 0.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2019 | 2665.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6 - FPM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2019 | 1529.49 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6 - FPM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000578 | 07/02/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E QUATRO CAÇAMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSASÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL APROPRIADO E INDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2019 | 45.78 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM REFERENTE AOS PROJETOS DE MURRO DE ARRIMO CARECÃO, MORRO E SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000580 | 07/02/2019 | 38148.71 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.I.F JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2019 | 1651.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA IO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGC 6249 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2019 | 5317.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OEY 3863 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2019 | 5530.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE NQE 1537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2019 | 2200.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS PESADO A DIESEL NOS VEICULOS TIPO ONIBUS VW NPX 4853, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2019 | 2860.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS PESADOS A DIESEL, VEICULO TIPO ONIBUS VW OEY 3863 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2019 | 1580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS PESADOS A DIESEL, VEICULO TIPO ONIBUS VW NQE 1537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2019 | 4380.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA CONSERTOS E REPAROS EM VEICULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 6895, OGD 1386, OGA 7200 E NPX 4853, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2019 | 4163.20 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NO PROGRAMA SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2019 | 864.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2019 | 165.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (RESPIRADOR COM 1 FILTRO), DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL- VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000593 | 07/02/2019 | 2542.08 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2019 | 1886.94 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2019 | 900.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM COMPRESSOR DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO COM TROCA DOS FILTROS E REPARO DO MOTOR- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2019 | 1000.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2019 | 864.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2019 | 372.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2019 | 384.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2019 | 313.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F - BOLSA FAMÍLIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVÉS DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2019 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2019 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2019 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CYNTHIA SAYONARA DINIZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 29/01/2019. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MANOEL FERNANDES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU LAURO WANDERLEY, NO DIA 01/02/2019. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MANOELA FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA, NO DIA 07/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIZÉLIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 06/02/2019, CONFORME DECLARAÇÃO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SWECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA DATA DE 05/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2019 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 05/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 31/01/2019 , CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000624 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000625 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000626 | 11/02/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000627 | 11/02/2019 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000628 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2019 | 1050.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 300 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2019 | 3500.00 | 00006738449437 | ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE ALDAY JOSÉ BRANDÃO TAVARES , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2019 | 700.00 | 00003974900462 | GENIVAL LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL LOPES FERNANDES, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2019 | 0.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 6999 - 28/11/2018, REFERENTE A DESPESAS COM COBERTURA SEGURO VEÍCULO COM NÚMERO DE APÓLICE 0531711209153, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT NOVA FIORINO WORK HARD 1.4 8V FLEX, PLACA QSE 8328, COM VIGÊNCIA DE 05/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2019 | 539.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7833.6, EM 2019, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2019 | 1229.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7833.6, EM 2019, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2019 | 114.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇA ( FILTRO DE ÓLEO) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR AGRICULA MASSEY FERGUSON - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000615 | 11/02/2019 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000616 | 11/02/2019 | 810.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000617 | 11/02/2019 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000618 | 11/02/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000619 | 11/02/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000621 | 11/02/2019 | 210.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000622 | 11/02/2019 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000623 | 11/02/2019 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000629 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000648 | 11/02/2019 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2019 | 1760.00 | 00006081532496 | ALBERLANIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA INTELIGENCIA EMOCIONAL NA PERSPECTIVA DA CONSTRUÇÃO COLETIVA NA EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2019 | 450.00 | 00007363072493 | TATYANE ANDREZA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 QUADROS CONVITES EM MDF PARA O II ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019 NO CONVENTO YPUARANA E ESCOLA FREI MANFREDO. SECRETARI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000620 | 11/02/2019 | 11632.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENÇÃO , REPARO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERAS RUAS E ARTÉRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00040337170487 | LAECIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E ROÇO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2019 | 800.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO E TROCA DE PEÇAS DO PORTÃO DE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2019 | 998.00 | 00004432538465 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2019 | 998.00 | 00010065424425 | SIMONE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2019 | 998.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2019 | 3000.00 | 00008444576476 | YAGO WILLIAM L. D. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SIMEC E ACESSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2019 | 998.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2019 | 998.00 | 00080615635415 | GRACILENE NASCIMENTO DOS SANTOS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2019 | 998.00 | 00006709316408 | ELIANE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2019 | 2300.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APALESTRA E FORMAÇÃO COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2019 | 998.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2019 | 1050.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 300 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2019 | 2600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RELÓGIOS DIGITAIS DESTINADOS AS UBSF RECEM INAUGURADAS DE JURACY PALHANO E CAMPO DO BAHIA- SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2019 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2019 | 998.00 | 00006612824492 | JANAINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2019 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS APSF A DISPOSIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2019 | 998.00 | 00008366534405 | CASSIA PATRICIA CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO SALÃO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2019 | 4500.00 | 24294209000173 | SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DA FESTA DO ARTESANATO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2019 | 69.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO SALÃO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2019 | 600.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE UTILIZADO NA LOCOMOÇÃO DO SITIO MANGUAPE E JENIPAPO PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE - PB, OS ÔNIBUS PLACA OFC - 1499 E NQE-1537, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2019 | 5325.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COBERTURA SEGURO VEÍCULO COM NÚMERO DE APÓLICE 0531711073243, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 , PLACA QFZ 6895, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2019 A 01/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2019 | 3466.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS , FERRAMENTA E BLOCO LAMNINADO PARA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2019 | 24003.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2019 | 20172.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2019 | 75542.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2019 | 3655.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753 , DURANTE OS MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2019 | 998.00 | 00006205843439 | ROBSON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2019 | 2662.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COBERTURA SEGURO VEÍCULO COM NÚMERO DE APÓLICE 0531711073243, DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 12V FLEX, PLACAS QFY 7174 E QFY 7114, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2019 A 01/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00064575195472 | JOSE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE LINO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2019 | 115.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2019 | 127.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2019 | 173.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2019 | 69.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA LARYSSA DE ARAUJO ANDRADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 11/02/2019, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2019 | 4047.00 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE IMAGEM NÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10/02/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2019 | 803.63 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2019 | 75.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000736 | 13/02/2019 | 6503.35 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000715 | 13/02/2019 | 36705.46 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CINCO POÇOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE PROPRIEDADE. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2019 | 1545.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778, DIFERENÇA APONTADO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EM FACE DA CORRENTE LÍQUIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2019 | 72.05 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2019 | 142.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2019 | 21.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO DEPÓSITO ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 24 METROS DE CERÂMICA; EMBUTIMENTO E TROCA DE TOMADAS, TROCA DE JANELAS NA SALA DE INCLUSÃO - AEE, ACABAMENTO EM 4 JANELAS COM ELEMENTO VAZADO (COMBOGÓS), COLOCAÇÃO E CONFECÇÃO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2019 | 1000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO DESTINADO A RELIZAÇÃO DO III ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 500 PESSOAS NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2019 | 1245.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 12 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO; 05 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS (MONTE ALEGRE); E 04 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2019 | 12062.33 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2019 | 28305.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2019 | 1412.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO EJA -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2019 | 1755.16 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2019 | 468.64 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATE, PIPOCAS E ETC DISTRIBUIDOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA AS AULAS PARA O CALENDÁRIO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2019 | 225.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000698 | 13/02/2019 | 51818.42 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO CT 1041500-69/2017 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2019 | 420.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2019 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 CAVALETES METÁLICOS DE CONTENÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 10 (DEZ) DIÁRIAS, NO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGA, O SÍTIO MINEIRO, SÍTIO AMARAGI E CUMBE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CALCETEIRO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2019 | 577.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2019 | 193.95 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2019 | 822.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2019 | 3606.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 494 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2019 | 82.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2019 | 157.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2019 | 315.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2019 | 285.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF - SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2019 | 41.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2019 | 250.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2019 | 200.00 | 00044171960444 | LAZIA MARIA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2019 | 200.00 | 00003289470407 | MARIA JOSE BEZERRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2019 | 200.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2019 | 200.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2019 | 270.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA E UM BOTIJÃO DE GÁS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2019 | 1041.92 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SCFV, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2019 | 998.00 | 00002438635436 | MARIA SELMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BISCUIT COM ADOLESCENTES DO GRUPO OPERATIVO DO CREAS, NO MÊS DE JANEIRO 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2019 | 82.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2019 | 3288.82 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2019 | 4289.80 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2019 | 35.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2019 | 261.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2019 | 7500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICPIO REALIZADA NO DIA 04/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2019 | 6378.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM BATERIAS E RODAS DE AÇO, DESTINADOS NA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS: QFE 9067, MOT 4705 E QFZ 6895. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2019 | 10417.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção, Ampliação/Reforma de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0000739 | 14/02/2019 | 21818.53 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 22ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CON | 00022016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2019 | 565.60 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AO III ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO COM TODOS OS PROFESSORES, GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2019 | 370.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO INCLUSOS, DA FONTE DA CENTRAL TELEFONICA LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2019 | 750.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM SALÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PACIENTES DA FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAÚDE MANUEL JACOMÉ DE MOURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2019 | 383.80 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2019 | 142.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2019 | 31.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2019 | 200.00 | 00008447491412 | ELAYNE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2019 | 150.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2019 | 30.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2019 | 40.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2019 | 140.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2019 | 120.00 | 00001600795439 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2019 | 115.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2019 | 120.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2019 | 80.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2019 | 130.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2019 | 135.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000767 | 15/02/2019 | 23630.71 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2019 | 224.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2019 | 700.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MÉDICO ( HISTEROSCOPIA DIAGNOÓSTICA) PARA A PACIENTE JOSEFA MARCELINO LOPES , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000769 | 15/02/2019 | 317.06 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2019 | 433.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2019 | 21.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000768 | 15/02/2019 | 3041.32 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000773 | 15/02/2019 | 2725.01 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2019 | 266.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2019 | 77.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000776 | 18/02/2019 | 262.55 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADA AOS VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2019 | 150.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2019 | 120.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2019 | 150.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2019 | 300.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA NECESSIDADES BÁSICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2019 | 300.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BÁSICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2019 | 265.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2019 | 352.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS DO SCFV QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2019 | 61.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000800 | 18/02/2019 | 1472.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2019 | 400.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS RECARGAS DE GÁS NO AR CONDICIONADO NA UBSF DO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2019 | 50.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2019 | 45.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2; 4/267787-0. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2019 | 149.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2019 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA,NOS DIAS 04 E 13 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000801 | 18/02/2019 | 2029.12 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2019 | 256.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2019 | 660.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 03 AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2019 | 20353.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2019 | 290.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2019 | 25.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2019 | 60.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NÃO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2019 | 61.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000778 | 18/02/2019 | 4898.21 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE 01/01/2019 E 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2019 | 74.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/275896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2019 | 141.55 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPARO NO TRATOR JOHN DEERE 175 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2019 | 400.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 01 AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000828 | 19/02/2019 | 980.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REPAROS NA RUA JOAO PAULO II O BAIRRO DO MONTE ALEGRE - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000829 | 19/02/2019 | 7481.69 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2019 | 137.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2019 | 85.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/02/2019 | 222.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2019 | 120.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 01 AR CONDICIONADO NO SALAO DO ARTESANATO | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000836 | 19/02/2019 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000837 | 19/02/2019 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2019 | 1050.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2019 | 300.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA PARA COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2019 | 998.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2019 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2019 | 998.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2019 | 998.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2019 | 700.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2019 | 998.00 | 00007270152497 | MARIA AUXILIADORA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUARIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2019 | 700.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/02/2019 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/02/2019 | 998.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2019 | 998.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2019 | 998.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2019 | 1400.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USUARIOS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/02/2019 | 998.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2019 | 998.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2019 | 998.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2019 | 998.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2019 | 998.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2019 | 998.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2019 | 500.00 | 00066335876787 | SEVERINO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2019 | 250.00 | 00003789375454 | EDILEIDE DE CARVALHO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2019 | 404.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2019 | 16479.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2019 | 114.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS EM CAMPINOTE - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2019 | 1972.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA, CONFORME TERMO ANEXO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2019 | 1442.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2019 | 0.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2019 | 200.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS NO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2019 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2019 | 31.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2019 | 147.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2019 | 200.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA ISLA DO O. SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP E O USUARIO JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO EM RECIFE - PE, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2019 | 200.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO FABIO RODRIGUES DA COSTA BARBOSA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA PROCAPE E A USUSARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA TRATAMENTO NO IMIP EM RECIFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 12/02/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 17/02/2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA15/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA- PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA INEZ MARIA DE ALMEIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 13/02/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2019 | 998.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MONTE ALEGRE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019. - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2019 | 998.00 | 00004709629412 | IRIS BENTO DO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/02/2019 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 20/02/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANNA LIVIA SILVA SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DO CORACAO EM NATAL - RN , NO DIA 19/02/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2019 | 482.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGE 4732 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2019 | 30.00 | 00005616571490 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2019 | 100.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2019 | 300.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2019 | 180.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2019 | 115.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2019 | 150.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2019 | 50.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2019 | 35.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2019 | 200.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2019 | 50.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2019 | 20.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2019 | 243.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000893 | 21/02/2019 | 4640.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS D'AGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2019 | 890.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RODAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2019 | 2630.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RODAS E BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2019 | 8.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000867 | 21/02/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM: MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DOS JARDINS DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000878 | 21/02/2019 | 4943.22 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS DO OITI, DISTRITO DE CAMPINOTE E CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000880 | 21/02/2019 | 2481.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS EM CALCAMENTO, VALAS E BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000879 | 21/02/2019 | 2975.72 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E RETOQUES DAS UBSF DO CAMPINOTE E JURACY PALHANO. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2019 | 220.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2019 | 300.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2019 | 300.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000881 | 21/02/2019 | 1314.58 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO PREDIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2019 | 300.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2019 | 300.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2019 | 300.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2019 | 200.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2019 | 250.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2019 | 300.00 | 00003289948471 | MARISA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2019 | 300.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2019 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2019 | 175.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS E CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2019 | 300.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2019 | 200.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2019 | 100.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2019 | 300.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2019 | 300.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2019 | 300.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2019 | 300.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2019 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2019 | 300.00 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2019 | 300.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARASUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2019 | 300.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2019 | 300.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2019 | 300.00 | 00001420555499 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2019 | 150.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2019 | 150.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2019 | 300.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2019 | 300.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2019 | 300.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2019 | 800.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGA, O SITIO MINEIRO, SITIO AMARAGI E CUMBE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2019 | 998.00 | 32381245000100 | JOSE NATANYEL MONTEIRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ANUAL DE HOSPEDAGEM E DOMINIO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000909 | 22/02/2019 | 11500.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000929 | 22/02/2019 | 52998.97 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2019 | 900.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO (MAQUINA) PATROL CARTEPILAR - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2019 | 300.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2019 | 2300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2019 | 122.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2019 | 40.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2019 | 21.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2019 | 21.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2019 | 5781.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2019 | 36335.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2019 | 2200.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE LAURINEIDE GOMES DE MELO SOARES, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2019 | 15742.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2019 | 17909.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2019 | 212714.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO SOARES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2019 | 1187.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VEICULO COM NuMERO DE APOLICE 0531 71 1227283, DESTINADO AO VEICULO FORD NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 TICVT FLEX DE PLACA QSE 7660 , COM VIGÊNCIA DE 26/11/2018 A 26/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2019 | 9653.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2019 | 2459.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2019 | 13519.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2019 | 9218.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2019 | 12574.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2019 | 170.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2019 | 21.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPOSITO ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2019 | 31.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,UC Nº4/88713-3, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2019 | 31.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,UC Nº4/88713-3, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2019 | 700.00 | 21286341000145 | MACKSON RICARDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) UNIDADE BACK DROP 2,5M X 2M PARA O III ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000954 | 25/02/2019 | 28305.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000955 | 25/02/2019 | 1412.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000957 | 25/02/2019 | 1755.16 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2019 | 199166.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2019 | 29647.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2019 | 643318.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000962 | 25/02/2019 | 12062.33 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2019 | 166855.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2019 | 1187.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VEICULO COM NuMERO DE APOLICE 0531 71 1227283, DESTINADO AO VEICULO FORD NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 TICVT FLEX , PLACA QSE 7580 , COM VIGÊNCIA DE 26/11/2018 A 26/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2019 | 64051.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2019 | 5514.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2019 | 42717.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2019 | 10499.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2019 | 103879.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CALCETEIRO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2019 | 350.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO COM EDUCADORES SOCIAIS DO SCFV NO III ENCONTRO DE CAPACITACAO DO SUAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000964 | 25/02/2019 | 9128.98 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS SECOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2019 | 6683.70 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNERAL ADULTO COM URNA, HIGIENIZACAO, FLORES, VESTIMENTA E TRANSLADO COM VEICULO, CONFORME OBITO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2019 | 300.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2019 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2019 | 150.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2019 | 150.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2019 | 150.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2019 | 150.00 | 00007954446484 | HELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2019 | 150.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2019 | 150.00 | 00001621539458 | THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2019 | 150.00 | 00009351520404 | GEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2019 | 150.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2019 | 150.00 | 00008188320455 | JOCASTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2019 | 150.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2019 | 150.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2019 | 100.00 | 00004620472450 | MARIA LÚCIA ANACLETO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2019 | 300.00 | 00006691466411 | LINDALVA TOMÁS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2019 | 300.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2019 | 300.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2019 | 300.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2019 | 300.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2019 | 300.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2019 | 300.00 | 00070573538476 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2019 | 300.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2019 | 300.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2019 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2019 | 1783.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2019 | 75.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2019 | 75.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2019 | 44972.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2019 | 61724.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001006 | 26/02/2019 | 1502.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001009 | 26/02/2019 | 3001.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2019 | 1996.00 | 00091107490472 | ROSINALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001030 | 26/02/2019 | 40045.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001031 | 26/02/2019 | 20047.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2019 | 10260.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001007 | 26/02/2019 | 3426.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUiSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001008 | 26/02/2019 | 1370.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2019 | 3082.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2019 | 4271.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S/PAIF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2019 | 1266.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001039 | 26/02/2019 | 1934.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2019 | 1893.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE: CAMERAS, CABO CFTV, CONECTORES, HVR, FONTE COLMEIA E HD WESTERN PARA A GARAGEM DOS TRANSPORTE DESTA EDILIDADE - LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2019 | 457.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001037 | 26/02/2019 | 3071.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ANDRE TERTO COSTA E MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001038 | 26/02/2019 | 2467.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EM CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E ARTERIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2019 | 1020.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE NFRA ESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO, EM OBRAS E REPAROS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001013 | 26/02/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001014 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001010 | 26/02/2019 | 8000.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTO DE MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2019 | 6780.00 | 00011259235475 | RIZELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAINEIS E TACOGRAFOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGD 1386, QFZ 6895, MOT 4705, OEY 3853, OXO 4918, OGC 6249, QFF 9067 E OFC 1499. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2019 | 34054.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001032 | 26/02/2019 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2019 | 19465.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2019 | 9206.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2019 | 130.00 | 00010400945460 | ANA PATRICIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELAR) A SER REALIZADO NA CRIANCA SAMUEL XAVIER DE LIMA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ANA PATRICIA XAVIER DE LIMA POR A MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VALERIA FARIAS DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO ARTHUR FARIAS BARBOSA NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 22/02/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE OTORRINOS EM RECIFE, NO DIA 25/02/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VANUSA DE ARAUJO ROCHA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO PROCAPE EM RECIFE - PE, NO DIA 07/02/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA SECA FRANCISCO ASSIS CAMPOS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2019 | 60.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS - MODULO PLANEJAMENTO, EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 22/02/2019. CONFORME DACLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2019 | 1300.00 | 00027729142830 | LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2019 | 1300.00 | 00013160597407 | RAISSA GABRIELY FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA) A SER REALIZADO NO PACIENTE RAISSA GABRIELY FREIRE VIEIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO AT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2019 | 4990.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2019 | 11271.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2019 | 9981.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2019 | 7403.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2019 | 900.00 | 00007897246426 | JOSILDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( LARINGE COM CONTRASTE) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSILDO DE ARAUJO NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2019 | 180.00 | 00003011342431 | MARIA DALVA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( ELETROENCEFALOGRAMA) A SER REALIZADO NA PACIENTE RAYLA CALIXTO DE SOUZA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E MARIA DALVA BARBOSA CALIXTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001082 | 27/02/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2019 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2019 | 8743.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 35 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.19059.2239561-4 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001075 | 27/02/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2019 | 539.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2019 | 7492.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2019 | 300.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE VENTILADOR EM CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2019 | 24535.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2019 | 3874.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2019 | 80409.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2019 | 21383.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2019 | 21591.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0001063 | 27/02/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2019 | 1020.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO, EM OBRAS E REPAROS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2019 | 278.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.R.A.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2019 | 549.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2019 | 998.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2019 | 2496.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2019 | 3827.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2019 | 300.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2019 | 300.00 | 00004331241483 | MARIA DO SOCORRO CALUETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2019 | 16681.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2019 | 30691.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001050 | 27/02/2019 | 1406.12 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DO BAIRRO DA BELA VISTA. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001051 | 27/02/2019 | 1872.41 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2019 | 128859.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2019 | 18913.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2019 | 6563.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2019 | 62011.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2019 | 29734.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2019 | 79000.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2019 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2019 | 3644.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2019 | 53571.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2019 | 15838.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2019 | 113172.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2019 | 14072.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2019 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF- A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001076 | 27/02/2019 | 6410.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2019 | 44972.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2019 | 61724.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2019 | 61724.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2019 | 915.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2019 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18434-9 BL GSUAS PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2019 | 230.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS GRANDE, RELATIVA A CONCESSAO PARA BENEFICIARIO CARENTE- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2019 | 8.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001110 | 01/03/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001112 | 01/03/2019 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001097 | 01/03/2019 | 15715.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SOLANGE FERREIRA DA SILVA E HEITOR SAMUEL FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 28/02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 28/02/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2019 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCAS GABRIEL COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 26/02/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2019 | 71.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2019 | 185.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2019 | 130.00 | 00025183079404 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( PROVA VENTILATORIA COMPLETA) PARA A PACIENTE MARIA DA LUZ SILVA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001108 | 01/03/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0001109 | 01/03/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001107 | 01/03/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2019 | 92.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001106 | 01/03/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001116 | 07/03/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2019 | 1434.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, GSF - EQUIPES E SAuDE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0001154 | 07/03/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001164 | 07/03/2019 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001165 | 07/03/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2019 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2019 | 578.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORMULAS DE NUTRICAO INFANTIL E ADULTA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001178 | 07/03/2019 | 1743.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMANTO (CAMISA E CALCA UNISSEX) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001180 | 07/03/2019 | 4514.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001181 | 07/03/2019 | 2380.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E PARA AOS ARBITROS AMADORES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001182 | 07/03/2019 | 611.60 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA UNISSEX) DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001152 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001174 | 07/03/2019 | 7007.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA E CALCA UNISSEX) DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001175 | 07/03/2019 | 1668.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA UNISSEX) DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001176 | 07/03/2019 | 2224.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA UNISSEX) DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001142 | 07/03/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001146 | 07/03/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2019 | 105.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2019 | 380.00 | 00008368861438 | MARIA GORETTE ANDRADE SILVA | OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E MARIA GORETTE ANDRADE SILVA, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VIND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2019 | 550.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOR 9654, MOR 9564, MNB 3251, MNB 3281, OGD 2128 E DAS AMBULANCIAS NQI 5748, OGE 1899. SERVICOS REALIZADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001157 | 07/03/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2019 | 103.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2019 | 163.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2019 | 23096.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2019 | 159.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, DIFERENCA APONTADO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EM FACE DA CORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2019 | 1042.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PC E CAMINHAO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2019 | 4425.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULOS RETROESCAVADEIRA, 03 TRATORES AGRICOLAS, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA. SERVICOS REALIZADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2019 | 3900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS MECANICAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Contribuição para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2019 | 13209.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2019, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001151 | 07/03/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2019 | 126.23 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS (MANGOTE) DESTINADAS A REPARO NO TRATOR JOHN DEERE 175 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001186 | 07/03/2019 | 3600.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO: CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA COM 20 CARRADAS,DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXA DAGUA,TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0001187 | 07/03/2019 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA COM 20 CARRADAS,DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXA D AGUA,TANGUES E DEMAIS RESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001124 | 07/03/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSASAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM LOCAL APROPRIADO E INDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001184 | 07/03/2019 | 4614.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2019 | 21.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2019 | 79.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001113 | 07/03/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 28 DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001158 | 07/03/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2019 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2019 | 86.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2019 | 660.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2019 | 3600.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MOLAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOT 4705, NPX 4853, OXO 4918 E QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2019 | 3520.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918, OGC 6249, NQE 1537, OEY 3863, OEY 3853, QFF 9067. SECRETARIA DE EDUCACAO. SERVICOS REALIZADOS EM JANEIRO E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0001163 | 07/03/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001185 | 07/03/2019 | 2001.60 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA UNISSEX) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001202 | 08/03/2019 | 2970.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE CERAMICA NO PISO E EM MEIA PAREDE, EMBUTIMENTO DA REDE ELETRICA DA SALA DOS PROFESSORES, COLOCACAO DE COMBOGOS E DE 05 JANELAS DO AUDITORIO, COLOCACAO DE CERAMICA NOS BANCOS EM FRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001203 | 08/03/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001197 | 08/03/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2019 | 157440.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 43, 00386/2015 PARCELA 43,00389/2015 PARCELA 43, 00880/2014 PARCELA 50, 00881/2014 PARCELA 50, 00882/2014 PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2019 | 21280.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001199 | 08/03/2019 | 1886.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2019 | 913.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CRAS E P.B.F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2019 | 120.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 01 AR CONDICIONADO NO SALAO DE ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001195 | 08/03/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001198 | 08/03/2019 | 22006.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001200 | 08/03/2019 | 974.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001201 | 08/03/2019 | 376.92 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2019 | 400.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2019 | 30310.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2019 | 2574.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.MS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2019 | 9001.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001214 | 08/03/2019 | 26130.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2019 | 2600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RELOGIOS DIGITAIS DESTINADOS AS UBSF RECEM INAUGURADAS DE JURACY PALHANO E CAMPO DO BAHIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001231 | 11/03/2019 | 5203.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE DOCE COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2019 | 750.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ADERECOS E FANTASIAS PARA CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2019 | 500.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001257 | 11/03/2019 | 228.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AOS VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001258 | 11/03/2019 | 1467.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001216 | 11/03/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2019 | 500.00 | 00007897246426 | JOSILDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( LARINGE COM CONTRASTE) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSILDO DE ARAUJO NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2019 | 500.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA A CRIANCA AYLLA MARIA SANTOS CAVALCANTI, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E THAYSE SANTOS SILVA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001254 | 11/03/2019 | 18335.69 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001255 | 11/03/2019 | 1771.44 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001253 | 11/03/2019 | 149.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTO CG DE PLACA NQC 9175 - SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2019 | 4000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA LIBERACAO JUDICIAL DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR FACE A NEGATIVACAO DO CAUC, PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2019 | 61.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001259 | 11/03/2019 | 73.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/03/2019 | 53.62 | 00006179248486 | CLAUDENOR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/03/2019 | 51.19 | 00002587799422 | DJALMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/03/2019 | 51.50 | 00006283976409 | EDILMA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/03/2019 | 54.00 | 00004676624441 | EDILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/03/2019 | 51.38 | 00007583424461 | EDJAILDA ALVES FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2019 | 53.48 | 00005793022457 | EDIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/03/2019 | 53.40 | 00006344952407 | GILMAR MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2019 | 77.60 | 00005602919490 | GENI FIRMINO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2019 | 51.51 | 00067574181420 | GIVANILDO OLIVEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2019 | 51.13 | 00006260509448 | JOAO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2019 | 52.82 | 00078450888468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2019 | 53.52 | 00098185918449 | IRENALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2019 | 16.86 | 00002031125478 | JOÃO JACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/03/2019 | 53.84 | 00075223023404 | JOSE CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2019 | 53.96 | 00002989504486 | JOSE BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2019 | 52.67 | 00002871066400 | JOSAFA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2019 | 44.13 | 00002179055447 | JOÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/03/2019 | 52.04 | 00011038944716 | PAULO C. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2019 | 53.25 | 00000949231401 | LAURA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2019 | 53.18 | 00005195672423 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2019 | 52.94 | 00004347216467 | Jussara Araujo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/03/2019 | 53.73 | 00006859988436 | JOSELITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2019 | 53.94 | 00091752663420 | MARIA APARECIDA GERMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/03/2019 | 53.74 | 00037694880406 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/03/2019 | 51.50 | 00002046772466 | MARCOS JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2019 | 52.55 | 00091111463468 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2019 | 52.02 | 00005888090476 | MARILEIDE JOSE C. SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2019 | 52.85 | 00004459930498 | MARIA HELENA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2019 | 52.70 | 00001120256410 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2019 | 20.84 | 00098051768434 | MARIA DO CARMODOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2019 | 53.72 | 00077349830734 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2019 | 53.73 | 00004755946492 | MARIA NAZARE AMADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2019 | 52.70 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2019 | 52.20 | 00071248994787 | PAULO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2019 | 51.50 | 00004503491440 | PAULO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2019 | 53.73 | 00072223537715 | PEDRO RUFINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2019 | 51.81 | 00005602917446 | SEVERINO DO RAMO LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/03/2019 | 53.51 | 00007467318413 | SEVERINO DOS RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2019 | 37.53 | 00054158532434 | SEVERINO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2019 | 53.45 | 00026275228415 | SEVERINO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2019 | 51.13 | 00003658056452 | SEVERINO ODILON DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2019 | 18.48 | 00006701913458 | SOLANGE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2019 | 49.37 | 00006713870490 | VALDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2019 | 4.94 | 00050376845449 | ANTONIA VENTURA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2019 | 306.57 | 00002171685743 | WILSON COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2019 | 75.83 | 00008049056490 | WANDERLEY FRANCELINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2019 | 53.84 | 00005959949466 | VENEZIANO G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2019 | 52.96 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2019 | 53.18 | 00002829249496 | VALDIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2019 | 53.49 | 00001519876459 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2019 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PICKUP UTILITARIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2019 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PICKUP UTILITARIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001260 | 11/03/2019 | 1737.43 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001228 | 11/03/2019 | 1289.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001232 | 11/03/2019 | 28962.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001234 | 11/03/2019 | 5500.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DA GUIA, NO BAIRRO MONTE ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001241 | 11/03/2019 | 6500.42 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FREI MANFREDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CENTRO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001242 | 11/03/2019 | 2499.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DEMETRIO CASSIANO, LOCALIZADA NO SITIO QUICE - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001243 | 11/03/2019 | 1999.94 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANITA CABRAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FLORIANO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001256 | 11/03/2019 | 11381.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS DIVERSOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001215 | 11/03/2019 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001217 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001218 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001219 | 11/03/2019 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001220 | 11/03/2019 | 170.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001221 | 11/03/2019 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001222 | 11/03/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001224 | 11/03/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2019 | 250.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO.DURANTE O MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001252 | 11/03/2019 | 1916.16 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001262 | 11/03/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001266 | 11/03/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001368 | 12/03/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACOES DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS, COM INFORMACOES SOBRE MATRICULAS E DATAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/03/2019 | 680.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE 03 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO ALVES TITO, 03 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS E 09 VENTILADORES NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA COUTIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001367 | 12/03/2019 | 1223.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 14 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 52 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0001356 | 12/03/2019 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA COM 20 CARRADAS,DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXA D AGUA,TANGUES E DEMAIS RESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00009021642441 | ALESSANDRA RAMALHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001365 | 12/03/2019 | 389.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ;05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/03/2019 | 70.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/03/2019 | 40.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2019 | 180.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2019 | 75.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2019 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA RISELANE SANTOS SILVA QUE ACOMPANHOU O PACIENTE JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP, NO DIA 11/03/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/03/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08/02/2018, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 12/03/2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SONALY LUIS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/03/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2019 | 130.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELAR) A SER REALIZADO NO PACIENTE SAMIRA HELLEN SOUZA CARDOSO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E THAMIRES DE SOUZA, POR A MESMA PRECISAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/03/2019 | 1050.00 | 00001557198403 | VANILDO GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME (TOMOGRAFIA DE CRANIO E POLISSONOGRAFIA) A SER REALIZADO NO PACIENTE VANILDO GOMES DE AQUINO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/03/2019 | 759.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME (CARIOTIPO COM BANDA G SANGUE PERIFERICO) A SER REALIZADO NO PACIENTE KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ERINEIDE DE SOUZA GALDINO POR A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001355 | 12/03/2019 | 431.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001359 | 12/03/2019 | 5739.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/03/2019 | 55.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001363 | 12/03/2019 | 3368.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001366 | 12/03/2019 | 830.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 24 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/03/2019 | 300.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/03/2019 | 300.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/03/2019 | 120.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/03/2019 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2019 | 300.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2019 | 60.00 | 00004222879460 | VALTELANIA DE ARAUJO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTACAO CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSITA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2019 | 120.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/03/2019 | 200.00 | 00060137592434 | JOÃO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/03/2019 | 150.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/03/2019 | 164.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/03/2019 | 139.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001364 | 12/03/2019 | 2549.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2019 | 5325.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS RELATORIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAuDE DO MUNICIPIO , SERVICOS DE ACESSORIA NOS RELATORIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/03/2019 | 1200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ESTOFAMENTO E REPAROS EM 03 CAMAS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NAS UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/03/2019 | 87.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/03/2019 | 249.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001357 | 12/03/2019 | 2100.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001361 | 12/03/2019 | 4025.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSF´S - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2019 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS ATLETAS, QUE PARTICIPARAM DO DO III DESAFIO DE FUTSAL PARAIBA/PERNAMBUCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2019 | 679.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/03/2019 | 229.54 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2019 | 1067.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UBSF (GESTANTE , IDOSOS, HIPERDIA, DIABETICOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2019 | 3606.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 494 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2019 | 352.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV E FUNCIONARIOS VINCULADOS AO PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2019 | 1002.77 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2019 | 1230.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2019 | 1780.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2019 | 120.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CONDUZIR USUARIOS ATE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/03/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2019 | 3.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA - 3366-1431 - ACAO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001374 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2019 | 135.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT EPI COSTALPARA USO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00015200086434 | ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (ANGIOPLASTIA PERIFERICA) NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001388 | 13/03/2019 | 2148.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EM CALCAMENTOS, BUEIROS E QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CALCETEIRO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001369 | 13/03/2019 | 27705.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001371 | 13/03/2019 | 6701.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001379 | 13/03/2019 | 3499.89 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORM DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO PORTO, SITUADA NO SITIO MANGUAPE- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2019 | 584.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001387 | 13/03/2019 | 4606.44 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2019 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472018 | 0001395 | 13/03/2019 | 4972.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO GRAVATA, RETIRO E CAMPINOTE A LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A 15 (QUINZE ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001396 | 13/03/2019 | 3285.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, 15 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/03/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/03/2019 | 1460.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2019 | 244.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/03/2019 | 6000.00 | 11767344000147 | CIRNE MORAIS E VILARIM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/03/2019 | 6400.00 | 17209275000132 | CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA COM A REALIZACAO DE DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DOS ULTIMOS 05 ANOS, RAIS, DBE, GPS, ATUALIZACOES DE CNPJ, LEVANTAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2019 | 5800.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2019 | 114.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº69920192, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº69920192, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2019 | 4700.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO SISTEMA HIDRAULICO, DIFERENCIAL TRASEIRO PARA TROCA DE PECAS E CALIBRACAO, TROCA DE FILTRO HIDRAULICO E DESMONTAR QUADRANTE DO LEVANTAMENTO DA GRADE PARA RECUPERACAO NO VEICULO TRATOR DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2019 | 6687.02 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNERAL ADULTO COM URNA, HIGIENIZACAO, FLORES, VESTIMENTA E TRANSLADO COM VEICULO, CONFORME OBITO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2019 | 36.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2019 | 187.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001406 | 15/03/2019 | 3104.33 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/03/2019 | 1050.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PARES DE LUVAS CURTA DE COURO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CALCETEIRO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/03/2019 | 859.00 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/03/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001418 | 18/03/2019 | 6675.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/03/2019 | 1535.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CERCA ELETRICA INDUSTRIAL E PORTAO FRONTAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/03/2019 | 2265.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001435 | 18/03/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2019 | 419.80 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 116 AUTENTICACOES E 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/03/2019 | 998.00 | 00080618553487 | JOEDNA CRISTINA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/03/2019 | 750.00 | 00003619813418 | NILTA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE NILTA RITA DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTECICERO VICENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/03/2019 | 700.00 | 00003895019488 | NALBI?GE FERRERA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/03/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/03/2019 | 170.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE TAMELA YASMIN NASCIMENTO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/03/2019 | 450.00 | 00001032172401 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA INACIA DA CONCEICAO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E MARIA DA PENHA SILVA POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/03/2019 | 550.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETES DE CLORO DESTINADOS AO ACRESCIMO A AGUA DISTRIBUIDA PELOS CARROS PIPAS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/03/2019 | 1400.00 | 00014628454876 | LUIZ GONZAGA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2019 | 970.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA PARA AGUA DESTINADA AO VEICULO DO TIPO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/03/2019 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTACAO NA CIDADE DE LAGOA SECA E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSINATURA DO CONVENIO 2019 JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001415 | 18/03/2019 | 1731.62 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/03/2019 | 300.00 | 00067444725420 | VANDERLEY JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/03/2019 | 1770.00 | 00070212972464 | ERIKA MARIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VELORIO DE ENTE QUERIDO E POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/03/2019 | 2000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO COM OS USUARIOS DO SCFV, DURANTE A COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/03/2019 | 1500.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUSTES E MANUTENCAO DAS PORTAS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/03/2019 | 1300.00 | 00013160597407 | RAISSA GABRIELY FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO RETELHAMENTO DA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/03/2019 | 1300.00 | 00027729142830 | LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO RETELHAMENTO DA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/03/2019 | 650.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/03/2019 | 250.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E COLOCACAO DE PIA E ENCANACAO DA COZINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/03/2019 | 500.00 | 00091674247400 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/03/2019 | 157.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00007400049488 | EDVANIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO RETELHAMENTO DA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/03/2019 | 81.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001470 | 19/03/2019 | 5541.76 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTI FRUTI DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2019 | 998.00 | 00011330512430 | FILIPE HENRIQUE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CREAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2019 | 998.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/03/2019 | 998.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS NO SCFV -SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/03/2019 | 300.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/03/2019 | 200.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/03/2019 | 150.00 | 00006313374401 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/03/2019 | 150.00 | 00001600795439 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/03/2019 | 300.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/03/2019 | 200.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2019 | 998.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2019 | 998.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2019 | 998.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2019 | 998.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/03/2019 | 998.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/03/2019 | 700.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/03/2019 | 1215.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 162 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/03/2019 | 165.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/03/2019 | 2032.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 271 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001471 | 19/03/2019 | 2078.04 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTI FRUTI DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 - SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001472 | 19/03/2019 | 3299.36 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTI FRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2019 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001473 | 19/03/2019 | 297.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/03/2019 | 106.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/03/2019 | 112.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/03/2019 | 2290.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA GERAL EM MOTOR DO TRATOR DO TIPO MASSEY FERGUNSSEN 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/03/2019 | 345.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 46 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/03/2019 | 640.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBULANCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174, AMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2019 | 60.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/03/2019 | 65.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/03/2019 | 30.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/03/2019 | 100.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/03/2019 | 250.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/03/2019 | 75.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/03/2019 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/03/2019 | 120.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: FIAT UNO OGD 2118, FIAT PALIO NQH 8748, E VOLKSWAGEM VOYAGE QFF 8059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/03/2019 | 420.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001459 | 19/03/2019 | 3852.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001468 | 19/03/2019 | 984.43 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTI FRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM EVENTOS COMO REUNIAO DE GESTORES, ACOLHIDA DE VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS E DO EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001469 | 19/03/2019 | 2495.72 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTI FRUTI DESTINADO AO EVENTO III ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 E 07/02/2019 E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/03/2019 | 270.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 36 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/03/2019 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,NOS DIAS 07 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/03/2019 | 184.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/03/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/03/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/03/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/03/2019 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FIAT PALIO OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001441 | 19/03/2019 | 833.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EM CALCAMENTOS DE RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/03/2019 | 435.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 58 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/03/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REALIZANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EXISTENTE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2019 | 300.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DO SITIO MANGUAPE PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE - PB, OS ONIBUS PLACA OGA - 7200, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001524 | 20/03/2019 | 8601.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001536 | 20/03/2019 | 2458.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001539 | 20/03/2019 | 1469.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA DO EJA -SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2019 | 115.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001496 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2019 | 240.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA AACD EM RECIFE - PE , NO DIA 18/03/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MANOELA FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 14/03/2019 , CONFORME DECLARACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2019 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA- COSEMS EM JOAO PESSOA, NA DATA DE 11/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE OTORRINO E FONO EM RECIFE, NO DIA 19/03/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14/03/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GUILHERME HERCULANO AMORIM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE -PE , NO DIA 13/03/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOAO BATISTA L OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CLABORATORIO CENTRAL EM JOAO PESSOA, NO DIA 13/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2019 | 400.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DO SITIO CAMPINOTE PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE - PB, OS TRATORES JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO - QUIMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME OFICIO 054/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2019 | 14428.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2019 | 4145.27 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2019 | 26.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2019 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS UBSF DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001534 | 20/03/2019 | 2467.48 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUSARIOS DO CAPS -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001537 | 20/03/2019 | 744.93 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A ALIMENTACAO DO USUARIOS DO CAPS -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2019 | 998.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASATRADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2019 | 998.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2019 | 998.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2019 | 400.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2019 | 998.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2019 | 998.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2019 | 998.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2019 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2019 | 998.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2019 | 350.00 | 00044224290430 | FRANCISCO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARASUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2019 | 998.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2019 | 998.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2019 | 998.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2019 | 998.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2019 | 998.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2019 | 998.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001523 | 20/03/2019 | 6002.07 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001535 | 20/03/2019 | 13844.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001538 | 20/03/2019 | 644.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2019 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2019 | 1622.02 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2019 | 9170.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2019 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2019 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2019 | 1858.26 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2019 | 143.10 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2019 | 400.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PATROL, ENCHEDEIRA E TRATOR 275 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001562 | 21/03/2019 | 41025.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PESADOS TIPO RETROESCAVADEIRA RANDON RET001, TRATORES AGRICOLAS JOHN DEERE TRA001, CACAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137, CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO AT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/03/2019 | 1724.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL EM MIDIA DIGITAL (IMPRESSAO) PARA A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, 240 COPOS DE PVC IMPRESSOS COM MARCAA DO EVENTO, 03 FAIXAS , 01 BANNER , 240 BOTONS ADESIVOS CIRCULARES E 240 CRACHAS IMPRESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA STHEFANY PEREIRA DA SILVA JUNTAMENTE COM SUA MAE JERUZA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO CPAM EM JOAO PESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA STHEFANY PEREIRA DA SILVA JUNTAMENTE COM SUA MAE JERUZA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO CPAM EM JOAO PESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/03/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURTO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 15/03/2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO,NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 25/02/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2019 | 450.00 | 00093075677434 | MARIA JOSE MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE MATIAS DANTAS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2019 | 23.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2019 | 20.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2019 | 3.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2019 | 7.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2019 | 7.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2019 | 154.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2019 | 2460.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 33 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO 13KG E 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2019 | 300.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2019 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2019 | 8.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N° (83) 3366-1372, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2019 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/03/2019 | 120.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001572 | 25/03/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/03/2019 | 786.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PALIO OEZ 7901 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/03/2019 | 22.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/03/2019 | 178.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/03/2019 | 172.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/03/2019 | 1950.00 | 00046857346453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) MOBILES, 02 (DUAS) TOALHAS DE MAOS, 10 (DEZ) BONECAS E 01 (UM) BANCO EM ARTESANATO PARA O PONTO DE LEITURA. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00033790990400 | JOSEILTON JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853, OFF 9067, MOT 4705, NPX 4853, OFZ 6895, NQE 1537, OXO 4918, OGA 7200, OFC 1499, OGD 1386, OGC 6249 E OEY 3863. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/03/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/03/2019 | 300.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/03/2019 | 62.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00006236506493 | SEBASTIÃO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAPEAMENTO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001585 | 25/03/2019 | 9170.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2019 | 600.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL EM ALUSAO AO DIA DO ARTESAO, NO SALAO DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/03/2019 | 54.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2019 | 1300.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE A SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/03/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/03/2019 | 423.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CRAS NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/03/2019 | 63.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2019 | 292.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/03/2019 | 316.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001588 | 26/03/2019 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/03/2019 | 139.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/03/2019 | 68.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/03/2019 | 181.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2019 | 96.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001590 | 26/03/2019 | 15708.80 | 24364107000187 | OLIVEIRA MANUT. E REP. DE MÁQUINAS EIRELI ME/ LOJÃO DOS FORROS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (FORRO FRISADO, PLASTILON, PERFIL) PARA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001602 | 26/03/2019 | 11381.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACAS OFC 1499, OXO 4918,OGC 6249 E ONIBUS PLACAS: NQE 1537, OEY 3863, OEY 3853, NPX 4853, MOT 4705,QFF 9067, QFZ 6895 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2019 | 434.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/03/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/03/2019 | 198.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/03/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2019 | 103449.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/03/2019 | 19630.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001605 | 27/03/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2019 | 43763.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/03/2019 | 11849.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2019 | 1400.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DAS CISTERNAS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2019 | 28406.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE MARCO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2019 | 173424.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE MARCO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2019 | 213365.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MARCO/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2019 | 646420.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE MARCO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2019 | 66602.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2019 | 675.00 | 03205403000165 | EDITORA ECOARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO - LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2019 | 104822.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2019 | 223270.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2019 | 1450.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO PARA A CAMPANHA ABRIL VERDE (MÊS DE COMBATE E PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO) SENDO 04 BANNERS NO FORMATO 0,80X1,20M, 100 CANETAS PERSONALIZADAS, 100 CHAVEIROS, 30 BONES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2019 | 165.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2019 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL GOMES RODRIGUES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 20/03/2018, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2019 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE IMUNIZACAO DANIELLE SILVA DE FARIAS MEDEIROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA MULTIPLICADORES DO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, NO LAB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2019 | 60.00 | 00005330990483 | DANIELLE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA MULTIPLICADORES DOS SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, NO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA TELMA LOBO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/03/2019. CONFORME DECLARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2019 | 50.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2019 | 120.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2019 | 115.00 | 00004864755493 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2019 | 290.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2019 | 100.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2019 | 150.00 | 00046767576468 | VERA LUCIA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2019 | 120.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/03/2019 | 11900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/03/2019 | 26316.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001604 | 27/03/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2019 | 13519.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2019 | 2459.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/03/2019 | 11223.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2019 | 13913.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/03/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2019 | 18722.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/03/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2019 | 38205.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2019 | 5419.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/03/2019 | 4990.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL LEI MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2019 | 236.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2019 | 15199.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001607 | 27/03/2019 | 5541.76 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTI FRUTI DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2019 | 3226.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2019 | 1888.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2019 | 1783.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2019 | 750.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ROUPAS PARA A CRIANCAS DA OFICINA DE TEATRO DO PETI. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2019 | 500.00 | 00013261387408 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE DOBRADURA E CAIXINHAS DECORATIVAS COM GESTANTES USUARIOS DO CRIANCA FELIZ. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/03/2019 | 1266.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2019 | 850.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO PARA DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO 02 BANNERS EM FORMATO 0,80X 1,20M E 02 FAIXAS EM FORMATO 0,80X 3,00M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2019 | 400.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2019 | 350.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2019 | 200.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2019 | 350.00 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2019 | 300.00 | 00002829453425 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2019 | 300.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2019 | 300.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2019 | 500.00 | 00051864240482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA REGES NUNES | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA SOBRE RELACIONAMENTO HUMANO COM GRUPOS OPERATIVOS DO CREAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2019 | 150.00 | 00005722122327 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2019 | 150.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2019 | 300.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2019 | 300.00 | 00001753288460 | ROSANGELA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2019 | 300.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2019 | 150.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2019 | 300.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2019 | 180.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2019 | 998.69 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2019 | 2496.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2019 | 250.00 | 00000715757822 | GILVAN BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ATENDER DEMANDA REFERENTE A DENUNCIA DO DISK 123 ACIONADO CREAS E O CONSELHO TUTELAR PARA AVERIGUAR VIOLÊNCIA CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE NO DISTRITO DE CAMPINOTE COM DESTINO A DELEGACIA E O IPC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2019 | 998.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/03/2019 | 278.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/03/2019 | 549.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2019 | 400.00 | 00007511788459 | JOSE VALDEMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DA EQUIPE DO BAHIA FUTEBOL CLUBE QUE REPRESENTARA A CIDADE DE LAGOA SECA EM UM JOGO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE TAPEROA NO DIA 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2019 | 71984.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2019 | 18541.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2019 | 93497.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2019 | 105259.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2019 | 25759.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2019 | 66445.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2019 | 6563.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2019 | 43293.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2019 | 73136.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2019 | 19279.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2019 | 1917.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2019 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2019 | 58815.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2019 | 14472.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/03/2019 | 18189.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/03/2019 | 22904.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2019 | 18180.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2019 | 21252.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2019 | 11661.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2019 | 8783.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 36 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.19088.0206087-3 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2019 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 501206-6 PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2019 | 542.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2019 | 120.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2019 | 60.00 | 00002730182489 | MAGNALDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/03/2019 | 8407.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2019 | 42.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,UC Nº4/88713-3, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2019 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753 , DURANTE OS MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2019 | 2780.00 | 00011259235475 | RIZELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CRONOTACOGRAFO MTCO 1390, INSTALACAO ELETRICA E EM DUPLICADOR DE SINAIS NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2019 | 24422.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/03/2019 | 20355.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2019 | 77618.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2019 | 3765.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/03/2019 | 19016.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13% DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/03/2019 | 23060.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2019 | 71215.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13% DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/03/2019 | 3446.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13% DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/03/2019 | 22628.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13% DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/03/2019 | 20158.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13% DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/03/2019 | 75802.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13% DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/03/2019 | 3652.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13% DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/03/2019 | 23130.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13% DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0001704 | 28/03/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2019 | 350.00 | 00005034292440 | ROBERYA SANDRINNY NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO PARA EMISSAO DE C.T.P.S. NO PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2019 | 320.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2019 PARA ROBERYA SANDRINNY NOGUEIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/03/2019 | 31133.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001731 | 29/03/2019 | 11526.18 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001732 | 29/03/2019 | 2950.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS RELIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES LOCALIZADA NO POVOADO DO ALVINHO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2019 | 4790.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001733 | 29/03/2019 | 245.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2019 | 2398.00 | 26543450000114 | J. J COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO NEURODYN, DESTINADO AO POSTO MANOEL JACOME- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2019 | 341.50 | 26543450000114 | J. J COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAS DE FISIOTERAPIA, DESTINADO AO POSTO MANOEL JACOME- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18428-4 AEPETI, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2019 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO: GESTAO MUNICIPAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/03/2019 | 4790.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00010573574480 | RENAN SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CRAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00008844238403 | RENATA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2019 | 288.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001738 | 01/04/2019 | 2260.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001752 | 01/04/2019 | 2500.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001742 | 01/04/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001750 | 01/04/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, , PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2019 | 400.00 | 00004886544401 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO PARA A PACIENTE MARIA JOSE SILVA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2019 | 800.00 | 00006459667462 | ERICA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO PARA A PACIENTE ERICA SILVA ALMEIDA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001743 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE EULIBIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001749 | 01/04/2019 | 1995.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001753 | 01/04/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ALLEFF SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 01/04/2019, CONFORME DECLARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO CERPE, LABORATORIO DO IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 28/03/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO MANOEL FERNANDES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 01/04/2019, CONFORME DECLARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/04/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2019 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTACAO NA CIDADE DE LAGOA SECA E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMBEM REUNIAO NA CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001748 | 01/04/2019 | 41025.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PESADOS TIPO RETROESCAVADEIRA RANDON RET001, TRATORES AGRICOLAS JOHN DEERE TRA001, CACAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137, CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2019 | 816.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER QUE OCORRERAM EM DIVERSOS EVENTOS AO LONGO DO DIA 08/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/04/2019 | 102.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001771 | 02/04/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSASAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM LOCAL APROPRIADO E INDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001761 | 02/04/2019 | 2500.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/04/2019 | 1700.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DOS ESTOFADOS DE 17 BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY 3853, DEY 3853, DGD 1386, OGA 7200 E OXO 4918. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001772 | 02/04/2019 | 4543.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/04/2019 | 200.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE COSTURAS DE DIVERSAS PECAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001760 | 02/04/2019 | 26130.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001765 | 02/04/2019 | 974.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001766 | 02/04/2019 | 1296.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001767 | 02/04/2019 | 1825.02 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001768 | 02/04/2019 | 10025.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001769 | 02/04/2019 | 15008.61 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001770 | 02/04/2019 | 29278.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001764 | 02/04/2019 | 1339.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO SCFV, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/04/2019 | 450.00 | 00001236015410 | ELISANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA COM AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2019 | 1750.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAG?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CAPACITACAO COM O TEMA GESTAO PuBLICA E ATENDIMENTO AO PuBLICO COM CADASTRADORES E SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2019 | 20.30 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CODIGO 1329 - ANO 2019, RELATIVO A ESTACAO CONVERSORA ELETROOPTICA, CONFORME CODIGO DE ARRECADACAO Nº 52672-0 - UG ARRECADACAO 413001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2019 | 67.03 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CODIGO 1329 - ANO 2016, RELATIVO A ESTACAO CONVERSORA ELETROOPTICA, CONFORME CODIGO DE ARRECADACAO Nº 51329-6 - UG ARRECADACAO 413013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/04/2019 | 40.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/04/2019 | 20.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/04/2019 | 76.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2019 | 1400.00 | 00014628454876 | LUIZ GONZAGA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA NO PERIODO DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/04/2019 | 2990.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO, NOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2019 | 998.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001815 | 04/04/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/04/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001794 | 04/04/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001807 | 04/04/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0001808 | 04/04/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001784 | 04/04/2019 | 2099.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA, NO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE). SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00008386478470 | EDMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO AMARAGI, SITIO MINEIRO E NO CONJUNTO IPUARANA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001799 | 04/04/2019 | 2977.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE PARTE DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001800 | 04/04/2019 | 1077.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001801 | 04/04/2019 | 3038.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DE CALCAMENTO, BUEIROS E PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001802 | 04/04/2019 | 3162.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DE PRACA E IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO EM TRECHO DA BR 101 E RUA JOAO PAULO II. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/04/2019 | 998.00 | 00001621983455 | VALDILENE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO CHA DO MARINHO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/04/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/04/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001816 | 04/04/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACOES DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar para Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001795 | 04/04/2019 | 8010.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001796 | 04/04/2019 | 28924.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001798 | 04/04/2019 | 33246.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001803 | 04/04/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001805 | 04/04/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2019 | 1400.00 | 00006174131424 | ROSENILDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001785 | 04/04/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/04/2019 | 998.00 | 00091107490472 | ROSINALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001804 | 04/04/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001831 | 05/04/2019 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0001840 | 05/04/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/04/2019 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001847 | 05/04/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/04/2019 | 94.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001835 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/04/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/04/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001832 | 05/04/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0001844 | 05/04/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/04/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/04/2019 | 1100.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA DE GESSO MEDINDO 3,70M DE ALTURA POR 5,30M DE LAGURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/04/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/04/2019 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001857 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001861 | 05/04/2019 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001864 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001866 | 05/04/2019 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001867 | 05/04/2019 | 170.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001868 | 05/04/2019 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001869 | 05/04/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001870 | 05/04/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001871 | 05/04/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001872 | 05/04/2019 | 250.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO.DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001821 | 05/04/2019 | 15915.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001842 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/04/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/04/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0001830 | 05/04/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001852 | 05/04/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001862 | 05/04/2019 | 329.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (13 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 04 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/04/2019 | 1200.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001837 | 05/04/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/04/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO PRE BARIATRICA NO HULW EM JOAO PESSOA, NO DIA 03/04/2019. CONFORME DECLARACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/04/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SONALY LUIS DA SILVA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O NEUROCIRURGIAO, NO INSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/04/2019. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/04/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO KAUE NATAN PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFE -PE , NO DIA 03/04/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2019 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 02/04/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/04/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO EM RECIFE - PE, NO DIA 29/03 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/04/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE KAUE NATAN PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFE - PE , NO DIA 11/03/2019, CONFORME DECLARACAO ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/04/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001856 | 05/04/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001860 | 05/04/2019 | 313.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/04/2019 | 1107.00 | 00002874457477 | MARIA JAQUELINE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO POSTO MANOEL JACOME- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001889 | 08/04/2019 | 660.75 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001894 | 08/04/2019 | 2880.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 16 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001895 | 08/04/2019 | 3200.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA U | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/04/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/04/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/04/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/04/2019 | 130.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/04/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/04/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/04/2019 | 998.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/04/2019 | 998.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA IZABEL VIEIRA DE ANDRADE - SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/04/2019 | 6400.00 | 17209275000132 | CONTABILIZE - SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA COM A REALIZACAO DE DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DOS ULTIMOS 05 ANOS, RAIS, DBE, GPS, ATUALIZACOES DE CNPJ, LEVANTAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001892 | 08/04/2019 | 1551.10 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00003766227416 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ESTACAS DE PROTECAO, CONSTRUCAO DE MEIA PAREDE, COLOCACAO DE UMA BICA, CONSERTO E INSTALACAO DE REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS E CAIXA DAGUA, CONSTRUCAO EM ALVENARIA DE 01 BASE PARA COLO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2019 | 3215.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REPOSICAO DE PECAS E PINTURA DE FOGOES INDUSTRIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : ZEZITO RIBEIRO ( CHA DO MARINHO), ANTONIO FELIX DE ARAUJO (SITIO CUMBE), TARCISIO ALVES TITO (JURACY PALHANO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2019 | 860.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE 05 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO ( CHA DO MARINHO) E DE 12 VENTILADORES NA ESCOLA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/04/2019 | 203.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/04/2019 | 88.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001893 | 08/04/2019 | 305.66 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/04/2019 | 139744.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME LEI 230/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001881 | 08/04/2019 | 2467.48 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUSARIOS DO CAPS -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001882 | 08/04/2019 | 744.93 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A ALIMENTACAO DO USUARIOS DO CAPS -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/04/2019 | 256.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001890 | 08/04/2019 | 1762.34 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001891 | 08/04/2019 | 1987.14 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS U.B.S.F DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/04/2019 | 3500.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS 2018 DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/04/2019 | 300.00 | 00048947997404 | RENE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001923 | 09/04/2019 | 4415.35 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/04/2019 | 200.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/04/2019 | 200.00 | 00001353811425 | ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/04/2019 | 200.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/04/2019 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/04/2019 | 150.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/04/2019 | 400.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ESCOVODROMO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/04/2019 | 750.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO ( LENTES PRFRESSIVAS, FOTOSSENSIVEIS MAIS ARMACAO), DOADOS A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001905 | 09/04/2019 | 496.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/04/2019 | 4600.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSSENTAMENTO DE 200 METROS DE CERAMICA NO PISO EM 03 SALAS DE AULA, PATIO, NO PISO E MEIA PAREDE DE 02 BANHEIROS, CONSTRUCAO DE MEIA PAREDE DE MURO E COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO E COMBOGOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001914 | 09/04/2019 | 7402.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/04/2019 | 12556.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/04/2019 | 350.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO PARA EMISSAO DE C.T.P.S, NO PERIODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/04/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA NA RUA PEDROLANDIA (MORRO) -CENTRO - LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/04/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/04/2019 | 67.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/04/2019 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/04/2019 | 23165.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001906 | 09/04/2019 | 192.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/04/2019 | 69.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 11055-8 - CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00002800478438 | LUCIENE DA COSTA ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MILENA ALMEIDA CAVALCANTI (MENOR) SENDO A RESPONSAVEL SUA MAE LUCIENE DA COSTA ALMEIDA CAVALCANTI, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00087386488491 | FRANCISCO EDNALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EDNALDO DINIZ , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00029971098415 | JOSÉNEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMO PALESTRANTE NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/04/2019 | 30691.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, G.S.F- EQUIPES, G.S.F - SAuDE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/04/2019 | 300.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00004223939408 | JOSE TANCREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DISPOSICAO DO PSF E DA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/04/2019 | 21499.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/04/2019 | 175.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE CARMELITA LACERDA DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2019 | 500.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001960 | 10/04/2019 | 1889.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/04/2019 | 1110.00 | 00009496968465 | ÉRIKA NATALIA DE MATOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO POSTO MANOEL JACOME- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001965 | 10/04/2019 | 34066.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TODAS AS UBSF E AO C.E.O-ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/04/2019 | 600.00 | 00006283975429 | VANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 6 HORAS NO COMANDO DA MAQUINA PATROL, COM OBJETIVO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE BARREIRO LOCALIZADO NO FLORIANO COM OBJETIVO DE SERVIR A COMUNIDADE LOCAL- ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001957 | 10/04/2019 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0001967 | 10/04/2019 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO NO PRIODO DE 21 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0001968 | 10/04/2019 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001947 | 10/04/2019 | 3390.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/04/2019 | 23453.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001958 | 10/04/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/04/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/04/2019 | 7536.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2019 | 1830.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC- 1499, OGC- 6249, OEY-3863, OGA - 7200. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001949 | 10/04/2019 | 300.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA QUE TRABALHAM EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001961 | 10/04/2019 | 5100.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 51PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001963 | 10/04/2019 | 5100.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/04/2019 | 300.00 | 00005722122327 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/04/2019 | 150.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/04/2019 | 200.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/04/2019 | 200.00 | 00000907228178 | SIMONE CARDOSO PEREIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/04/2019 | 200.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2019 | 300.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001955 | 10/04/2019 | 225.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS AO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/04/2019 | 600.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DOS UNIFORMES ESPORTIVOS PARA NOSSA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003290446484 | RONALDO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO RACHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001950 | 10/04/2019 | 435.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/04/2019 | 750.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO E ADESIVAGEM DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOQ 3076, PERTENCENTE A FROTA DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/04/2019 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2019 | 260.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/04/2019 | 2398.00 | 26543450000114 | J. J COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO NEURODYN, DESTINADO AO POSTO MANOEL JACOME- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001970 | 11/04/2019 | 1402.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001979 | 11/04/2019 | 3942.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001980 | 11/04/2019 | 4751.46 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001985 | 11/04/2019 | 975.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001996 | 11/04/2019 | 12556.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001997 | 11/04/2019 | 8010.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001982 | 11/04/2019 | 160.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001977 | 11/04/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001984 | 11/04/2019 | 320.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/04/2019 | 4358.02 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/04/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO KAUE NATAN PEREIRA LIMA DA SILVA, QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL REAL PORTUGUES EM RECIFE-PE, NO DIA 12/04/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001978 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/04/2019 | 1750.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, IMPRESSAO E ADESIVAGEM DOS VEICULOS CHEVROLET PRISMA DE PLACA OFA 5709, RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 7174, FIAT PALIO DE OLACA OEZ 7901 E FIAT UNO DE OLCA MOR 9564 PERTENCENTES A SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001983 | 11/04/2019 | 3360.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CAPACITACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE 2019 QUE OCORREU AO LONGO DE TODO O DIA 10/04/2019, INCLUINDO FUNCIONAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/04/2019 | 1731.62 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00082620024404 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001993 | 11/04/2019 | 849.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001994 | 11/04/2019 | 4792.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/04/2019 | 46.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/04/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/04/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE NICOLAS SAMUEL ALVES BARBOSA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, V | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/04/2019 | 2200.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/04/2019 | 500.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA A CRIANCA AYLLA MARIA SANTOS CAVALCANTI, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E THAYSE SANTOS SILVA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/04/2019 | 2200.00 | 00012469735459 | RAIANY VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE RAIANY VALDEVINO DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/04/2019 | 114.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/04/2019 | 60.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NO MOMENTO NAO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/04/2019 | 998.00 | 00008205248400 | JOAO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/04/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00080617360472 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IZABBEL VIEIRA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/04/2019 | 1400.00 | 00000014663562 | JOAO PAULO SILVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002020 | 12/04/2019 | 901.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002021 | 12/04/2019 | 3108.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA 7200, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/04/2019 | 2315.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIDRACEIRO COM CONFECCAO DE 01 JANELA DE VIDRO PARA COZINHA MEDINDO 106X115, 01 PORTA PARA SALA DE LEITURA MEDINDO 160X215 E 04 ESPELHOS MEDINDO 40X20 E 05 MEDINDO 40X30 PARA O ESCOVODROMO, MATERI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00002132102155 | GÉSSIKA DEMÉTRIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00011182340490 | CLEANE KATIÚCIA FERREIRA DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALORCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00004614529445 | MARICELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00009016359443 | ALINE NATIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00007652485495 | VANESSA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00008012348403 | SAIONARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 11 DE FEVREIRO A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00005586601427 | JOÃO SERAFIM DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 11 DE FEVREIRO A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 11 DE FEVREIRO A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE MARQUES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00008834306490 | MARIA DA PENHA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IZABEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 11 DE FEVREIRO A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/04/2019 | 998.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/04/2019 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/04/2019 | 998.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/04/2019 | 998.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/04/2019 | 998.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/04/2019 | 700.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/04/2019 | 998.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/04/2019 | 998.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/04/2019 | 750.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/04/2019 | 750.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVICOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/04/2019 | 750.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/04/2019 | 750.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/04/2019 | 750.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/04/2019 | 750.00 | 00036292320782 | ANTONIO CARLOS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/04/2019 | 998.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/04/2019 | 998.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/04/2019 | 600.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/04/2019 | 998.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/04/2019 | 998.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/04/2019 | 998.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/04/2019 | 998.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/04/2019 | 998.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/04/2019 | 998.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/04/2019 | 998.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/04/2019 | 998.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/04/2019 | 998.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/04/2019 | 998.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/04/2019 | 998.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/04/2019 | 998.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/04/2019 | 1150.00 | 00005180362431 | JOCIRAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/04/2019 | 700.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/04/2019 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/04/2019 | 350.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/04/2019 | 250.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2019 | 300.00 | 00013913948449 | MARCO ANTONIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2019 | 300.00 | 00045058083434 | ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/04/2019 | 450.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO E FORMACAO COM CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DURANTE O III ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/04/2019 | 300.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/04/2019 | 250.00 | 00000715757822 | GILVAN BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ATENDER DEMANDA REFERENTE A DENUNCIA DO DISK 123 ACIONADO CREAS E O CONSELHO TUTELAR PARA AVERIGUAR VIOLÊNCIA CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE NO DISTRITO DE CAMPINOTE COM DESTINO A DELEGACIA E O IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/04/2019 | 49.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002074 | 15/04/2019 | 4568.89 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002075 | 15/04/2019 | 889.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/04/2019 | 2200.00 | 00009776161421 | JESSICA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 08 TENDAS DE 5X5M E 01 PALCO DE 7X6M QUE SERAO UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA I SEMANA LITERARIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/04/2019 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A VERIFICACAO A OBSERVANCIA DAS NORMAS TECNICAS E LEGAIS, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002070 | 15/04/2019 | 11958.94 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 1499 E OGD 1386-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002072 | 15/04/2019 | 12166.16 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002073 | 15/04/2019 | 1791.63 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/04/2019 | 14.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/04/2019 | 1500.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REALIZACAO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/04/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY-HU, EM JOAO PESSOA-PB , NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/04/2019 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JUDITE NASCIMENTO COSTA,PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP, EM RECIFE-PB , NO DIA 10.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/04/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VALERIA FARIAS DOS SANTOS,PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADADE SEU FILHO ARTHUR FARIAS BARBOSA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY-HULW E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/04/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS ,PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB , NO DIA 12.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/04/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VALERIA FARIAS DOS SANTOS,PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE SEU FILHO ARTHUR FARIAS BARBOSA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY-HULW | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/04/2019 | 1050.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 ESTANTES DE ACO COM 06 PRATELEIRAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/04/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/04/2019 | 142.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/04/2019 | 30.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002103 | 16/04/2019 | 260.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: FIAT UNO OGD 2118, FIAT PALIO NQH 8748, FIAT UNO OGD 2118 E VOLKSWAGEN VOYAGE QFF 8059, NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002117 | 16/04/2019 | 1943.52 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACA OGE-0137, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/04/2019 | 600.00 | 00006283975429 | VANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 6 HORAS NO COMANDO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, COM OBJETIVO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE BARREIRO LOCALIZADO NO FLORIANO COM OBJETIVO DE SERVIR A COMUNIDADE LOCAL- ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002104 | 16/04/2019 | 1120.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE: FIAT UNO OGD 2128,PRISMA OFA 5709,SANDERO OFY 7114,AMBULANCIA FIORINO NQI 5748,PALIO QFJ 0216,PRISMA 5709,SANDERO QFY 7174,AMBULANCIA OGE 18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002106 | 16/04/2019 | 6993.53 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QSA 4647- LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE MELO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002114 | 16/04/2019 | 6107.09 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULOS PRISMA OFA 5709 E UNO MOR 9564, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002119 | 16/04/2019 | 998.08 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QSA 4647, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002120 | 16/04/2019 | 1983.73 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO QFY 7174, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002096 | 16/04/2019 | 133.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS ACONDICIONADO PARA COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/04/2019 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: FIAT PALIO OEZ 7901 NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/04/2019 | 320.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2019 PARA MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA. ONDE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO PARA EMISSAO DE CTPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002113 | 16/04/2019 | 2182.74 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/04/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002124 | 16/04/2019 | 3111.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL CARDOSO PALHANO NO BAIRRO JURACI PALHANO- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/04/2019 | 189.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/04/2019 | 253.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/04/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002090 | 16/04/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002095 | 16/04/2019 | 1795.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 27 CARGAS DE GAS ACONDICIONADO PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002100 | 16/04/2019 | 572.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002101 | 16/04/2019 | 140.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER VEICULO FORD KA QSF 1430, VOYAGE QFF 8059, NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002111 | 16/04/2019 | 11060.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DO TIPO ONIBUS PLACAS NPX 3853 E MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002112 | 16/04/2019 | 7300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DO TIPO MICRO ONIBUS E ONIBUS PLACAS OGA 7200 E NPX 4853-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/04/2019 | 6000.00 | 11767344000147 | CIRNE MORAIS E VILARIM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002121 | 16/04/2019 | 2097.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES NA COMUNIDADE DO ALVINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002122 | 16/04/2019 | 4421.34 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002123 | 16/04/2019 | 4876.23 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BAHIA- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/04/2019 | 150.00 | 00070030108446 | DIEGO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRA DO MATO E LIMPEZA DO LOCAL, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/04/2019 | 5800.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002109 | 16/04/2019 | 17566.21 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E ARAEIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA HIPOLITO RIBEIRO (TRECHO 2)- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002110 | 16/04/2019 | 15692.75 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL CARDOSO PALHANO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/04/2019 | 1657.00 | 00098059432400 | ERIVALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO MECANICA E ELETRICA TOTAL, REALIZADA NA MOTO PLACA MQC 8995, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/04/2019 | 2140.00 | 00098059432400 | ERIVALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO MECANICA E ELETRICA TOTAL, REALIZADA NA MOTO PLACA MOM 6076, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002093 | 16/04/2019 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 CARGAS DE GAS ACONDICIONADO PARA COZINHA, DESTINADOS AS UBSF DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002097 | 16/04/2019 | 297.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS MANTIDOS NAS UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002098 | 16/04/2019 | 55.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NCESSIDADE, VINDO ATRAVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/04/2019 | 400.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA E PIPOQUEIRA DESTINADA AO ENTRETENIMENTO DAS CRIANCAS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/04/2019 | 750.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/04/2019 | 600.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002094 | 16/04/2019 | 465.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7 CARGAS DE GAS ACONDICIONADO PARA COZINHA, DESTINADOS AO S.C.F.V DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002099 | 16/04/2019 | 1837.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002118 | 16/04/2019 | 2043.20 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076 A DISPOSICAO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/04/2019 | 200.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/04/2019 | 200.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/04/2019 | 200.00 | 00006161058430 | SANDRA MARIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DP PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/04/2019 | 250.00 | 00011560935464 | SUÊNIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS E PARA AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DP PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/04/2019 | 150.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/04/2019 | 300.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DP PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/04/2019 | 300.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/04/2019 | 998.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/04/2019 | 200.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/04/2019 | 300.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/04/2019 | 300.00 | 00012147712469 | JACIARA ROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/04/2019 | 300.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/04/2019 | 300.00 | 00087246490400 | REINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/04/2019 | 150.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/04/2019 | 200.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/04/2019 | 200.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/04/2019 | 300.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/04/2019 | 150.00 | 00004886544401 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/04/2019 | 300.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002163 | 17/04/2019 | 113.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002150 | 17/04/2019 | 80745.62 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EXECUCAO DE MEIO-FIO E PASSEIO EM CONCRETO NAS RUAS: ARITICUN, MARIA SALOME P. DA COSTA - TRECHO 02 E MAESTRO ETEOVINO FERREIRA, CONFORME CONTRATO | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/04/2019 | 700.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) PARES DE LUVAS DE RASPA DE PUNHO CURTO DE COURO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/04/2019 | 163.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/1410221 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/04/2019 | 35.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/04/2019 | 23.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/04/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/04/2019 | 1800.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO PALCO E LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1 SEMANA LITERARIA, REALIZADO NO DIA 26/04/2019, NA PRACA SEVERINO CABRAL- SECRETARIA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/04/2019 | 70.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/04/2019 | 150.00 | 00021970769491 | MANOEL HONORATO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME (LARINGOSCOPIA)) A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL HONORATO CAVALCANTE, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/04/2019 | 840.00 | 00082624186468 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME (BIOPSIA PROSTATA TRANSVERSAL + AMATOPATOLOGICO) A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAMIAO DA SLVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/04/2019 | 195.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/04/2019 | 100.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AQUISICAO DE MEDICAMENTO NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/04/2019 | 200.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/04/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIREDO IMIP EM RECIFE NO DIA 09/04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/04/2019 | 150.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/04/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO JACINTO CAVALCANTE , PARA REALIZAR UMA ANGIOPLASTIA CORONARIA, NO HOSPITAL METROPOLITADO EM JOAO PESSOA NO DIA 04/04/2019, CONFORME DECLARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/04/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM , PARA ATENDIMENTO CIRURGICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV EM RECIFE, NO DIA 15/04/2019, CONFORME DECLARACAO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/04/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE INEZ MARIA DE ALMEIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURENO EM JOAO PESSOA, NO DIA 16/04/2019, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/04/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VITOTIA S. GONZAGA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY- HULW, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 17/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/04/2019 | 80.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/04/2019 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/04/2019 | 200.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUISICAO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/294312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/04/2019 | 1701.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6, NO DIA 18.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/04/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/04/2019 | 22.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/04/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/04/2019 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTACAO NA CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RESOLVER PENDENCIAS DE PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIO DOS TRANSPORTES NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/04/2019 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 17.04.2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2019 | 249.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/04/2019 | 59.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/04/2019 | 7.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/04/2019 | 450.00 | 00046737421415 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( POLIPECTOMIA) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA GUEDES, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/04/2019 | 550.00 | 00011003381448 | MAISA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( TOMOGRAFIA DE CRANIO) PARA O PACIENTE JOAO EDSON DA SILVA ALVES (CRIANCA) SENDO A RESPONSAVEL LEGAL MAISA RODRIGUES SILVA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/04/2019 | 998.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002208 | 22/04/2019 | 33689.72 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.I.F JOSE ANDRE DA ROCHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/04/2019 | 850.00 | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE PREVENCAO DE ACIDENTES. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002210 | 22/04/2019 | 1260.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO REALIZAR ATIVIDADES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DA I SEMANA LI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/04/2019 | 1400.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DO ESTOFADOS DE SEIS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MOT- 4705, OFF - 9076, OXO -4918, OGD - 1386, NPX -4855 E OCG - 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0002218 | 22/04/2019 | 7190.63 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/04/2019 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 25 DE MARCO E 08 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/04/2019 | 22.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/04/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0002216 | 22/04/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002202 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002203 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00008386478470 | EDMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUMBE, JUCA DO CUMBE, AMARAGI E O SITIO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/04/2019 | 94.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR RELATIVO A CONTRAPARTIDA, NA CONTA VINCULADA DO CONVÊNIO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONFORME CONTRATO 1040.276-89/2017 - MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/04/2019 | 31.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/04/2019 | 234.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/04/2019 | 80.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00010573574480 | RENAN SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CRAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/04/2019 | 750.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ROUPAS PARA A CRIANCAS DA OFICINA DE TEATRO DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002211 | 22/04/2019 | 750.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DURANTE ALMOCO NA II CONFERENCIA DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 23/04/2019- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/04/2019 | 637.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/04/2019 | 200.00 | 00001753288460 | ROSANGELA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/04/2019 | 150.00 | 00002997260450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/04/2019 | 200.00 | 00003290940411 | SUELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/04/2019 | 300.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/04/2019 | 300.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/04/2019 | 998.00 | 00007270152497 | MARIA AUXILIADORA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OFICINA DE TEATRO DESTINADO AOS USUARIOS DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/04/2019 | 490.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS A REUNIAO COM AS MAES DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/04/2019 | 998.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/04/2019 | 750.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002236 | 23/04/2019 | 201.04 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO CONFEITADO COM RECHEIO, DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002239 | 23/04/2019 | 7503.85 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA FEIRA PARA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/04/2019 | 1350.00 | 24750675000116 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA MESA E DOIS BANCOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/04/2019 | 67.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/04/2019 | 467.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/04/2019 | 107.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/04/2019 | 72.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/04/2019 | 180.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENA UHF- DIGITAL EM APARELHO TELEVISOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002241 | 23/04/2019 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 CARGAS DE GAS ACONDICIONADO PARA COZINHA, DESTINADOS AS UBSF DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/04/2019 | 400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO SANTINAO NA RUA JOAO JOSE ANACLETO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONFECCAO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/04/2019 | 1000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA I SEMANA LITERARIA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/04/2019 | 850.00 | 00007363072493 | TATYANE ANDREZA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 BANNER MEDINDO 150CM X 120CM, 35 QUADROS E UM PAINEL, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA I SEMANA LITERARIA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/04/2019 | 50.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM ALAVANCA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-4918- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002248 | 23/04/2019 | 7515.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/04/2019 | 310.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONFECCAO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONFECCAO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/04/2019 | 31.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,UC Nº4/88713-3, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753 , DURANTE OS MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002219 | 23/04/2019 | 1482.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00003974900462 | GENIVAL LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE DISCO LS LI) NO PACIENTE GENIVAL LOPES FERNANDES, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/04/2019 | 60.00 | 00005722122327 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/04/2019 | 180.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/04/2019 | 200.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BASE DA CADEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/04/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/04/2019 | 740.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM PINO E EM DOIS EMBUCHAMENTOS DA MAQUINA PATROL, PLANEJAMENTO DE BASE E CONFECCAO DE 02 PINOS DO TRATOR 275 E 2 ARROELAS DO CARRO PIPA, REFORMA DA BASE DA FORRAGEIRA- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002250 | 23/04/2019 | 3837.74 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002251 | 23/04/2019 | 5180.39 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002237 | 23/04/2019 | 395.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002238 | 23/04/2019 | 371.08 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/04/2019 | 66.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2019 | 79.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL GOMES RODRIGUES, AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FFERNANDO NOGUEIRA IMIPI EM RECIFE PE , NO DIA 23/04/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DA REGULACAO MONICA LEANDRO DOS SANTOS, PARA AUTORIZACAO DE EXAME PET SCAN EM JOAO PESSOA PB. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2019 | 6000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E SINALIZACAO PARA EXTINTOR, DESTINADOS AS 13 UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, AO CAPS E AO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME-SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002279 | 24/04/2019 | 555.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONFECCAO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONFECCAO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002275 | 24/04/2019 | 12081.76 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002280 | 24/04/2019 | 1800.63 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS ( SERVICO DE SOLDA E FUNILARIA DA PARTE FRONTAL, PONTA DE CAPA E REVISAO ELETRICA) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6249, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002281 | 24/04/2019 | 719.91 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS ( REVISAO DE SUSPENCAO E ESCAPAMENTO E SERVICO DE TRANSMISSAO) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGE 7200, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/04/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00011809903408 | JOSE NATANAEL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGA, O SITIO BAHIA E MINEIRO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2019 | 130.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE RASPA LONGAS REFORCADAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002276 | 24/04/2019 | 16500.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002277 | 24/04/2019 | 22371.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002282 | 24/04/2019 | 12662.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/04/2019 | 400.00 | 00006437364416 | PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2019 | 400.00 | 00070152670475 | NATALYA PAULINO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2019 | 400.00 | 00000825968402 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/04/2019 | 234.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002291 | 25/04/2019 | 5550.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2019 | 900.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, 02 INSTALACOES, 02 RECARGA DE GAS E REPOSICAO DE 02 CONTROLES DESTINADOS AO IMOVEL EM QUAL FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002285 | 25/04/2019 | 572.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002298 | 25/04/2019 | 2350.04 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OOYE 3853- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002299 | 25/04/2019 | 2916.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002300 | 25/04/2019 | 2230.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2019 | 400.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DO ESTOFADOS DE SEIS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MOT- 4705, OFF - 9076, OXO -4918, OGD - 1386, NPX -4855 E OCG - 6249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002302 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002303 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002305 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002306 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAOGO 1586 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002307 | 25/04/2019 | 444.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO - 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002308 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002309 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002310 | 25/04/2019 | 296.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGO-1586- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002311 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002312 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002313 | 25/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002314 | 25/04/2019 | 755.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/04/2019 | 134.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/04/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO E SUA ACONPANHANTE RISELANE SANTOS SILVA , PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/04/2019 | 900.00 | 00006671119481 | EDJANE DANTAS MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE EDJANE DANTAS MONTEIRO DE ALMEIDA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/04/2019 | 450.00 | 00001467150479 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/04/2019 | 85.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/04/2019 | 215.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002304 | 25/04/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/04/2019 | 12221.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/04/2019 | 2459.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/04/2019 | 16304.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/04/2019 | 14246.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2019 | 12338.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/04/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/04/2019 | 21122.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/04/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/04/2019 | 19447.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002340 | 26/04/2019 | 18886.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/04/2019 | 32190.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/04/2019 | 24895.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/04/2019 | 225866.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/04/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/04/2019 | 169.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/04/2019 | 139.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/04/2019 | 123.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/04/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE TRABALHOS PARAIBA AQUI TEM SUS DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA-COSEMS/PB EM JOAO PESSOA-PB. DE ACORDO COM DECLARACAO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/04/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DA SAuDE BUCAL, MERIVANIA ARAUJO BARBOSA, PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DE TRABALHOS PARAIBA AQUI TEM SUS DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/04/2019 | 190.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOS 5398, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/04/2019 | 6419.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/04/2019 | 44.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/04/2019 | 18180.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/04/2019 | 39944.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/04/2019 | 4990.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PENSAO ESPECIAL LEI MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/04/2019 | 137.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/04/2019 | 500.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NQC 5945, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002315 | 26/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002316 | 26/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002317 | 26/04/2019 | 618.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA E HIGIENIZACAO DOS BANCOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 6895 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002318 | 26/04/2019 | 1510.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002319 | 26/04/2019 | 1510.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002320 | 26/04/2019 | 1510.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002321 | 26/04/2019 | 604.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002322 | 26/04/2019 | 1208.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002323 | 26/04/2019 | 906.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA (CAPU, PARACHOQUE TRASEIRO E LATERAL DIREITA), REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002324 | 26/04/2019 | 906.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGO 1586 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002325 | 26/04/2019 | 302.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA (PARTE LATERAL DIREITA), REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 6895 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002326 | 26/04/2019 | 2265.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002327 | 26/04/2019 | 453.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA (PARACHOQUE DIANTEIRO, LATERAL DIREITA E ESQUERDA), REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002328 | 26/04/2019 | 444.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002329 | 26/04/2019 | 592.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002330 | 26/04/2019 | 592.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAREVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002331 | 26/04/2019 | 296.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002332 | 26/04/2019 | 592.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002333 | 26/04/2019 | 740.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002334 | 26/04/2019 | 592.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002335 | 26/04/2019 | 444.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002336 | 26/04/2019 | 740.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002337 | 26/04/2019 | 592.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 6895- PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002338 | 26/04/2019 | 1661.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA ( DIVERSAS PARTES), REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2019 | 320.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DOS TRANSPORTE ESCOLAR, ENTREGA DE PLANO DE TRABALHO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL E ENTREGA O PROJETO SOM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/04/2019 | 214968.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/04/2019 | 29297.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%- EJA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/04/2019 | 648353.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/04/2019 | 179240.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2019 | 68100.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/04/2019 | 94352.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/04/2019 | 22.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002404 | 26/04/2019 | 530.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 1430, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/04/2019 | 11477.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/04/2019 | 45273.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002366 | 26/04/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002376 | 26/04/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/04/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/04/2019 | 237.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/04/2019 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2019 | 20828.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/04/2019 | 103946.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/04/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/04/2019 | 300.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NQC 8998, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/04/2019 | 240.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRAX, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOM 6076, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002403 | 26/04/2019 | 2234.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTOS NQC 8995 E MOM 6076, MONTANA DQJ 2273 E PICKUP NXV 3096, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002339 | 26/04/2019 | 21024.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/04/2019 | 20304.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/04/2019 | 7096.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/04/2019 | 29574.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/04/2019 | 65453.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/04/2019 | 117008.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/04/2019 | 85085.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/04/2019 | 78508.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2019 | 1266.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2019 | 2135.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S/ PAIF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2019 | 3322.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2019 | 2496.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/04/2019 | 3194.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/04/2019 | 217.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/04/2019 | 105.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002402 | 26/04/2019 | 588.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/04/2019 | 15499.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2019 | 278.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2019 | 549.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2019 | 7185.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2019 | 95321.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2019 | 19279.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2019 | 1917.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2019 | 55058.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2019 | 14472.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2019 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2019 | 45331.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2019 | 28300.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S,NASF, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2019 | 17363.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002436 | 29/04/2019 | 7374.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIAS NQI ,OGE 1899, QSE 8328 E QSE 8338, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002445 | 29/04/2019 | 19234.76 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2019 | 32360.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2019 | 174.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A REPOSICAO DE PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 1537. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2019 | 174.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A REPOSICAO DE PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2019 | 174.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A REPOSICAO DE PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2019 | 20757.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002433 | 29/04/2019 | 858.87 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO TOWNER BAU MOS 4812, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002434 | 29/04/2019 | 425.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOQ 5013, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2019 | 24467.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2019 | 3765.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2019 | 77883.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2019 | 20570.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002437 | 29/04/2019 | 2444.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, MOTO NQC 5945, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7580,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002438 | 29/04/2019 | 360.27 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 7660, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2019 | 12558.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2019 | 60.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE TRABALHOS PARAIBA AQUI TEM SUS DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA-COSEMS/PB EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25.042019. DE ACORD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002446 | 29/04/2019 | 1850.27 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SANDERO QFY 7114, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2019 | 6034.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2019 | 0.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2019 | 8822.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 37 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.19120.9588216-3 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002435 | 29/04/2019 | 39.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA NQC 9175, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2019 | 158571.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 44, 00386/2015 PARCELA 44,00389/2015 PARCELA 44, 00880/2014 PARCELA 51, 00881/2014 PARCELA 51, 00882/2014 PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2019 | 544.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002451 | 30/04/2019 | 1367.18 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SANDERO QFY 7174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002481 | 30/04/2019 | 1235.32 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QSA 4647 - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2019 | 26000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002462 | 30/04/2019 | 1839.77 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2019 | 20000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, GABINETE, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002452 | 30/04/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002453 | 30/04/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2019 | 64815.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuE ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2019 | 2150.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO ( LENTES MAIS ARMACAO), DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002461 | 30/04/2019 | 180.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002450 | 30/04/2019 | 1628.77 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076 A DISPOSICAO DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002460 | 30/04/2019 | 4371.92 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA, HIGIENIZACAO, FLORES, VESTIMENTA E TRANSLADO COM VEICULO, CONFORME OBITO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2019 | 280.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CUSTEIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DETERMINADA ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002495 | 02/05/2019 | 1338.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.FV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2019 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2019 | 300.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO II TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01.06.2019 NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00003287273426 | JOELMA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DOS INTEGRANTES DO GRUPO JUNINO ( PEGADA QUENTE) DA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002493 | 02/05/2019 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002494 | 02/05/2019 | 907.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002496 | 02/05/2019 | 279.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2019 | 100.00 | 00070148084435 | ALEXANDRE MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 ANTENA COM SINAL DIGITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2019 | 450.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE VIDROS E JANELAS NA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002501 | 02/05/2019 | 2684.34 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA OFA 5699, PALIO OEZ 7901, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002463 | 02/05/2019 | 4194.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002464 | 02/05/2019 | 1395.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DOS BANCOS E NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002465 | 02/05/2019 | 1083.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002466 | 02/05/2019 | 1187.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002467 | 02/05/2019 | 1291.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002468 | 02/05/2019 | 1291.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002469 | 02/05/2019 | 1083.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002470 | 02/05/2019 | 1066.41 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002471 | 02/05/2019 | 1291.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002472 | 02/05/2019 | 1499.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002473 | 02/05/2019 | 1499.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002474 | 02/05/2019 | 1291.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002475 | 02/05/2019 | 1499.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA E SOLDA DOS BANCOS E A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGO 1586 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002476 | 02/05/2019 | 4500.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002477 | 02/05/2019 | 5688.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002478 | 02/05/2019 | 5700.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002479 | 02/05/2019 | 5580.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002480 | 02/05/2019 | 915.30 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS (BATERIA E FILTRO), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002492 | 02/05/2019 | 29205.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002497 | 02/05/2019 | 792.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO , DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2019 | 5000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS METALICAS PARA O CONSERTO DO TELHADO DO AUDITORIO,CONSERTO DO FORRO E INSTALACAO DE CALHAS REALIZADO NA ESCOLA JOSE GOMES NO SITIO ALVINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2019 | 1002.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO RELATIVO AO REPASSE DO FNDE PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201700258. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002503 | 02/05/2019 | 27708.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,OGA 7200,OGD 1386,OXO 4918,OGC 6249,NQE 1537,OEY 3863,OEY 3853,NPX 4853,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002486 | 02/05/2019 | 16448.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/05/2019 | 640.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2019 | 750.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2019 | 800.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE YNGRYD KETHELYN CAVALCANTI DA SILVA (CRIANCA), RESPONSAVEL SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA (MAE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002504 | 02/05/2019 | 10937.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO MOR 9564, PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, SANDERO OFY 7114, UNO OFH 8514, SIENA QFC 0556, COBALT OFA 0795, GOL QS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002502 | 02/05/2019 | 37232.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS TIPO: RETROESCAVADEIRA RANDON RET 0001, TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 508 E MASSEY FERGUSSON 275, CACAMBA INTERNACIONAL OGE 0137, CAMINHAO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002505 | 02/05/2019 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0002506 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 8 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE 11 A 30 DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/05/2019 | 175.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPARO NO TRATOR JOHN DEERE 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002532 | 03/05/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002516 | 03/05/2019 | 56000.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002543 | 03/05/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/05/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2019 | 146.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002528 | 03/05/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0002536 | 03/05/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002515 | 03/05/2019 | 928.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002508 | 03/05/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2019 | 175.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/05/2019 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0002537 | 03/05/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0002539 | 03/05/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/05/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002544 | 03/05/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/05/2019 | 1917.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/05/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/05/2019 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/05/2019 | 85085.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/05/2019 | 78508.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2019 | 29574.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/05/2019 | 7096.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/05/2019 | 20304.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/05/2019 | 65453.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/05/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002533 | 03/05/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002534 | 03/05/2019 | 3072.81 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002535 | 03/05/2019 | 2193.60 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0002541 | 03/05/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2019 | 240.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIR USUARIOS ATE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22, 25, 26 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002519 | 03/05/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002527 | 03/05/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/05/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/05/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002569 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2019 | 508.91 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM AS GESTANTES DURANTE A SEMANA DO BEBE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2019 | 675.32 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS PROGRAMAS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002577 | 06/05/2019 | 4338.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/05/2019 | 998.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/05/2019 | 632.25 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS PROGRAMAS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/05/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002567 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002549 | 06/05/2019 | 16054.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002551 | 06/05/2019 | 15591.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2019 | 800.00 | 00078854741434 | SEBASTIÃO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TELHADO DAS SALAS DO NASF NA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0002570 | 06/05/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002576 | 06/05/2019 | 20748.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002592 | 06/05/2019 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0002593 | 06/05/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002586 | 06/05/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/05/2019 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/05/2019 | 47171.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/05/2019 | 19189.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/05/2019 | 3549.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/05/2019 | 23023.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2019 | 19392.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/05/2019 | 73422.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/05/2019 | 3549.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/05/2019 | 23065.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002565 | 06/05/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002575 | 06/05/2019 | 2500.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DO CAMPO DO BAHIA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002578 | 06/05/2019 | 25232.23 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0002591 | 06/05/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/05/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002574 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/05/2019 | 3200.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVIÇO E COM. EM SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS - ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/05/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002589 | 06/05/2019 | 12194.05 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA REFORMA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM RECURSOS PROPRIOS . OBJETO DO CONTRATO : 0096/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/05/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/05/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0002564 | 06/05/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002598 | 06/05/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2019 | 31.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08/04/2019, CONFORME DECLARACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL PARA PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 08/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA INEZ MARIA DE ALMEIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 03/05/2019, CONFORME DECLARACAO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 29/04/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ANNA LIVIA SILVA SANTOS ACOMPANHADA DE SUA MAE LUANA DO NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO AMIP EM JOAO PESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/05/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/05/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/05/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/05/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002568 | 06/05/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/05/2019 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO PELO SENHOR SEVERINO DIONISIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002604 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002612 | 07/05/2019 | 1995.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002605 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002610 | 07/05/2019 | 323.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/05/2019 | 106.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/05/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/05/2019 | 2050.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO E CONFECCAO DE UM ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS COM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM ACRILICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002618 | 07/05/2019 | 2376.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ZUCA FREIRE, NO BAIRRO DO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002606 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACOES DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002609 | 07/05/2019 | 131.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002611 | 07/05/2019 | 1968.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO PEDAGOGICO MUNICIPAL COM TODOS OS PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 08/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002616 | 07/05/2019 | 8900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002617 | 07/05/2019 | 36940.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002619 | 07/05/2019 | 16471.17 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO ALVES TITO LOCALIZADA NO JURACY PALHANO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/05/2019 | 4710.00 | 04981612000163 | MICROGAMES-ANA CRISTINA CORDEIRO DA COST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE SONORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002600 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002602 | 07/05/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 31 DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002607 | 07/05/2019 | 74.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UBSF (GESTANTE , IDOSOS, HIPERDIA, DIABETICOS). REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002608 | 07/05/2019 | 239.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2019 | 400.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE DUAS SALAS DO PREDIO DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/05/2019 | 957.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE COM OS ADOLESCENTES DOS GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/05/2019 | 880.00 | 00052676684434 | MARIO DOMINGOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE MAQUINA DE COSTURA DO CRAS- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2019 | 1120.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA CADASTRADORES E DIGITADORES DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2019 | 251.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA PuBLICA NA RUA PEDROLANDIA (MORRO) -CENTRO - LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 PORTAS METALICAS DE ROLO MEDINDO 3,00 X 1,50 M EM BOXES DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/05/2019 | 1040.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2019 | 1440.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0002622 | 08/05/2019 | 1040.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA U | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002644 | 09/05/2019 | 1468.45 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL OGE 0137, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/05/2019 | 23242.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTOS MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00006265494422 | INACIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTOS MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00005493904489 | JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTOS MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00012796118479 | JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTOS MEDICO NO PACIENTE ISAAC EMANUEL ALVES OLIVEIRA, CUJO RESPONSAVEL LEGAL E JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002640 | 09/05/2019 | 86.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/05/2019 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICO~ES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/05/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA, PARA O HEMOCENTRO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA NO DFIA 07.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/05/2019 | 465.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO POSTO MANOEL JACOME..DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/05/2019 | 300.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/05/2019 | 650.00 | 00002474089489 | ANTONIO DE PÁDUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA REALIZADO NOS PARARELHOS DE ULTRASSON,DE FISIOTERAPIA E APARELHO DE TENS E FES CARCI (REPARO NA PLACA, AJUSTE NO CABECOTE, CALIBRACAO, TROCA DE ELETRODOS E TESTES FUNCIONAIS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/05/2019 | 590.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE OCORRIDA NO DIA 10/04/2019 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/05/2019 | 998.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/05/2019 | 998.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/05/2019 | 500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DOS ESTAFADOS DAS MACAS E CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/05/2019 | 1240.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO E PRODUCAO DE 07 BANNERS MEDINDO 0,80X 1.20M E 10 CRACHAS EM PVC COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAuDE DA FAMILIA NASF E EQUIPE DAS VIGILANCIAS SANITARIAS, EPIDEMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/05/2019 | 750.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UMA PLACA EXTERNA COM ESTRUTURA EM METALON E IMPRESAO DE ALTA RESOLUCAO, MEDINDO 1X3 M, DESTINADO A SINALIZACAO DO PREDIO QUE ABRIGA OS DEPARTAMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/05/2019 | 60.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/05/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FIRMINO DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/05/2019 | 300.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/05/2019 | 320.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/05/2019 | 400.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/05/2019 | 300.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002705 | 09/05/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/05/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002711 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/05/2019 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/05/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/05/2019 | 525.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002699 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002700 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/05/2019 | 21.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA - 3366-1431 - ACAO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR,MATRICULA Nº 70559996, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002641 | 09/05/2019 | 3453.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADAS AO USO PELOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002642 | 09/05/2019 | 2346.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO REPARO NO CALCAMENTO E PINTURA DO MEIO FIO, REALIZADO NAS RUAS DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/05/2019 | 412.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 55 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O CONSUMO DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/05/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002664 | 09/05/2019 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PICKUP UTILITARIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002665 | 09/05/2019 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PICKUP UTILITARIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/05/2019 | 630.00 | 00005769255439 | CARLOS ISRAEL NOGUEIRA R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1 A 20 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/05/2019 | 3050.00 | 00070196579406 | OTAVIO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE BANCOS PARA A PRACA CENTRAL LOCALIZADA NO FLORIANO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002717 | 09/05/2019 | 3622.14 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA MARIA LAVES BRASILEIRO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002718 | 09/05/2019 | 13842.90 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA ZUCA FREIRE NO JURACY PALHANO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002719 | 09/05/2019 | 8392.44 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA RITA MATIAS DANTAS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/05/2019 | 465.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO..DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/05/2019 | 510.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 68 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002674 | 09/05/2019 | 4380.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002675 | 09/05/2019 | 5254.20 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/05/2019 | 600.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO INSTALADA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NA REGIAO CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/05/2019 | 277.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 37 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/05/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002694 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002695 | 09/05/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002703 | 09/05/2019 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002708 | 09/05/2019 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002709 | 09/05/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002712 | 09/05/2019 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/05/2019 | 800.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO E PRODUCAO DE ESTRUTURA EM PVC COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO E ADESIVAGEM COM MATERIAL MICROPERFURADO NA SALA DA SUB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002639 | 09/05/2019 | 219.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/05/2019 | 800.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NAS UBSF DA CHA DO MARINHO E INACIA LEAL- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/05/2019 | 2010.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 268 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/05/2019 | 1350.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 180 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF DO MUNICIPIO .DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/05/2019 | 240.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS.DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/05/2019 | 998.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/05/2019 | 262.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS..DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00008996007439 | ERENILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/05/2019 | 250.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011221014498 | JOSELITO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/05/2019 | 200.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/05/2019 | 150.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010641725477 | ANA PAULA VIRGINIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/05/2019 | 800.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA PRODUCAO DE 1000 UNIDADES DE PULSEIRAS ADESIVAS EM PAPEL COM NUMERACAO E IMPRESSAO DE ARTE PARA SORTEIO REALIZADO NA FESTA DAS MAES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/05/2019 | 1055.00 | 00010200756788 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/05/2019 | 1055.00 | 00033828334415 | MARIA APARECIDA BOREGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA MAES, EM VIRUDE DA COMEMORACAO DO EVENTO DO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002726 | 10/05/2019 | 8312.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTIFRUTI PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0002734 | 10/05/2019 | 5626.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001748666401 | VANESSA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2019 | 300.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2019 | 150.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002790 | 10/05/2019 | 588.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002724 | 10/05/2019 | 6095.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002725 | 10/05/2019 | 3832.59 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HOSTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0002729 | 10/05/2019 | 6094.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0002738 | 10/05/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002742 | 10/05/2019 | 1009.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002743 | 10/05/2019 | 634.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2019 | 22904.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F - EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2019 | 18189.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/05/2019 | 195.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/05/2019 | 255.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002770 | 10/05/2019 | 3031.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002772 | 10/05/2019 | 2073.53 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO REPARO NA E CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DE AGUA NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002779 | 10/05/2019 | 1240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002780 | 10/05/2019 | 586.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOISPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002781 | 10/05/2019 | 279.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002782 | 10/05/2019 | 509.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002783 | 10/05/2019 | 19234.76 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002784 | 10/05/2019 | 21024.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002785 | 10/05/2019 | 22371.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002786 | 10/05/2019 | 16500.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002787 | 10/05/2019 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002788 | 10/05/2019 | 180.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002789 | 10/05/2019 | 907.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/05/2019 | 800.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NAS UBSF DA CHA DO MARINHO E INACIA LEAL- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/05/2019 | 23223.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO, GABINETE, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/05/2019 | 3207.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, GABINETE, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002776 | 10/05/2019 | 3430.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002723 | 10/05/2019 | 882.98 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0002728 | 10/05/2019 | 12842.09 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002740 | 10/05/2019 | 2612.24 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002741 | 10/05/2019 | 13526.66 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002744 | 10/05/2019 | 4159.38 | 00092967833487 | LAECIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2019 | 1600.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PROJETO, CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 PORTAS EM ALUMINIO COM MEDIDAS DE 2,60 X 2,15 M COM TRILHO PARA BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002748 | 10/05/2019 | 1667.20 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002750 | 10/05/2019 | 1519.60 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002755 | 10/05/2019 | 5973.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ( 550 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/05/2019 | 7798.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/05/2019 | 7848.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002769 | 10/05/2019 | 2417.81 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTINUACAO DE REFORMA DA ESCOLA DO CAMPO DO BAHIA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002775 | 10/05/2019 | 4988.80 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002727 | 10/05/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSASAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM LOCAL APROPRIADO E INDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/05/2019 | 998.00 | 00008205248400 | JOAO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002773 | 10/05/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/05/2019 | 31.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/05/2019 | 60.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/05/2019 | 200.00 | 00046737421415 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/05/2019 | 870.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES, DURANTE O MÊS DE ABRIL, NOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/05/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GUILHERME HERCULANO AMORIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE- PE, NO DIA 08/05/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/05/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE INES MARIA DE ALMEIDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB , NO DIA 03/05/2019, CONFORME DECLARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA FABIANA RODRIGUES SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 06/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/05/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GABRIEL HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, ACOMPANHADO DE SEU PAI PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO COMPLEXO ARLINDA MARQUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002778 | 10/05/2019 | 521.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , EM DIVERSOS SETORES E NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/05/2019 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PENDENCIAS SIMEC- PAR E CONTRATOS DE PAVIMENTACAO FIRMADOS COM O MUNICIPIO DA LAGOA SECA, JUNTO A CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2019 | 736.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO - CERTIDAO INTEIRO TEOR/ CINQUENTENARIA 2 ATO - ORDEM DE SERVICO 333460/333460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/05/2019 | 1480.00 | 00014628454876 | LUIZ GONZAGA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA NO PERIODO DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/05/2019 | 400.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO OITI NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/05/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002839 | 13/05/2019 | 30028.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS DO TIPO TRATOR JOHN DEERE, PATROL, RETRO E E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002835 | 13/05/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/05/2019 | 500.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA A CRIANCA AYLLA MARIA SANTOS CAVALCANTI, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E THAYSE SANTOS SILVA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00041445244420 | MAGNOLIA MARIA CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/05/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA DE ABDOMEM SUPERIOR, PELVE E COLUNA COM CONTRASTE) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00007781592484 | SUELI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002793 | 13/05/2019 | 670.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 27 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002803 | 13/05/2019 | 665.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/05/2019 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002794 | 13/05/2019 | 1600.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 17 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 74 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002799 | 13/05/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002801 | 13/05/2019 | 1995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE MARQUES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/05/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00091819628434 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00002132102155 | GÉSSIKA DEMÉTRIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00008012348403 | SAIONARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00011182340490 | CLEANE KATIÚCIA FERREIRA DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00004614529445 | MARICELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00007652485495 | VANESSA DA SILVA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00009016359443 | ALINE NATIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00008834306490 | MARIA DA PENHA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IZABEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00010879122455 | MARIA DOS MILAGRES MARINHO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00005586601427 | JOÃO SERAFIM DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2019 | 8114.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002834 | 13/05/2019 | 10632.54 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0002843 | 13/05/2019 | 12842.09 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002844 | 13/05/2019 | 792.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO , DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/05/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2019 | 24145.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, GABINETE,, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002795 | 13/05/2019 | 472.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 31 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002796 | 13/05/2019 | 303.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002798 | 13/05/2019 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002804 | 13/05/2019 | 465.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002818 | 13/05/2019 | 2000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/05/2019 | 998.00 | 00070573421447 | KEROLAYNE CARNEIRO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002845 | 13/05/2019 | 1825.02 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002846 | 13/05/2019 | 219.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DE FESTA DAS MAES EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00002855032431 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS E PAVILHAO PARA REALIZACAO DA FESTA DAS MAES EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00010194953408 | JEFERSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES PLASTICAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/05/2019 | 998.00 | 00070573421447 | KEROLAYNE CARNEIRO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0002860 | 14/05/2019 | 54.60 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002874 | 14/05/2019 | 98.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002875 | 14/05/2019 | 427.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/05/2019 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002848 | 14/05/2019 | 6300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002849 | 14/05/2019 | 3506.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002856 | 14/05/2019 | 4200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002857 | 14/05/2019 | 3980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002858 | 14/05/2019 | 4200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002873 | 14/05/2019 | 883.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002850 | 14/05/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/05/2019 | 162.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/05/2019 | 60.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/05/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/05/2019 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/05/2019 | 635.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/05/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10/05/2019 , CONFORME DECLARAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/05/2019 | 800.00 | 00010083142428 | CASSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO E) A SER REALIZADO NO PACIENTE CASSIO PEREIRA DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/05/2019 | 300.00 | 00007432230471 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) A SER REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA FERREIRA DE ARAUJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/05/2019 | 300.00 | 00010690442459 | JOAO CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO CAMILO GOMES, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13/05/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 09/05/2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08/05/2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 30/04/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/05/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA DIAGNOSTICA EM JOAO PESSOA, NO DIA 14/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002879 | 15/05/2019 | 1039.34 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DOS VEICULOS DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002876 | 15/05/2019 | 575.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIA DAS MAES NAS UBSF CAMPINOTE E CAMPO DO BAHIA, 6º CONFERÊNCIA DE SAUDE E REUNIOES DE ODONT. E COORDENADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002886 | 15/05/2019 | 297.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO EVENTO 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/05/2019 | 876.00 | 00042403910406 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAME (BCR - ABL QUANTITATIVO) A SER REALIZADO NO PACIENTE GERALDO DOS SANTOS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002877 | 15/05/2019 | 369.75 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002878 | 15/05/2019 | 12194.05 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA REFORMA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM RECURSOS P´ROPRIOS . OBETO DO CONTRATO : 0096/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002880 | 15/05/2019 | 3422.82 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO MDE VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002881 | 15/05/2019 | 3512.31 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002882 | 15/05/2019 | 7572.46 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002883 | 15/05/2019 | 1440.75 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002888 | 15/05/2019 | 3506.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002889 | 15/05/2019 | 7012.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002885 | 15/05/2019 | 137.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PADARIA DESTINADOS A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DAS UBSF DE CAMPINOTE E DO CAMPO DO BAHIA NO DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002884 | 15/05/2019 | 1678.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/05/2019 | 1740.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0002923 | 16/05/2019 | 2165.57 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/05/2019 | 22.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/05/2019 | 22.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267787-0. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/05/2019 | 1355.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MICROCEFALIA, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002908 | 16/05/2019 | 2247.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002909 | 16/05/2019 | 1553.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS- SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/05/2019 | 61.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/05/2019 | 35.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/05/2019 | 2269.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MICROCEFALIA, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002929 | 16/05/2019 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 51PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002930 | 16/05/2019 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 51PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002910 | 16/05/2019 | 3715.26 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS SECOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002911 | 16/05/2019 | 2200.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/05/2019 | 22.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/05/2019 | 550.00 | 31647684000141 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO E PINTURA DE DESENHOS EDUCATIVOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DO CAMPO BAHIA E ABERTURA DE FRASES EDUCATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002926 | 16/05/2019 | 2200.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00010879122455 | MARIA DOS MILAGRES MARINHO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002931 | 16/05/2019 | 2264.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002932 | 16/05/2019 | 1282.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/05/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/05/2019 | 254.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/05/2019 | 22.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/05/2019 | 167.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA ROSELIA DANTAS VIEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/05/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FLOR DO NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/05/2019 | 265.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/05/2019 | 113.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/05/2019 | 1500.00 | 00004952005496 | MARIA DO SOCORRO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA MARIA DO SOCORRO BASILIO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/05/2019 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/05/2019 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/05/2019 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/05/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005071124408 | CAMELITA TEXEIRA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/05/2019 | 100.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/05/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/05/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007861688461 | PATRICIA CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008525260401 | ROSANGELA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/05/2019 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070881580430 | JAILMA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/05/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/05/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/05/2019 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/05/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/05/2019 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/05/2019 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/05/2019 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/05/2019 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/05/2019 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/05/2019 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/05/2019 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006032670414 | MARLENE LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/05/2019 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/05/2019 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/05/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/05/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/05/2019 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2019 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/05/2019 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2019 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/05/2019 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/05/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/05/2019 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/05/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0002933 | 17/05/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2019 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICI?NCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA CHAMADA PuBLICA Nº 00001/201, COMPREENDENDO ELABORACAO DE EDITAL, AVISO DE LICITACAO, CONFECCAO DE ATAS, RELATORIO, TERMOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, CONTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003041 | 20/05/2019 | 3260.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2019 | 44.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2019 | 159.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/05/2019 | 7000.00 | 00003573748430 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CERAMICA NAS SALAS DE AULA, CORREDORES, TROCA DE COBONGOS POR JANELA, CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSOS, ADAPTACAO DE PORTAS DO BANHEIRO E SALAS DE AULA PARA ACESSIBILIDADE, ADEQUACAO COM NIVELAMEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2019 | 400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO SANTINAO NA RUA JOAO JOSE ANACLETO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2019 | 500.00 | 00001585716499 | JOSE ITAMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RUA JOAO PAULO II, BAIRRO MONTE ALEGRE, ONDE FOI COLOCADO NOVA CALCADA, PINTURA E FIXACAO DE UM PONTO DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2019 | 77.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2019 | 200.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARCOS JERONIMO DA COSTA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2019 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2019 | 300.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME E PROCEDIMENTO MEDICO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2019 | 300.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2019 | 150.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2019 | 150.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2019 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/05/2019 | 130.00 | 00011158611404 | EDMILTON FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 16/05/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/05/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 17/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/05/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCAS MAGALHAES ALVES, ACOMPANHADO DE SUA MAE LIGIANA MAGALHAES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD EM RECIFE, NO DIA 20/05/2019. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/05/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSAMA MONTEIRO MENDONCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 16/05/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003038 | 20/05/2019 | 9078.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003062 | 20/05/2019 | 1008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/05/2019 | 150.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006816411420 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2019 | 200.00 | 00005506836406 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2019 | 200.00 | 00010797849424 | JOSE CARLOS CUNHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2019 | 200.00 | 00010567649458 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2019 | 72.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2019 | 170.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2019 | 82.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2019 | 501.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2019 | 200.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2019 | 410.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2019 | 200.00 | 00001353811425 | ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006064286407 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2019 | 150.00 | 00002515495427 | LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2019 | 150.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2019 | 200.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2019 | 150.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2019 | 250.00 | 00001087353467 | MARIA ELAIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAIS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/05/2019 | 998.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2019 | 998.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2019 | 998.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/05/2019 | 998.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/05/2019 | 450.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/05/2019 | 800.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/05/2019 | 998.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2019 | 956.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA COM ADOLESCENTES DO SCFV: ETICA PROFISSIONAL E PREPARACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/05/2019 | 350.00 | 00003529129445 | LILIAN BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/05/2019 | 1150.00 | 00005180362431 | JOCIRAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/05/2019 | 998.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/05/2019 | 998.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/05/2019 | 998.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/05/2019 | 998.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/05/2019 | 998.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/05/2019 | 998.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/05/2019 | 998.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/05/2019 | 837.00 | 00011454104481 | RONIERY BASILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE INTRODUCAO A MECANICA COM JOVENS DOS GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/05/2019 | 1050.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE GRADE DE FERRO PARA PASSAGEM DE ENTRADA DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/05/2019 | 998.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/05/2019 | 998.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/05/2019 | 998.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00008792715400 | LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/05/2019 | 750.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO NO SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/05/2019 | 998.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/05/2019 | 200.00 | 00012577498462 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/05/2019 | 500.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/05/2019 | 200.00 | 00008180676404 | RENIRA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003141 | 21/05/2019 | 4942.82 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/05/2019 | 76.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/05/2019 | 127.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, CONFECCOES E ELET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE SINUCA NO SITIO ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/05/2019 | 121.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/05/2019 | 1400.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NO REPARO EM DIVERSAS SALAS DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003136 | 21/05/2019 | 1788.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003138 | 21/05/2019 | 4801.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003143 | 21/05/2019 | 2851.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003144 | 21/05/2019 | 128.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALLAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/05/2019 | 34.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO - CERTIDAO INTEIRO TEOR/ CINQUENTENARIA 2 ATO - ORDEM DE SERVICO 333460/333460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/304355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/05/2019 | 99.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/05/2019 | 5000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 71010-1, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/05/2019 | 300.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/05/2019 | 200.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/05/2019 | 155.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/05/2019 | 41.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003100 | 21/05/2019 | 1592.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENACAO DA RUA RITA MATIAS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, , PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003103 | 21/05/2019 | 833.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MARIA ALVES BRASILEIRO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003104 | 21/05/2019 | 539.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ZUCA FREIRE NO BAIRRO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003105 | 21/05/2019 | 1494.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE PEREIRA ROCHA - SECRETARIA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003106 | 21/05/2019 | 514.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JULIO MARANHAO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003131 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003133 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/05/2019 | 1400.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LUVAS DE RASPA DE PUNHO CURTO DE COURO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003110 | 21/05/2019 | 1983.98 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/05/2019 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 08 E 16 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/05/2019 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 8 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/05/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003173 | 22/05/2019 | 905.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 16 REMANUFATURAS DE TONNERS ;13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/05/2019 | 174.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/05/2019 | 270.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003161 | 22/05/2019 | 883.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003154 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003152 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2019 | 400.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003172 | 22/05/2019 | 1106.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ;50 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/05/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003171 | 22/05/2019 | 937.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/05/2019 | 1000.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/05/2019 | 998.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/05/2019 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/05/2019 | 998.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/05/2019 | 998.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/05/2019 | 998.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/05/2019 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/05/2019 | 998.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/05/2019 | 998.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/05/2019 | 750.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVICOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/05/2019 | 750.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/05/2019 | 998.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/05/2019 | 750.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/05/2019 | 750.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/05/2019 | 450.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003179 | 23/05/2019 | 6200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/05/2019 | 1350.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA AUTOCLAVE COM TROCA DE RESISTENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/05/2019 | 630.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM HOMOGEINIZADOR DE SOLUCOES COM TROCA DE ENGRENAGENS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003184 | 23/05/2019 | 2046.31 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003187 | 23/05/2019 | 6095.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/05/2019 | 245.00 | 00005940367470 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DO ENFERMEIRO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003183 | 23/05/2019 | 2047.84 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003177 | 23/05/2019 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0003178 | 23/05/2019 | 2340.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 8 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003186 | 23/05/2019 | 873.83 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPX 1099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003185 | 23/05/2019 | 10632.54 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/05/2019 | 332.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2019 REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2019 REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2019, REFERENTE A MOTOCICLETA PLACA MOQ 5013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003197 | 24/05/2019 | 2290.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS , PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003198 | 24/05/2019 | 1024.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2019 | 831.10 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/05/2019 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/05/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/05/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/05/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/05/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/05/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003193 | 24/05/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/05/2019 | 173.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/05/2019 | 299.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/05/2019 | 280.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CUSTEIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, DETERMINADA ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/05/2019 | 1400.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003206 | 27/05/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003208 | 27/05/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003226 | 27/05/2019 | 753.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003227 | 27/05/2019 | 11346.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/05/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003250 | 27/05/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/05/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003240 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0003207 | 27/05/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003214 | 27/05/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003222 | 27/05/2019 | 20282.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003223 | 27/05/2019 | 20271.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003224 | 27/05/2019 | 20224.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003225 | 27/05/2019 | 2985.99 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003248 | 27/05/2019 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0003251 | 27/05/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0003256 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0003257 | 27/05/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/05/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ALEFF SAMUEL MARTINS O FIGUEIREDO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 21/05/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VITORIA SANTINO GONZAGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 20/05/2019,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23/05/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003220 | 27/05/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/05/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA, NO DIA 22/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/05/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/05/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINIZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 23/05/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/05/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/05/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003205 | 27/05/2019 | 1275.00 | 00002611593485 | ALBINO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR E CONDUTOR PARA PREPARO DE SOLO, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003249 | 27/05/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003209 | 27/05/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0003210 | 27/05/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003236 | 27/05/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003262 | 27/05/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003253 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/05/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/05/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0003212 | 27/05/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/05/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0003229 | 27/05/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003230 | 27/05/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003235 | 27/05/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/05/2019 | 8000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PuBLICA SOCIOECONOMICA REALIZADA EM MAIO DE 2019 EM LAGOA SECA ESTADO DA PARAIBA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS ANSEIOS E NECESSIDADES DA POPULACAO NOS SEGUINTES ASPECTOS: AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCAIL, GERACAO DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA, ILUMINACAO, SEGURANCA PuBLICA, PAVIMENTACAO, EDUCACAO, SAuDE E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/05/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/05/2019 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/05/2019 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003228 | 27/05/2019 | 1145.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003237 | 27/05/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003243 | 27/05/2019 | 34738.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,OGA 7200,OGD 1386,OXO 4918,OGC 6249,NQE 1537,OEY 3863,OEY 3853,NPX 4853,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003244 | 27/05/2019 | 312.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA MOQ 5013, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003245 | 27/05/2019 | 938.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 1430, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003246 | 27/05/2019 | 977.40 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 (NOVENTA) KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003247 | 27/05/2019 | 1405.90 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0003255 | 27/05/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/05/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/05/2019 | 336.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2019 REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/05/2019 | 16.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/05/2019 | 30174.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A , REF. AO MÊS DE MAIO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/05/2019 | 660455.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F , REF. AO MÊS DE MAIO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/05/2019 | 177966.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE MAIO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/05/2019 | 205576.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MAIO/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003291 | 28/05/2019 | 2887.01 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 1430, MOTO PLACA NQC 9175, MOTO PLACA MOQ 5013, TOWER BAU MOS 4812 NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/05/2019 | 89195.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/05/2019 | 70210.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003304 | 28/05/2019 | 3855.30 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/05/2019 | 12943.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/05/2019 | 41530.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/05/2019 | 22231.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/05/2019 | 107472.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/05/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/05/2019 | 6425.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/05/2019 | 14246.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/05/2019 | 14038.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/05/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/05/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/05/2019 | 12221.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/05/2019 | 2459.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/05/2019 | 14281.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/05/2019 | 750.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LOCAL PARA COMEMORACAO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/05/2019 | 55.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/05/2019 | 129.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/05/2019 | 194.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/05/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003288 | 28/05/2019 | 10093.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2019 | 31185.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/05/2019 | 22977.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/05/2019 | 216584.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/05/2019 | 213.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003299 | 28/05/2019 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003301 | 28/05/2019 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/05/2019 | 277.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/05/2019 | 126.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEFONE DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/05/2019 | 1734.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE COSTRURA E PINTURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/05/2019 | 559.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DE PINTURA DO CRAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/05/2019 | 3635.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/05/2019 | 2479.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/05/2019 | 1952.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S/P.A.I.F, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/05/2019 | 1266.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/05/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/05/2019 | 278.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/05/2019 | 549.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/05/2019 | 16.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/05/2019 | 15649.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/05/2019 | 1600.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003366 | 29/05/2019 | 285.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E ORGANIZADORES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO ARTESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/05/2019 | 20847.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/05/2019 | 29120.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO N.A.S.F, AC.S GSF EQUIPES E SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/05/2019 | 27134.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/05/2019 | 114375.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/05/2019 | 67214.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/05/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/05/2019 | 14192.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/05/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003348 | 29/05/2019 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/05/2019 | 71777.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/05/2019 | 2517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/05/2019 | 15792.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/05/2019 | 101737.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2019 | 7235.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A CS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/05/2019 | 7865.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2019 | 21534.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/05/2019 | 42505.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/05/2019 | 83352.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2019 | 76719.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F -SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003363 | 29/05/2019 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/05/2019 | 11860.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003367 | 29/05/2019 | 315.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003368 | 29/05/2019 | 135.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/05/2019 | 8866.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 38 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.19150.8508242-8 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/05/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/05/2019 | 22760.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/05/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/05/2019 | 18013.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/05/2019 | 17941.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/05/2019 | 39562.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/05/2019 | 4990.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003364 | 29/05/2019 | 7859.37 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE PEREIRA ROCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003365 | 29/05/2019 | 2427.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JULIO MARANHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/05/2019 | 33032.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003332 | 29/05/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/05/2019 | 19513.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003326 | 29/05/2019 | 2141.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/05/2019 | 20715.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/05/2019 | 79723.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003329 | 29/05/2019 | 2815.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/05/2019 | 3826.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/05/2019 | 23256.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/05/2019 | 21924.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/05/2019 | 3607.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/05/2019 | 75156.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/05/2019 | 19529.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/05/2019 | 22262.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/05/2019 | 3417.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/05/2019 | 71495.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/05/2019 | 20736.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL 13%) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003362 | 29/05/2019 | 3169.90 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003375 | 30/05/2019 | 25900.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,OGA 7200,OGD 1386,OXO 4918,OGC 6249,NQE 1537,OEY 3863,OEY 3853,NPX 4853,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003369 | 30/05/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/05/2019 | 102.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/05/2019 | 22.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2019 | 547.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2019 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18425-x PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2019 | 2850.00 | 32381245000100 | JOSE NATANYEL MONTEIRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PATROCINIO PARA FESTA DO ARTESANATO 2019 - FESTIVAL ESTADUAL DO ARTISTA POPULAR. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2019 | 600.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE GRANITO E VIDRO, PARA INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO CAMPO DO BAHIA EM LAGOA SECA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003399 | 03/06/2019 | 9790.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003404 | 03/06/2019 | 34806.10 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.I.F JOSE ANDRE DA ROCHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003405 | 03/06/2019 | 40634.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 22 DIAS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003407 | 03/06/2019 | 16102.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/06/2019 | 540.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DO X PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR E SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES 2019 EM BRASILIA - DF, NOS DIAS 05, 06, 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/06/2019 | 419.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/06/2019 | 241.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003416 | 03/06/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003386 | 03/06/2019 | 17706.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/06/2019 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/06/2019 | 32.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003400 | 03/06/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSASAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM LOCAL APROPRIADO E INDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003401 | 03/06/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/06/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/06/2019 | 3809.94 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/06/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0003408 | 03/06/2019 | 1040.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0003409 | 03/06/2019 | 2340.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003410 | 03/06/2019 | 4320.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003411 | 03/06/2019 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/06/2019 | 1105.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO PELO SENHOR SEVERINO DIONISIO SOBRINHO, SRA CLOTILDE HOSANA E SRA TEREZINHA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/06/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA, NO DIA 28/05/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/06/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE , NO DIA 22/05/2019, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/06/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA - PLANEJAMENTO MACRORREGIONAL - 2º MACRORREGIAO, ONDE FOI REPRESENTANDO A 3º CIR , NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NA DATA DE 21/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/06/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE OTORRINOS RECIFE EM RECIFE - PE, NO DIA 29/05/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/06/2019 | 22.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00067570828453 | LOURDES MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA LOURDES MARIA BARBOSA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/06/2019 | 400.00 | 00011745441476 | AMANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO DESTINADO A SENHORA AMANDA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00002620997488 | CLAUDIA VALERIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO A SENHORA CLAUDIA VALERIA SANTOS BARBOSA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00002336788403 | MARILEIDE DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO A SENHORA MARILEIDE DE PINHO CARNEIRO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00005494300404 | MARIA DANIELY BEZERRA CRUZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO A SENHORA MARIA DANIELY BEZERRA CRUZ RAMOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00012699592471 | DAIANE ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE VESTIMENTA DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003396 | 03/06/2019 | 2694.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/06/2019 | 1570.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003466 | 04/06/2019 | 305.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003467 | 04/06/2019 | 1380.40 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA EDUCATIVA DO DIA 18/05/2019 CONTRA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLECENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003456 | 04/06/2019 | 1200.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/06/2019 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/06/2019 | 146.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/06/2019 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/06/2019 | 2574.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA, C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/06/2019 | 9008.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/06/2019 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/06/2019 | 2574.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E CVAMS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/06/2019 | 9008.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003442 | 04/06/2019 | 158.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/06/2019 | 240.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003464 | 04/06/2019 | 1946.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003468 | 04/06/2019 | 950.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DO SAO JOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003469 | 04/06/2019 | 900.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UBSF DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/06/2019 | 141.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003459 | 04/06/2019 | 2300.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS COM ALCA DE NYLON DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE OCORREU NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003460 | 04/06/2019 | 1055.60 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE OCORREU DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003465 | 04/06/2019 | 1136.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE A INFLUENZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0003417 | 04/06/2019 | 3600.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, A PARTIR DE 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003434 | 04/06/2019 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/06/2019 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTACAO NA CIDADE DE LAGOA SECA E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMBEM REUNIAO NA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 09 e 23 DE MAIO/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/06/2019 | 15.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA - 3366-1431 - ACAO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003463 | 04/06/2019 | 2370.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS COM ALCA EM NYLON DESTINADAS AOS USUARIOS ATENDIDAS NA SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/06/2019 | 233.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/06/2019 | 6000.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE COMBOGOS, FECHAMENTO DE PORTAS, ABERTURA DE PORTA NA DISPENSA, CONSTRUCAO DE UMA FOSSA, ADAPTACAO DE BANHEIROS, INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA, MANUTENCAO DE CALCADAS, RETIRADA DE SALITO DAS PAREDES, REESTRUTURACAO DO PISO, DEMOLICAO DE UMA PAREDE NO DEPOSITO NA CRECHE ALZIRA COUTINHO LOCALIZADA A RUA MARIA ALVES BRASILEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/06/2019 | 4900.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE PVC EM 03 SALAS DE AULA, COZINHA, PATIO, DISPENSA E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO CAMPO DO BAHIA E COLOCACAO DE PVC EM 03 SALAS DE AULANA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003431 | 04/06/2019 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA 4918. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003432 | 04/06/2019 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 1386. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003433 | 04/06/2019 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003435 | 04/06/2019 | 2417.81 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTINUACAO DE REFORMA DA ESCOLA DO CAMPO DO BAHIA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003436 | 04/06/2019 | 1983.98 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003437 | 04/06/2019 | 977.40 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 (NOVENTA) KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003439 | 04/06/2019 | 1405.90 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003440 | 04/06/2019 | 2290.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS , PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003441 | 04/06/2019 | 4988.80 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003443 | 04/06/2019 | 4159.38 | 00092967833487 | LAECIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003445 | 04/06/2019 | 5973.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ( 550 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003447 | 04/06/2019 | 3855.30 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003450 | 04/06/2019 | 3169.90 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003451 | 04/06/2019 | 1024.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003452 | 04/06/2019 | 1667.20 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003453 | 04/06/2019 | 1519.60 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003454 | 04/06/2019 | 2200.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003455 | 04/06/2019 | 667.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA UNISSEX) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003458 | 04/06/2019 | 1440.75 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003461 | 04/06/2019 | 24279.38 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003462 | 04/06/2019 | 1684.62 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003473 | 05/06/2019 | 10413.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003475 | 05/06/2019 | 3801.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003476 | 05/06/2019 | 2968.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003478 | 05/06/2019 | 3502.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003489 | 05/06/2019 | 9356.48 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003490 | 05/06/2019 | 7914.22 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003488 | 05/06/2019 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICA DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003492 | 05/06/2019 | 3290.33 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA OFA 5699, PALIO OEZ 7901, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/06/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/06/2019 | 100.00 | 00005261284457 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOSSERRA DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003491 | 05/06/2019 | 2625.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003495 | 05/06/2019 | 579.66 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 7660, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003496 | 05/06/2019 | 3040.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, MOTO NQC 5945, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7580,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/06/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003493 | 05/06/2019 | 38389.09 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADAS AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/06/2019 | 190.00 | 00006983255402 | DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO A SENHOR DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/06/2019 | 300.00 | 00002614420409 | MARIA DAS GRA€AS FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO A SENHORA MARIA DAS GRACAS FARIAS GENUINO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/06/2019 | 200.00 | 00093106912472 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003497 | 05/06/2019 | 7481.34 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748, OGE 1899, QSE 8328 E QSE 8338 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/06/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 04.06.2018, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/06/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 29/05/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/06/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/06/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003482 | 05/06/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003485 | 05/06/2019 | 3627.90 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003486 | 05/06/2019 | 1164.51 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003487 | 05/06/2019 | 3216.45 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 150 METROS DE DISCIPLINADOR PARA FESTA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/06/2019 | 250.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003494 | 05/06/2019 | 592.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003512 | 06/06/2019 | 1339.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/06/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/06/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/06/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/06/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/06/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/06/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/06/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/06/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/06/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/06/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/06/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/06/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/06/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/06/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/06/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/06/2019 | 100.00 | 00070881580430 | JAILMA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/06/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/06/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/06/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/06/2019 | 100.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/06/2019 | 100.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/06/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/06/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/06/2019 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/06/2019 | 153.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/06/2019 | 2044.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 280 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003511 | 06/06/2019 | 1045.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL , NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003515 | 06/06/2019 | 786.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ;38 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003502 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003503 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/06/2019 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/06/2019 | 250.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA BEATRIZ SANTOS SILVA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E SELMA SANTOS DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/06/2019 | 150.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/06/2019 | 35.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/06/2019 | 800.00 | 00004048939459 | ROSA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA ROSA MARIA CLEMENTINO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003576 | 06/06/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/06/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003580 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE SANDOVAL BATISTA DA SILVA , PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 30.05.2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE SANDOVAL BATISTA DA SILVA , PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 04.06.2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003592 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003595 | 06/06/2019 | 791.73 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ( SERV. DE SUBSTITUICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE SENSORES COMMORAIL E M PROPRIO) REALIZADO NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO PIPA OGE 6707, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003516 | 06/06/2019 | 808.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 31 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , ATENDER A DEMANDA DA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/06/2019 | 105.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLACA REFLETIVA DA MOTO PLACA NQC 5945 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003514 | 06/06/2019 | 603.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (6 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO;12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003573 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/06/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003594 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/06/2019 | 134.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/06/2019 | 400.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO POSTO COMUNITARIO - ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003505 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003506 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003507 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003513 | 06/06/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/06/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE, PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003529 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003530 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003532 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003537 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003539 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003543 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003553 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003560 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003569 | 06/06/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003574 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003577 | 06/06/2019 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003578 | 06/06/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/06/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003582 | 06/06/2019 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/06/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/06/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003510 | 06/06/2019 | 297.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003517 | 06/06/2019 | 1399.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 11 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 54 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 23 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/06/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003584 | 06/06/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003591 | 06/06/2019 | 920.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DO CAMPO DO BAHIA. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003593 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003623 | 07/06/2019 | 9356.48 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003625 | 07/06/2019 | 7914.22 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003626 | 07/06/2019 | 851.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANITA CABRAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/06/2019 | 29906.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5% CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/06/2019 | 112927.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5% CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/06/2019 | 5460.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5% CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/06/2019 | 35325.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5% CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003642 | 07/06/2019 | 3502.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003643 | 07/06/2019 | 2968.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003644 | 07/06/2019 | 3801.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003645 | 07/06/2019 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 1386. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003646 | 07/06/2019 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003647 | 07/06/2019 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/06/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003611 | 07/06/2019 | 6401.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO E PEDRAS SEXTAVADAS DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NOS ARREDORES DO GINASIO O CARECAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003613 | 07/06/2019 | 6210.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO, REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA ANTONIO JERONIMO DA COSTA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003615 | 07/06/2019 | 1980.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO, REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA INACIO ALVES DE QUEIROZ NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003617 | 07/06/2019 | 2760.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS SINESIO HIPOLITO RIBEIRO, JOSE MANOEL DE ARAUJO, LENO GOMES ROSENDO E BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003619 | 07/06/2019 | 3703.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS SEXTAVADAS PREMOLDADAS DESTINADAS A REFORMA DE PRACA PuBLICA NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003621 | 07/06/2019 | 450.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA LILIAN SAMPAIO NA LOCALIDADE ALVINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003622 | 07/06/2019 | 1080.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA LOCALIDADE MINEIRO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/06/2019 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/06/2019 | 23321.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/06/2019 | 890.00 | 24440420000157 | LUIS CLAUDIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO DESTINADO AO BAIRRO DO CARECAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/06/2019 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/06/2019 | 820.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA LINDALVA AMELIA PEQUENO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/06/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/06/2019 | 264.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/06/2019 | 320.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/06/2019 | 40.00 | 00005929587442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/06/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE BUSCAR A USUARIA VERA LUCIA NASCIMENTO FERREIRA, QUE REALIZOU TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/06/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 07/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/06/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO ABRACE EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 27/05/2019, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/06/2019 | 100.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANNA LIVIA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL DO CORACAO EM NATAL - RN, NO DIA 22/05/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/06/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 05/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/06/2019 | 28300.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, NASF, GSF - EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/06/2019 | 450.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/06/2019 | 75.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/06/2019 | 75.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/06/2019 | 200.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/06/2019 | 150.00 | 00003288581450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/06/2019 | 1503.68 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE COSTURA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/06/2019 | 200.00 | 00008937830485 | EVANILSON AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/06/2019 | 2500.00 | 00031526888491 | LUZIA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011915165474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/06/2019 | 186.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/06/2019 | 150.00 | 00001615445412 | NIVEA FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/06/2019 | 200.00 | 00060137592434 | JOÃO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/06/2019 | 370.00 | 00007992027469 | JACIRA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003677 | 10/06/2019 | 1530.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 19/05/2019 EM PRACA PuBLICA- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003654 | 10/06/2019 | 35199.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003656 | 10/06/2019 | 19299.94 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0003684 | 10/06/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/06/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/06/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME REFERENTE A RM DE CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JOAO CAMILO GOMES, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/06/2019 | 300.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/06/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/06/2019 | 600.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ORA NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/06/2019 | 800.00 | 00003289778452 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO A SENHORA MARIA SALETE RODRIGUES MELO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/06/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/06/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003649 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/06/2019 | 2850.00 | 00005506734409 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSENTAMENTO DAS PEDRAS SEXTAVADAS NA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DO DISTRITO DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/06/2019 | 500.00 | 00001611651417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NA ENTRADA DO SITIO FLORIANO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/06/2019 | 500.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO ARACA NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003678 | 10/06/2019 | 944.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003683 | 10/06/2019 | 76380.10 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO CT 1041500-69/2017 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753 , DURANTE OS MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003675 | 10/06/2019 | 975.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO REALIZAR ATIVIDADES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PAREDE DE GESSO MEDINDO 2,65M POR 2,65M PARA A ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA LOCALIZADA NO SITIO JUCA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003680 | 10/06/2019 | 4818.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003681 | 10/06/2019 | 5779.62 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003650 | 10/06/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003651 | 10/06/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003674 | 10/06/2019 | 495.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/06/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003711 | 11/06/2019 | 3703.42 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/06/2019 | 2400.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS AUXILIARES PARA A ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003701 | 11/06/2019 | 810.66 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE DJANIRA AMELIA DA SILVA. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003709 | 11/06/2019 | 7901.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/06/2019 | 1200.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS METALICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/06/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/06/2019 | 1480.00 | 00014628454876 | LUIZ GONZAGA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA NO PERIODO DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MAQUINA PC E NA RETROESCAVADEIRA - LOTADA NA SACRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/06/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/06/2019. CONFORME DECLARACAOANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/06/2019 | 400.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/06/2019 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/06/2019 | 150.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003708 | 11/06/2019 | 3900.06 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00005845103495 | ISENILDA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA ISENILDA SILVA MOURA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/06/2019 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003692 | 11/06/2019 | 40177.04 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03 E CONTRATO Nº 11264.1830001/17-002, Nº DO CONTRATO 00146/2018 - CPL, MINISTERIO DA SAuDE. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003715 | 11/06/2019 | 4806.61 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003717 | 11/06/2019 | 1788.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SERCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/06/2019 | 600.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERAIL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDÊNCIA , E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/06/2019 | 200.00 | 00006709315436 | EDUARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/06/2019 | 250.00 | 00039569721472 | EDITE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/06/2019 | 200.00 | 00008584307460 | ANA RAQUEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/06/2019 | 150.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/06/2019 | 150.00 | 00002132256462 | MARIA CELINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003705 | 11/06/2019 | 6000.16 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/06/2019 | 330.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003716 | 11/06/2019 | 8881.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/06/2019 | 289.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE CABO DE ACO COM 105 METROS DESTINADOS A EQUIPAR CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO PARA FIXACAO DE REDES DE PROTECAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00012346540404 | ADAILSON BATISTA ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO O SENHOR ADAILSON BATISTA ANACLETO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/06/2019 | 2920.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES, DURANTE O MÊS DE MAIO, NOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/06/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SUELI FERREIRA DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 06/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/06/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/06/2019 | 500.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO TABULEIRO NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/06/2019 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/06/2019 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/06/2019 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/06/2019 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/06/2019 | 100.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/06/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/06/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070881580430 | JAILMA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/06/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/06/2019 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003811 | 12/06/2019 | 1056.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003718 | 12/06/2019 | 7901.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00002132102155 | GÉSSIKA DEMÉTRIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00008012348403 | SAIONARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00011182340490 | CLEANE KATIÚCIA FERREIRA DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00004614529445 | MARICELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00007652485495 | VANESSA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00009016359443 | ALINE NATIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00008834306490 | MARIA DA PENHA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IZABEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE MARQUES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/06/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00091819628434 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00010879122455 | MARIA DOS MILAGRES MARINHO DAS NEVES SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00060149221487 | JOAO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA OLIVEIRA FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00006103043484 | RONIERE ALCIDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00007919629462 | MARILENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003808 | 12/06/2019 | 16009.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/06/2019 | 998.00 | 00008205248400 | JOAO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003870 | 13/06/2019 | 2362.89 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/06/2019 | 303.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/06/2019 | 169.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/06/2019 | 323.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO PRISMA PLACA OFA 5709 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003869 | 13/06/2019 | 2867.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA OFA 5699, PALIO OEZ 7901, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003833 | 13/06/2019 | 7901.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003838 | 13/06/2019 | 40634.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 22 DIAS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/06/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/06/2019 | 32.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/06/2019 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/06/2019 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/06/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003822 | 13/06/2019 | 655.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/06/2019 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/06/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/06/2019 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/06/2019 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/06/2019 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/06/2019 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/06/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/06/2019 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/06/2019 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/06/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/06/2019 | 100.00 | 00006032670414 | MARLENE LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/06/2019 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/06/2019 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/06/2019 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/06/2019 | 100.00 | 00007861688461 | PATRICIA CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/06/2019 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/06/2019 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/06/2019 | 100.00 | 00008525260401 | ROSANGELA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/06/2019 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/06/2019 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/06/2019 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/06/2019 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/06/2019 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/06/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/06/2019 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003873 | 13/06/2019 | 3039.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL ) DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, MOTO NQC 5945, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7580,A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003874 | 13/06/2019 | 732.19 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 7660, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003871 | 13/06/2019 | 32822.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003880 | 13/06/2019 | 449.56 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA NQC 9175, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/06/2019 | 322.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA MOR 9564 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/06/2019 | 939.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA QFY 7114 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/06/2019 | 1325.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA QFY 7174 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT PLACA MOR 9654 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/06/2019 | 59.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO PALIO PLACA OEZ 7901 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/06/2019 | 96.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/06/2019 | 220.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/06/2019 | 153.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003875 | 13/06/2019 | 2075.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003876 | 13/06/2019 | 1970.64 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003877 | 13/06/2019 | 2620.37 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8328 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003878 | 13/06/2019 | 2528.31 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003879 | 13/06/2019 | 11043.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/06/2019 | 750.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , PARA APRESENTACAO DO FESTEJOS JUNINOS- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003872 | 13/06/2019 | 1034.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/06/2019 | 2500.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003820 | 13/06/2019 | 762.45 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UBSF (GESTANTE , IDOSOS, HIPERDIA, DIABETICOS). REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003821 | 13/06/2019 | 272.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003824 | 13/06/2019 | 432.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/06/2019 | 266.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/06/2019 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/06/2019 | 288.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003884 | 17/06/2019 | 188.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/06/2019 | 675.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRATELEIRAS, MESA DE VIDRO, E VIDRO VITRINE PARA UBSF BELA VISTA, PRATELEIRA PARA SALA DE VACINA NA UBSF JURACY PALHANO, REVESTIMENTO PARA A PORTA DA SALA DO DENTISTA DA UBSF VILA FLORESTAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003914 | 17/06/2019 | 399.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003915 | 17/06/2019 | 283.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13 KG E UM VASILHAME DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/06/2019 | 650.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO DE FORRO PARA COMEMORACOES JUNINAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/06/2019 | 370.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DA X COPA LIBERDADE QUE ACONTECE NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE TARCISIO RODRIGUES DE ARAUJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/06/2019 | 350.00 | 00004766953410 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA MARIA DAS GRACAS GOMES RODRIGUES, CUJO RESPONSAVEL E O SENHOR ANTONIO RODRIGUES CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DAAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/06/2019 | 600.00 | 00000840672411 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO (CINEANGIOCORONARIOGRAFIA) DESTINADO AO SENHOR JOSE DE ARAUJO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/06/2019 | 500.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 200 COPOS EM PVS E IMPRESSAO COLORIDA PARA EVENTOS REALIZADOS PELO SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/06/2019 | 500.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO DE FORRO DA CONFRATERNIZACAO JUNINA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/06/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/06/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 11/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/06/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VERA LuCIA NASCIMENTO FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA04/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/06/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL - IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 17/06/2019, CONFORMEDECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/06/2019 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/06/2019 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/06/2019 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/06/2019 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/06/2019 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/06/2019 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/06/2019 | 100.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/06/2019 | 1200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/06/2019 | 500.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO DE FORRO NA CONFRATERNIZACAO JUNINA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003917 | 17/06/2019 | 1147.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG E UM VASILHAME DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003881 | 17/06/2019 | 1366.11 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FREI MANFREDO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003882 | 17/06/2019 | 1890.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TARCISIO TITO NA LOCALIDADE JURACY PALHANO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003883 | 17/06/2019 | 1435.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/06/2019 | 650.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO DE FORRO E SERVICO DE SONORIZACAO PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003905 | 17/06/2019 | 1924.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA FESTA JUNINA "2º ARRAIAL DA EDUCACAO" COM TODOS OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE OCORRERA EM 19/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/06/2019 | 6000.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE COMBOGOS, FECHAMENTO DE PORTAS, ABERTURA DE PORTA NA DISPENSA, CONSTRUCAO DE UMA FOSSA, ADAPTACAO DE BANHEIROS, INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA, MANUTENCAO DE CALCADAS, RETIRADA DE SALITO DAS PAREDES, REESTRUTURACAO DO PISO, DEMOLICAO DE UMA PAREDE NO DEPOSITO NA CRECHE ALZIRA COUTINHO LOCALIZADA A RUA MARIA ALVES BRASILEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003909 | 17/06/2019 | 1301.68 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TARCISIO TITO NO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003911 | 17/06/2019 | 1300.45 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003912 | 17/06/2019 | 597.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003913 | 17/06/2019 | 5504.42 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0003908 | 17/06/2019 | 16500.00 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DE ENGENHARIA DO RECAPEAMENTO ASFALTICO REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 1052740-86/2018 E 1059.552-60/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003916 | 17/06/2019 | 199.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/06/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/06/2019 | 500.00 | 00001611651417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NA ENTRADA DO SITIO FLORIANO, REFERENTE A 10 DIAS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003918 | 18/06/2019 | 2859.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 43 CARGAS DE GAS ACONDICIONADO PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/06/2019 | 1200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003931 | 18/06/2019 | 845.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A REUNIAO DE GESTORES, FORMACAO EM LIBRAS E RE-INAUGURACAO DA ESCOLA FREI MANFREDO QUE OCORRERAM NOS DIAS 30/04 E 03/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/06/2019 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003975 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/06/2019 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003978 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A REINAUGURACAO DA PRACA DO FLORIANO EM LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A REINAUGURACAO DA PRACA DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/06/2019 | 22.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267787-0. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/06/2019 | 22.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267787-0. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/06/2019 | 22.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/06/2019 | 44.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/06/2019 | 22.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/06/2019 | 34.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/06/2019 | 55.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/06/2019 | 998.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/06/2019 | 998.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/06/2019 | 998.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/06/2019 | 998.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/06/2019 | 800.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003925 | 18/06/2019 | 5102.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003927 | 18/06/2019 | 1509.02 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003928 | 18/06/2019 | 602.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003929 | 18/06/2019 | 1021.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/06/2019 | 998.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/06/2019 | 998.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/06/2019 | 998.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/06/2019 | 998.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/06/2019 | 998.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/06/2019 | 998.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/06/2019 | 1150.00 | 00005180362431 | JOCIRAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/06/2019 | 750.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/06/2019 | 750.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/06/2019 | 700.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/06/2019 | 750.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO PETI , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/06/2019 | 998.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00011330512430 | FILIPE HENRIQUE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/06/2019 | 998.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/06/2019 | 998.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/06/2019 | 998.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/06/2019 | 998.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/06/2019 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/06/2019 | 998.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/06/2019 | 998.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/06/2019 | 998.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/06/2019 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/06/2019 | 998.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/06/2019 | 500.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/06/2019 | 750.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/06/2019 | 900.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/06/2019 | 998.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003930 | 18/06/2019 | 1376.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS ESPECIAIS DE USUSARIOS ATENDIDOS PELAS UBSF (HIPERDIA, IDOSOS, GESTANTES, DIABETICOS E ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003980 | 18/06/2019 | 6004.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/06/2019 | 366.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0003992 | 19/06/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/06/2019 | 190.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL- VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/06/2019 | 488.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL- VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/06/2019 | 150.00 | 00014804682406 | GERMANA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/06/2019 | 998.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/06/2019 | 721.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CRAS E PBF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/06/2019 | 913.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CRAS E PBF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/06/2019 | 750.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO NO SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/06/2019 | 77.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/06/2019 | 502.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/06/2019 | 22.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/06/2019 | 261.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/06/2019 | 22.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267787-0. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/06/2019 | 1075.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A REINAUGURACAO DA PRACA DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00002855032431 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAVILHAO PARA A REINAUGURACAO DA PRACA MANOEL MOREIRA REALIZADA NO DIA 23/06/2019 NA COMUNIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/06/2019 | 39.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/06/2019 | 147.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/06/2019 | 52.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/06/2019 | 85.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/06/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/06/2019 | 22.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/06/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/06/2019 | 58.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/06/2019 | 160.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, NO DIA 26/06 E 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/06/2019 | 2580.00 | 00000586894780 | ADEMIR GENEZIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO DA PRACA DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/06/2019 | 25.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/06/2019 | 155.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003993 | 19/06/2019 | 5104.20 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 470 KG DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003994 | 19/06/2019 | 662.34 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003995 | 19/06/2019 | 11553.01 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFZ 6895,MOT 4705, OGD 1386, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003996 | 19/06/2019 | 3451.44 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACA NPX 4853, CONSUMO REFERENTE A MAIO/2019 , LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003997 | 19/06/2019 | 3736.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OGA 7200, CONSUMO REFERENTE A MAIO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003998 | 19/06/2019 | 8924.83 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OEY 3853 E OFF 9067, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003999 | 19/06/2019 | 11851.92 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OEY 3863, NQE 1537, CONSUMO EM MAIO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004000 | 19/06/2019 | 7606.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OGC 6249, OXO 4918, CONSUMO EM MAIO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004001 | 19/06/2019 | 2333.42 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSE 1430, MOTO PLACA MOQ 5013, TOWER BAU MOS 4812 NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004003 | 19/06/2019 | 3368.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1499, CONSUMO NO MES DE MAIO/2019 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004014 | 19/06/2019 | 3157.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/06/2019 | 433.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/06/2019 | 22.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004024 | 19/06/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/06/2019 | 3174.46 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BARRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004015 | 19/06/2019 | 18895.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/06/2019 | 600.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA DO POVOADO DO FLORIANO, INAUGURADO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/06/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/06/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/06/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/06/2019 | 233.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/06/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/06/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/06/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/06/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004025 | 25/06/2019 | 1719.62 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004026 | 25/06/2019 | 1121.28 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004027 | 25/06/2019 | 2418.57 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004029 | 25/06/2019 | 4012.75 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004034 | 25/06/2019 | 1561.50 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/06/2019 | 7.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004048 | 25/06/2019 | 2077.40 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004049 | 25/06/2019 | 2502.60 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004050 | 25/06/2019 | 2476.56 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/06/2019 | 450.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, CONFECCAO, INSTALACAO E PINTURA DE 01 PORTA METALICA DE ROLO MEDINDO 3,00 X 1,50 M EM BOX DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/06/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/06/2019 | 160.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/06/2019 | 126.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/06/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/06/2019 | 173.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/06/2019 | 130.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/06/2019 | 400.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/06/2019 | 370.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/06/2019 | 1100.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE GARCOM PARA EVENTO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE E ADOLESCENTES DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/06/2019 | 167.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/06/2019 | 133.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004035 | 25/06/2019 | 6640.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/06/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/06/2019 | 14192.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/06/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/06/2019 | 18707.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/06/2019 | 28030.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES ESAUDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/06/2019 | 7185.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/06/2019 | 96599.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/06/2019 | 15792.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/06/2019 | 2517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/06/2019 | 3023.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/06/2019 | 1952.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/06/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/06/2019 | 39334.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/06/2019 | 300.00 | 00005021572407 | MERCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDA DE MILHO PARA EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/06/2019 | 557.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/06/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/06/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/06/2019 | 2533.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/06/2019 | 15649.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004084 | 26/06/2019 | 547.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTO JUNINO COM TODOS OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/06/2019 | 5988.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/06/2019 | 5669.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/06/2019 | 19178.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/06/2019 | 212007.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/06/2019 | 190.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004081 | 26/06/2019 | 109.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE DESTINADO A FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/06/2019 | 12696.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004089 | 26/06/2019 | 722.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/06/2019 | 700.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA) A SER REALIZADO NO PACIENTE LINDOMAR GOMES LEAL, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTANECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/06/2019 | 432.38 | 00012357973412 | JANAYSA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/06/2019 | 998.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/06/2019 | 998.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/06/2019 | 12460.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/06/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/06/2019 | 10746.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/06/2019 | 15788.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/06/2019 | 549.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/06/2019 | 8911.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 39 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.19170.1386393-4 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/06/2019 | 2459.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/06/2019 | 12221.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/06/2019 | 18063.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/314559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/06/2019 | 250.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM SOLDA NA ESCAVADEIRA, SOLDA EM TRATOR E SOLDA NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004113 | 26/06/2019 | 4720.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM MAQUINA AGRICOLA MOTONIVELADORA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/06/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/06/2019 | 23805.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/06/2019 | 71340.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/06/2019 | 669753.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/06/2019 | 32664.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004077 | 26/06/2019 | 1140.30 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 105 KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/06/2019 | 19694.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004115 | 26/06/2019 | 1383.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA E LAVAGEM COM POLIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004116 | 26/06/2019 | 1533.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA E LAVAGEM COM POLIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004117 | 26/06/2019 | 1533.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA E LAVAGEM COM POLIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/06/2019 | 90471.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004123 | 26/06/2019 | 2502.57 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF- 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004129 | 26/06/2019 | 1383.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004130 | 26/06/2019 | 1631.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004131 | 26/06/2019 | 1781.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004132 | 26/06/2019 | 1285.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGO 1586. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004133 | 26/06/2019 | 1187.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004134 | 26/06/2019 | 1481.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004135 | 26/06/2019 | 1187.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004136 | 26/06/2019 | 1435.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004137 | 26/06/2019 | 1285.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) E LAVAGEM COM POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/06/2019 | 42130.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004075 | 26/06/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/06/2019 | 33274.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004097 | 26/06/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/06/2019 | 13845.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/06/2019 | 120.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/06/2019 | 100315.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004079 | 26/06/2019 | 1640.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/06/2019 | 23031.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004108 | 26/06/2019 | 6651.50 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA MARIA DE LOURDES ANACLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004109 | 26/06/2019 | 10263.56 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO PESSOA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004110 | 26/06/2019 | 9631.05 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ERNANI SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/06/2019 | 580.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS, CABO EM FERRO PARA PA, 05 LAMINAS DE ROCADEIRA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004158 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/06/2019 | 23267.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/06/2019 | 270.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA SOLDA DE COMPONENTES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 E CONSERTO DE PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFY 6836 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004149 | 27/06/2019 | 6479.40 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/06/2019 | 174318.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004159 | 27/06/2019 | 1629.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/06/2019 | 8063.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/06/2019 | 35344.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/06/2019 | 175431.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004169 | 27/06/2019 | 4817.59 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004170 | 27/06/2019 | 4743.90 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/06/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/06/2019 | 78727.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004146 | 27/06/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/06/2019 | 162647.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 45, 00386/2015 PARCELA 45,00389/2015 PARCELA 45, 00880/2014 PARCELA 52, 00881/2014 PARCELA 52, 00882/2014 PARCELA52, 00893/2014 PARCELA 52, 00918/2014 PARCELA 52, 01273/2017 PARCELA 17, 01695/2017 PARCELA 16, 00098/2018 PARCELA 10, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/06/2019 | 31885.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/06/2019 | 22375.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/06/2019 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/06/2019 | 21889.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/06/2019 | 488.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL- VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/06/2019 | 5391.46 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA ADULTO CASCAO EM MADEIRA POPULAR , COM VISOR E TRANSLADO , CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/06/2019 | 918.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CRAS E PBF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/06/2019 | 1035.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CRAS E PBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/06/2019 | 62050.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/06/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/06/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/06/2019 | 63982.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/06/2019 | 113741.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/06/2019 | 80190.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/06/2019 | 6844.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/06/2019 | 72407.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/06/2019 | 19289.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/06/2019 | 26955.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/06/2019 | 41867.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/06/2019 | 34.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/06/2019 | 46.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/06/2019 | 50.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004191 | 28/06/2019 | 2737.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18438-1 - BL PSB FNAS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/06/2019 | 82.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/06/2019 | 700.00 | 00053022181434 | GILVAN JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHOR GILVAN JOSE TOMAZ, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/06/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAME A SER REALIZADO NO PACIENTE IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/06/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 17/06/2018. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/06/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HUWL EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/06/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VICTORIA GANGORRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HUWL EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26/06/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/06/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 18/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/06/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ERIKA PEREIRA BONIFACIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CENTRO DE REF. EM ESCLEROSE MULTIPLA DA PARAIBA EM JOAO PESSOA, NO DIA 22.05.2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/06/2019 | 60.00 | 00004127883499 | KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN, EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/06/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 19/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/06/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE SANDOVAL BATISTA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 18/06/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/06/2019 | 1360.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES, DURANTE O MÊS DE JUNHO, NOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004193 | 28/06/2019 | 1260.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBULANCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174, AMBULANCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564, VOLKSWAGEN MOD 2072 E FIAT UNO MOR 9654 NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/06/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS DELEGADOS ESCOLHIDOS NA ULTIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DA 9º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA06/06/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/06/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE, NO DIA 19/06/2019, CONFORME DECLARACAOANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/06/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 27/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/06/2019 | 52.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0004194 | 28/06/2019 | 320.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: FIAT UNO OGD 2118, FIAT PALIO NQH 8748, FIAT UNO OGD 2118 E VOLKSWAGEN VOYAGE QFF 8059, NOS MESES DE FEVEREIRO DE ABRIL E MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0004197 | 28/06/2019 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER, VEICULO FORD KA DE PLACA QSF 1430 E VOYAGE DE PLACA QFF 8059, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004175 | 28/06/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 30 DE JUNHO DE 2019,CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004195 | 28/06/2019 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FIAT PALIO OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699, MESES ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004196 | 28/06/2019 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO MOTO DE PLACA NQC 8995 NOS MESES ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/07/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004227 | 01/07/2019 | 15774.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/07/2019 | 400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO SANTINAO NA RUA JOAO JOSE ANACLETO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004263 | 01/07/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004273 | 01/07/2019 | 349.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0004281 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/07/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004208 | 01/07/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004210 | 01/07/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/07/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004217 | 01/07/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004233 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004234 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004235 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004236 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004237 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004239 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004241 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004242 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004243 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004245 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004246 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004247 | 01/07/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004251 | 01/07/2019 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004262 | 01/07/2019 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004267 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/07/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/07/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE, PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/07/2019 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/07/2019 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 8 METROS DE CORRIMAO, 21 SUPORTES PARA CALHA E 01 PORTAO COM 3M X 0,70M NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/07/2019 | 500.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FABRICACAO DE UM PORTAO MEDINDO 1,70 M X 1,20 M PARA A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004253 | 01/07/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004272 | 01/07/2019 | 297.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADO A COMEMORACAO DA FESTA JUNINA "2º ARRAIAL DA EDUCACAO" COM TODOS OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004276 | 01/07/2019 | 4309.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO NA LOCALIDADE DO ARATICUM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0004285 | 01/07/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004206 | 01/07/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0004207 | 01/07/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/07/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/07/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004248 | 01/07/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004252 | 01/07/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/07/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/07/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0004265 | 01/07/2019 | 2720.00 | 00002611593485 | ALBINO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR E CONDUTOR PARA PREPARO DE SOLO, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004277 | 01/07/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004216 | 01/07/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00009776161421 | JESSICA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 TENDAS DE 5X5M UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/07/2019 | 80.00 | 00070063852454 | CARLOS ANDRE BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA NO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/07/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/07/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN DE SOUSA CARDOSO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 27/06/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/07/2019 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/07/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004254 | 01/07/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004266 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004268 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/07/2019 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/07/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/07/2019 | 948.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004203 | 01/07/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004205 | 01/07/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/07/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/07/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/07/2019 | 280.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CUSTEIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DETERMINADA ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/07/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004269 | 01/07/2019 | 1339.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004278 | 01/07/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/07/2019 | 2000.00 | 00002855032431 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS E PAVILHAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 29/06/2019 NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004258 | 01/07/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0004204 | 01/07/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004214 | 01/07/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/07/2019 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004270 | 01/07/2019 | 907.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL , NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004271 | 01/07/2019 | 139.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/07/2019 | 113741.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0004279 | 01/07/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004286 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0004287 | 01/07/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004308 | 02/07/2019 | 16039.98 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/07/2019 | 851.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/07/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/07/2019 | 600.00 | 00010668524480 | AMANDA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA AMANDA SOARES SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/07/2019 | 1100.00 | 00097989894491 | INACIA RODRIGUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (MIELOGRAMA) DESTINADO A SENHORA INACIA RODRIGUES SIQUEIRA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTANECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/07/2019 | 50.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004315 | 02/07/2019 | 2280.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/07/2019 | 170.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE MOTOR E MECANICA EM GERAL REALIZADA NA BOMBA SAPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/07/2019 | 78727.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004292 | 02/07/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/07/2019 | 39334.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/07/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004302 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004303 | 02/07/2019 | 24011.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004305 | 02/07/2019 | 3415.23 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004306 | 02/07/2019 | 2847.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004307 | 02/07/2019 | 5785.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004311 | 02/07/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/07/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/07/2019 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40% DO VALOR FINAL DA ELABORACAO DO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL (CR 1055188-96/2018 - MINISTERIO DO TURISMO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/07/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004314 | 02/07/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSASAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM LOCAL APROPRIADO E INDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/07/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004324 | 03/07/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004326 | 03/07/2019 | 325.45 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE DO II ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODOS OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/07/2019 | 66.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/07/2019 | 93.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/07/2019 | 355.40 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LONAS PARA CONFECCAO DE BARRACAS PARA USO NA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00099666669404 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO AO SENHOR JOSE SOARES, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/07/2019 | 1280.00 | 00011692730410 | ALAN JONHATAN FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO SOB ANESTESIA) DESTINADO A CRIANCA ANA JuLIA DO NASCIMENTO FERREIRA, CUJO RESPONSAVEL LEGAL E ALAN JONHATAN FERREIRA CARNEIRO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/07/2019 | 150.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/07/2019 | 200.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/07/2019 | 200.00 | 00010823454401 | LUANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/07/2019 | 300.00 | 00067571085420 | ERASMO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/07/2019 | 300.00 | 00010223136492 | VALQUIRIA VERAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/07/2019 | 600.00 | 00002716242488 | FRANCEILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/07/2019 | 300.00 | 00003894195401 | JOAO PAULO CARVALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/07/2019 | 600.00 | 00011511769823 | GERALDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO NOS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CAMPINOTE REALIZADO DIA 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004325 | 03/07/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004363 | 04/07/2019 | 2399.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/07/2019 | 2000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL DA FESTA JUNINA DE SAO PEDRO REALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/07/2019 | 150.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/07/2019 | 80.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/07/2019 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/07/2019 | 200.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/07/2019 | 578.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO JUNINOS PARA EVENTO FESTIVO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ -SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/07/2019 | 2240.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA CADASTRADORES E DIGITADORES DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/07/2019 | 500.00 | 00001236015410 | ELISANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/07/2019 | 300.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA COM REPOSICAO DE PECAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/07/2019 | 150.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/07/2019 | 200.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/07/2019 | 250.00 | 00002109847409 | MARLUCE LUNA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/07/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004355 | 04/07/2019 | 749.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROSNO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004356 | 04/07/2019 | 1000.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0004359 | 04/07/2019 | 1760.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0004362 | 04/07/2019 | 3060.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 17 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/07/2019 | 73.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004339 | 04/07/2019 | 878.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004354 | 04/07/2019 | 10408.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/07/2019 | 188.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/07/2019 | 205.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004346 | 04/07/2019 | 5580.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/07/2019 | 22.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/07/2019 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004364 | 04/07/2019 | 3756.86 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004365 | 04/07/2019 | 3896.71 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/07/2019 | 755.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE VIDRO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004414 | 05/07/2019 | 624.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004420 | 05/07/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/07/2019 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/07/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/07/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/07/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/07/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0004418 | 05/07/2019 | 11047.33 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0004425 | 05/07/2019 | 3060.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004427 | 05/07/2019 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004428 | 05/07/2019 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/07/2019 | 400.00 | 00005261284457 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO RADIADOR DO VEICULO PESADO PATROL - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/07/2019 | 40.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/07/2019 | 320.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/07/2019 | 24.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/07/2019 | 100.00 | 00070147909430 | MARIA CLAUDIANA DE PINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/07/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/07/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/07/2019 | 120.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/07/2019 | 60.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/07/2019 | 250.00 | 00003762345473 | TEREZEINHA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/07/2019 | 300.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/07/2019 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/07/2019 | 400.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/07/2019 | 75.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/07/2019 | 300.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/07/2019 | 150.00 | 00079706754415 | JOSE FRANCELINO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUISICAO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/07/2019 | 150.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/07/2019 | 200.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/07/2019 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/07/2019 | 150.00 | 00003683908459 | DARCINETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/07/2019 | 100.00 | 00010667673784 | FABIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/07/2019 | 200.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/07/2019 | 400.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/07/2019 | 150.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/07/2019 | 150.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/07/2019 | 150.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/07/2019 | 150.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/07/2019 | 150.00 | 00010136206409 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/07/2019 | 878.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/07/2019 | 150.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/07/2019 | 39.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/07/2019 | 250.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/07/2019 | 150.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/07/2019 | 200.00 | 00001233686429 | POLIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/07/2019 | 200.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/07/2019 | 100.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/07/2019 | 150.00 | 00011156954444 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/07/2019 | 150.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/07/2019 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/07/2019 | 157.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/07/2019 | 70.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004375 | 05/07/2019 | 993.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/07/2019 | 49.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/07/2019 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/07/2019 | 209.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/07/2019 | 3099.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/07/2019 | 4500.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/07/2019 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0004451 | 08/07/2019 | 5301.53 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS A SER REALIZADO NA PACIENTE JULIANA DE ARAUJO SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00004975848406 | IVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS A SER REALIZADO NA PACIENTE IVANDRO PEREIRA DOS SANTOS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00012812921412 | MARIA NATHALIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA NATHALIA DEMETRIO LOPES, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004445 | 08/07/2019 | 153.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 04 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0004449 | 08/07/2019 | 6502.35 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/07/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/07/2019 | 194.73 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS HIDRAULICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPPO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004446 | 08/07/2019 | 638.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO, 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO ) , EM DIVERSOS SETORES E NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004448 | 08/07/2019 | 201.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (03 REMANUFATURAS DE TONNERS ;03 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO;02 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/07/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753 , DURANTE OS MES JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753 , DURANTE OS MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004447 | 08/07/2019 | 1311.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 15 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 30 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 21 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004462 | 08/07/2019 | 2452.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO ALVES TITO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004463 | 08/07/2019 | 834.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004464 | 08/07/2019 | 1555.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004465 | 08/07/2019 | 1284.17 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004443 | 08/07/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004444 | 08/07/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0004452 | 08/07/2019 | 1458.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/07/2019 | 740.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004461 | 08/07/2019 | 1445.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/07/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/07/2019 | 160.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO LANCAMENTO DO ITCD DOACAO SOLICITANDO A EMISSAO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL JUNTA A SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA DE 20 ESCOLAS DA ZONA RURAL DE LAGOA SECA - PB, NOS DIAS 10 E 11/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004488 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004491 | 09/07/2019 | 25444.02 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA BRANDAO, LOCALIZADA NO SITIO ARATICUM- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004489 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/07/2019 | 23390.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/07/2019 | 64.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/07/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/07/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/07/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/07/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/07/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA NUNES DE VASCONCELOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/07/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 04/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/07/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE- PE, DIA 05/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/07/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 02/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004485 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/07/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO SANDOVAL BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 02/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/07/2019 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO PELO SENHOR SEVERINO DIONISIO SOBRINHO E SRA TEREZINHA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/07/2019 | 398.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELIGACAO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SENHORA MARCIA SAMPAIO MONTEIRO , UC Nº 4/167386-2 E POR A MESMA SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/07/2019 | 278.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/07/2019 | 549.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/07/2019 | 900.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS GRANDE, RELATIVA A CONCESSAO PARA BENEFICIARIO CARENTE- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/07/2019 | 20847.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, C.E.O E HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004487 | 09/07/2019 | 34983.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/07/2019 | 29120.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO N.A.S.F, G.S.F EQUIPES, G.S.F SAuDE BUCAL E A.C.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004495 | 09/07/2019 | 36007.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/07/2019 | 2000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE ESTOFADOS DE MACAS E CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004500 | 10/07/2019 | 13393.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/07/2019 | 118725.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME LEI 230/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004504 | 10/07/2019 | 5668.35 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/07/2019 | 250.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/07/2019 | 900.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITACAO COM A EQUIPE DO ACESSUAS TRABALHO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/07/2019 | 1500.00 | 13588872000164 | SPORT CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS INSCRICOES DOS ATLETAS PARA A EQUIPE SUB 19 DO SPORT CLUB NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 19 DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004508 | 10/07/2019 | 7169.95 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSEN 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004502 | 10/07/2019 | 4021.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004501 | 10/07/2019 | 5940.75 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/07/2019 | 850.00 | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE PREVENCAO DE ACIDENTES. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/07/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004531 | 11/07/2019 | 15972.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004534 | 11/07/2019 | 90986.39 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.I.F JOSE ANDRE DA ROCHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004564 | 11/07/2019 | 3100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004568 | 11/07/2019 | 1440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA OFA 5699 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NA CALCADA DA AREA EXTERNA DO MERCADO PuBLICO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/07/2019 | 199.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/07/2019 | 80.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2016 E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/07/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/07/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/07/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/07/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/07/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/07/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/07/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/07/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/07/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/07/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/07/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/07/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/07/2019 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/07/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/07/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/07/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/07/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/07/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/07/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/07/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/07/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/07/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/07/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/07/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/07/2019 | 100.00 | 00070881580430 | JAILMA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/07/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/07/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/07/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/07/2019 | 100.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/07/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/07/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/07/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/07/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004516 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004566 | 11/07/2019 | 7960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/07/2019 | 60.00 | 00005238300417 | ERIVALDO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN, EM JOAO PESSOA, NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/07/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO DALMACIO DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO PROCUL EM RECIFE -PE , NO DIA 09/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/07/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 09/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/07/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY - HU EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 11/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/07/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARINALDA DA SILVA CHAVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO NOVA - DIAGNOSTICO DE IMAGEM EM JOAO PESSOA, NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/07/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 09/07/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/07/2019 | 55.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/07/2019 | 22.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267787-0. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/07/2019 | 44.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/07/2019 | 1500.00 | 13588872000164 | SPORT CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS INSCRICOES DOS ATLETAS PARA A EQUIPE SUB 19 DO SPORT CLUB NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 19 DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/07/2019 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00010975261436 | YAN ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL, CRIACAO DE LOGOMARCAS E BANNERS DIGITAIS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FESTA DO ARTESANATO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EDICAO E MONTAGEM DE VT COM PROGRAMACAO MUSICAL E GRAVACAO DE 04 SPOTS PARA VEICULACAO EM CARRO DE SOM E RADIO PARA A FESTA DO ARTESANATO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/07/2019 | 2850.00 | 32381245000100 | JOSE NATANYEL MONTEIRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PATROCINIO PARA FESTA DO ARTESANATO 2019 - FESTIVAL ESTADUAL DO ARTISTA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/07/2019 | 150.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/07/2019 | 150.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004570 | 11/07/2019 | 2680.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO DUCATO MOQ 3076 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/07/2019 | 170.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/07/2019 | 150.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/07/2019 | 320.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/07/2019 | 250.00 | 00010033407410 | COSME SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/07/2019 | 350.00 | 00006892758460 | ROSITA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/07/2019 | 250.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/07/2019 | 500.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E PRODUCAO DE 02 BANNERS MEDINDO 0,80 X 1,20M DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004569 | 11/07/2019 | 1440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899 LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004587 | 12/07/2019 | 1983.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUiSICAO DE CARNES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004588 | 12/07/2019 | 4235.66 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004589 | 12/07/2019 | 3002.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004590 | 12/07/2019 | 904.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/07/2019 | 210.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE 03 ESPELHOS MEDINDO 0,30M X 0,40M CADA, PARA O ESCOVODROMO CONSTRUIDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO CAMPO DO BAHIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/07/2019 | 9000.00 | 00009320435421 | FRANCISCO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UBSF PAI DOMINGOS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0004599 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/07/2019 | 700.00 | 00082164800753 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA ANGELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM GERAL NA ANCORA LOCALIZADA NO CAXANGA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/07/2019 | 400.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/07/2019 | 320.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/07/2019 | 120.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/07/2019 | 150.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/07/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004592 | 12/07/2019 | 1650.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, TRATORES AGRICOLAS, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/07/2019 | 500.00 | 00013264542420 | ANDERSON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CHA DO MARINHO A LAGOA SECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004603 | 12/07/2019 | 1659.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CANTEIRO CENTRAL E PRACA NA LOCALIDADE DE FLORIANO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/07/2019 | 450.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE 02 QUADROS DE VIDRO MEDINDO 0,84M X 0,45 M CADA PARA FIXACAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004593 | 12/07/2019 | 800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 6249, NQE 1537, OEY 3863 E QFF 9067, REALIZADOS DE ABRIL A JUNHO DE 2019. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004594 | 12/07/2019 | 5952.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/07/2019 | 380.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NA ESCOLA MUNICIPAL- JOSE GOMES, LOCALIZADA NO POVOADO DO ALVINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00002132102155 | GÉSSIKA DEMÉTRIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00008012348403 | SAIONARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00011182340490 | CLEANE KATIÚCIA FERREIRA DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00004614529445 | MARICELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00007652485495 | VANESSA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00009016359443 | ALINE NATIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00008834306490 | MARIA DA PENHA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IZABEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00060149221487 | JOAO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/07/2019 | 283.62 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO CORRESPONDENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IZABEL VIEIRA DE ANDRADE, JOSE ANDRE DA ROCHA E SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/07/2019 | 79167.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00010879122455 | MARIA DOS MILAGRES MARINHO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE MARQUES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/07/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00091819628434 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA OLIVEIRA FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00006103043484 | RONIERE ALCIDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00007919629462 | MARILENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 JOSE GOMES, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004645 | 15/07/2019 | 3840.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS (SABORES) ,PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 DEOCLECIANO, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004648 | 15/07/2019 | 1310.46 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00004200472473 | SUENIA BRANDÃO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/07/2019 | 20285.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/07/2019 | 3826.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/07/2019 | 23256.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004620 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PICKUP UTILITARIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004621 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PICKUP UTILITARIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/07/2019 | 498.99 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/07/2019 | 1480.00 | 00014628454876 | LUIZ GONZAGA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA NO PERIODO DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/07/2019 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL E PAVIMENTACAO DAS RUAS NA CIDADE DE LAGOA SECA, ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXAECONOMICA FEDERAL E REUNIAO TECNICA NA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004647 | 15/07/2019 | 633.77 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/07/2019 | 3000.00 | 00072699345415 | LUSIA ALVES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (REALINHAMENTO METATARSIANO EM PE ESQUERDO) NA PACIENTE LUSIA ALVES PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/07/2019 | 700.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004633 | 15/07/2019 | 27776.39 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04 E CONTRATO Nº 11264.1830001/17-002, Nº DO CONTRATO 00146/2018 - CPL, MINISTERIO DA SAuDE. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/07/2019 | 239.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004651 | 15/07/2019 | 3418.28 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004652 | 15/07/2019 | 3247.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004649 | 15/07/2019 | 7763.56 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/07/2019 | 1400.49 | 00003529129445 | LILIAN BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 24,57 M DE PAREDE DE GESSO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/07/2019 | 998.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/07/2019 | 998.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/07/2019 | 998.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/07/2019 | 800.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/07/2019 | 998.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/07/2019 | 1150.00 | 00005180362431 | JOCIRAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/07/2019 | 998.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/07/2019 | 998.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/07/2019 | 998.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/07/2019 | 998.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/07/2019 | 998.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/07/2019 | 998.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/07/2019 | 998.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/07/2019 | 450.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/07/2019 | 998.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/07/2019 | 998.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/07/2019 | 998.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/07/2019 | 750.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/07/2019 | 750.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004729 | 16/07/2019 | 253.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/07/2019 | 900.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/07/2019 | 998.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/07/2019 | 750.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/07/2019 | 750.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/07/2019 | 750.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO NO SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/07/2019 | 700.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/07/2019 | 750.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO PETI , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00011330512430 | FILIPE HENRIQUE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/07/2019 | 700.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004730 | 16/07/2019 | 198.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/07/2019 | 39.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/07/2019 | 43.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE JLHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004666 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/07/2019 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/07/2019 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/07/2019 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/07/2019 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/07/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/07/2019 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/07/2019 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/07/2019 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/07/2019 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/07/2019 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/07/2019 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/07/2019 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/07/2019 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/07/2019 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/07/2019 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/07/2019 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/07/2019 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/07/2019 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/07/2019 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/07/2019 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/07/2019 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/07/2019 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/07/2019 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/07/2019 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/07/2019 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/07/2019 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/07/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/07/2019 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/07/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/07/2019 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/07/2019 | 62.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/07/2019 | 39.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/07/2019 | 56.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/07/2019 | 53.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/07/2019 | 950.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVIÇO E COM. EM SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS - ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/07/2019 | 350.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS E MEIA NO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/07/2019 | 998.00 | 00008205248400 | JOAO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/07/2019 | 15000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004674 | 16/07/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00004614529445 | MARICELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00008012348403 | SAIONARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004727 | 16/07/2019 | 3751.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004728 | 16/07/2019 | 616.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0004767 | 17/07/2019 | 1350.62 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/07/2019 | 600.00 | 00006373783421 | ALANA PRISCILLA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA EDUCACAO EMOCIONAL, VOLTADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO EJA E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/07/2019 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 06 DE JUNHO E 01 E 11 DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/07/2019 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/07/2019 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/07/2019 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/07/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/07/2019 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/07/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/07/2019 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/07/2019 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/07/2019 | 100.00 | 00006032670414 | MARLENE LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/07/2019 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/07/2019 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/07/2019 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/07/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/07/2019 | 100.00 | 00007861688461 | PATRICIA CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/07/2019 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/07/2019 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/07/2019 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/07/2019 | 100.00 | 00008525260401 | ROSANGELA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/07/2019 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/07/2019 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/07/2019 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/07/2019 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/07/2019 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/07/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/07/2019 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/07/2019 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/07/2019 | 100.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/07/2019 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/07/2019 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/07/2019 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/07/2019 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/07/2019 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/07/2019 | 105.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/07/2019 | 36.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/07/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/07/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA RISELANE SANTOS SILVA QUE ACOMPANHOU JESSE BARBOSA DE MENESES NETO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE - AACD EM RECIFE - PE NO DIA 15/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/07/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL ACOMPANHADO POR SUA MAE JACKELINE SILVA COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 15/07/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/07/2019 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/07/2019 | 150.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/07/2019 | 2044.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 280 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/07/2019 | 150.00 | 00003862482499 | JAELSON FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/07/2019 | 150.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/07/2019 | 225.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS ( CHITAO) DESTINADOS AS OFICINAS DAS ACOES ESTRATEGICAS COM USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/07/2019 | 150.00 | 00006661237481 | MARIA BERNADETE GOMES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/07/2019 | 100.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/07/2019 | 150.00 | 00006274071458 | ETIENE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/07/2019 | 200.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/07/2019 | 75.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/07/2019 | 75.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/07/2019 | 200.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/07/2019 | 200.00 | 00060137592434 | JOÃO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/07/2019 | 398.96 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/07/2019 | 1270.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DA COPA UNIAO DE FUTEBOL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/07/2019 | 998.00 | 00070091835461 | RUTH BRANDAO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004813 | 18/07/2019 | 728.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004822 | 18/07/2019 | 5502.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL PLASTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALCECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004814 | 18/07/2019 | 223.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A COMEMORACOES JUNINAS DOS GRUPOS DE ATENCAO ESPECIAL DAS UBSF (IDOSOS, GESTANTES, HIPERDIA, ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004815 | 18/07/2019 | 460.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004816 | 18/07/2019 | 106.22 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004818 | 18/07/2019 | 399.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AS UBSFS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004820 | 18/07/2019 | 14234.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00041442075449 | JOSE VANDERLEI DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A CRIANCA VITORIA LEAL DA SILVEIRA, CUJO RESPONSAVEL E JOSE VANDERLEI DA SILVEIRA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004819 | 18/07/2019 | 199.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004805 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/07/2019 | 192.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/07/2019 | 261.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/07/2019 | 191.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/07/2019 | 167.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004810 | 18/07/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004811 | 18/07/2019 | 1719.44 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004812 | 18/07/2019 | 523.55 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004817 | 18/07/2019 | 1197.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004823 | 18/07/2019 | 9546.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL PLASTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004821 | 18/07/2019 | 4551.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PLASTICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/07/2019 | 885.70 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/07/2019 | 900.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DE AMBIENTE E LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO 3º ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODOS OS COLABORADORES OCORRIDA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/07/2019 | 22.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/07/2019 | 128.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ARATICUM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004849 | 19/07/2019 | 14244.46 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004850 | 19/07/2019 | 2318.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/07/2019 | 22.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/07/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/07/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/07/2019 | 22.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/07/2019 | 216.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/07/2019 | 300.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/07/2019 | 180.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/07/2019 | 400.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/07/2019 | 100.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/07/2019 | 154.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0004824 | 19/07/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004825 | 19/07/2019 | 1743.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMANTO (CAMISA E CALCA UNISSEX) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004827 | 19/07/2019 | 6200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004828 | 19/07/2019 | 4514.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/07/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/07/2019 | 998.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/07/2019 | 998.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/07/2019 | 998.00 | 00003419291400 | VALDEMIR ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/07/2019 | 450.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/07/2019 | 200.00 | 00007942333418 | JANAINA SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/07/2019 | 570.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/07/2019 | 500.00 | 00005287232438 | JAILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/07/2019 | 195.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/07/2019 | 387.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/07/2019 | 200.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/07/2019 | 200.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL O CARNEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004838 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL O CARNEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004867 | 22/07/2019 | 2040.27 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004865 | 22/07/2019 | 1061.15 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS ESPECIAIS DE USUSARIOS ATENDIDOS PELAS UBSF (HIPERDIA, IDOSOS, GESTANTES, DIABETICOS E ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0004872 | 22/07/2019 | 4265.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL PLASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/07/2019 | 1572.43 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6 - ICMS REPASSE, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004869 | 22/07/2019 | 568.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADAS AS COMEMORACOES JUNINAS COM USUARIOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/07/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUZA ACOMPANHADA DE SUA MAE THAMIRES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA, NO DIA 17/07/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/07/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 17/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/07/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004859 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004860 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004861 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL LOCALIZADO NO ARATICUM - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/07/2019 | 900.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DE AMBIENTE E LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO 3º ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODOS OS COLABORADORES OCORRIDA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004866 | 22/07/2019 | 854.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA OLIVEIRA NO DIA 16/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/07/2019 | 1150.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE 05 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO SITIO COVAO, 06 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RODRIGUES COURA NO SITIO MANGUAPE E 04 VENTILADORES NA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NO FLORIANO E 02 VENTILADORES NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS NO ALVINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/07/2019 | 885.70 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004902 | 23/07/2019 | 19938.80 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918, OGC 6249 E OEY 3853, CONSUMO NO MES DE JUNHO/2019 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/07/2019 | 60.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/07/2019 | 150.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/07/2019 | 150.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/07/2019 | 100.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/07/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SANDOVAL BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 11/07/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/07/2019 | 300.00 | 00004896444493 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A SENHORA SEVERINA DA SILVA SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/07/2019 | 400.00 | 00008324126430 | GEOVANI FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO AO SENHOR GEOVANI FERIAS DE SOUSA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004901 | 23/07/2019 | 36373.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS TIPO: RETROESCAVADEIRA RANDON RET 0001, TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 508 E MASSEY FERGUSSON 275, CACAMBA INTERNACIONAL OGE 0137, CAMINHAO PIPAINTERNACIONAL OGE 6707,CARREGADEIRA HYUNDAI, ESCAVADEIRA, NIVELADOURA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/07/2019 | 157.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004894 | 23/07/2019 | 60.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/07/2019 | 55.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/07/2019 | 44.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/07/2019 | 500.00 | 00096393360410 | RAIMUNDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/07/2019 | 300.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS E CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/07/2019 | 150.00 | 00082617775453 | LINDALVA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/07/2019 | 100.00 | 00059442638734 | ALCI CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/07/2019 | 150.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/07/2019 | 150.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/07/2019 | 300.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/07/2019 | 150.00 | 00060270454420 | GENI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/07/2019 | 360.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0004895 | 23/07/2019 | 1998.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0004897 | 23/07/2019 | 3281.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004921 | 24/07/2019 | 702.69 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO DUCATO MOQ 3076, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004931 | 24/07/2019 | 5502.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL PLASTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/07/2019 | 510.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS. DESTINADOS A TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/07/2019 | 1200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DO ESTOFAMENTO DAS CAMAS, MACAS E CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004912 | 24/07/2019 | 1687.72 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004913 | 24/07/2019 | 2176.33 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004914 | 24/07/2019 | 1290.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA STRADA OGE 1899, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004916 | 24/07/2019 | 532.55 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004911 | 24/07/2019 | 274.33 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 9175 , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004907 | 24/07/2019 | 11078.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO MOR 9564,OFH 8514, FIAT PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, MOTO MOS 5398, MNJ 7417, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS AF QSE 1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/07/2019 | 800.00 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00067444725420 | VANDERLEY JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO (CATARATA), PARA O SR. ACIMA CITADO, NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004917 | 24/07/2019 | 571.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FORD KA QSE 7660, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004924 | 24/07/2019 | 1536.69 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, MOTO KS 150 NQC 5945, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7580 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 273O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/07/2019 | 30.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,UC Nº4/88713-3, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004906 | 24/07/2019 | 11600.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918, OGC 6249 E OEY 3853, CONSUMO NO MES DE JUNHO/2019 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004908 | 24/07/2019 | 604.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FOR KA QSE 1430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004909 | 24/07/2019 | 1117.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: TOWER BAU MOS 4812 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004910 | 24/07/2019 | 128.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOQ 5013, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004915 | 24/07/2019 | 8338.80 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918, OGC 6249 E OEY 3853, CONSUMO NO MES DE JUNHO/2019 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004923 | 24/07/2019 | 5753.31 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX 4853, QFF 9067, QFZ 6895, CONSUMO NO MES DE JUNHO/2019 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/07/2019 | 413.26 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA CORRESPONDENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS:JOSE BENEDITO DE LIMA, OLIMPIO RODRIGUES, ZEZITO RIBEIRO,ALZIRA COUTINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004927 | 24/07/2019 | 3728.77 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR QFF 9067, LOTADO NA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004928 | 24/07/2019 | 4049.37 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR OGD 1386, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004929 | 24/07/2019 | 3413.25 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR OFC 1499, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004918 | 24/07/2019 | 916.37 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO OEZ 7901 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004919 | 24/07/2019 | 1057.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004920 | 24/07/2019 | 2799.24 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 8995, MOM 6076, CAMINHONETE MONTANA DQJ 2273, PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/07/2019 | 23631.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/07/2019 | 104452.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/07/2019 | 250.00 | 00070767562429 | JOSEILTON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MANILHAS REALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARRUDA ( RUA DO CASIMBAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/07/2019 | 250.00 | 00011953508480 | GENNYSON SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MANILHAS REALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARRUDA ( RUA DO CASIMBAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/07/2019 | 14145.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/07/2019 | 42175.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/07/2019 | 2500.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COREMAO PARA RAMPAS DE ACESSO EXTERNO E INTERNO E DUAS PORTAS DE CORRER EM ALUMINIO PARA OS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO ALVES TITO NA COMUNIDADE DO JURACY PALHANO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/07/2019 | 208472.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JULHO/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/07/2019 | 93221.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/07/2019 | 58877.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/07/2019 | 9.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004961 | 25/07/2019 | 3306.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS NQE 1537- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004962 | 25/07/2019 | 3401.77 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004963 | 25/07/2019 | 3848.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS NPX 4853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004964 | 25/07/2019 | 2340.61 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSMOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004966 | 25/07/2019 | 3489.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OEY 3853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004969 | 25/07/2019 | 1252.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/07/2019 | 580.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO JUNINA COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004975 | 25/07/2019 | 1316.90 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004977 | 25/07/2019 | 2054.50 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/07/2019 | 31713.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A , REF. AO MÊS DE JULHO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/07/2019 | 171086.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I, REF. AO MÊS DE JULHO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/07/2019 | 7370.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/07/2019 | 75.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/07/2019 | 19178.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/07/2019 | 39594.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/07/2019 | 5988.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/07/2019 | 32412.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/07/2019 | 22375.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/07/2019 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/07/2019 | 218666.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/07/2019 | 12487.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/07/2019 | 2459.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/07/2019 | 17515.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/07/2019 | 10746.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/07/2019 | 12460.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/07/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/325451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/07/2019 | 24803.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/07/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/07/2019 | 17863.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/07/2019 | 15649.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/07/2019 | 315.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA REALIZACAO DE OFICINA DAS ACOES ESTRATEGICAS COM USUARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00010694459755 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/07/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/07/2019 | 3023.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/07/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/07/2019 | 557.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/07/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005010 | 26/07/2019 | 4564.10 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV PARA PRATICAS ESPPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO COM OS USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/07/2019 | 2800.00 | 00002855032431 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E ALUGUEL DE ESTRUTURA METALICA DE PAVILHAO MEDINDO 28M X 8M PARA A FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005006 | 26/07/2019 | 2002.70 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ARTESAOS PARTICIPANTES, EQUIPE LOGISTICA E ORGANIZADORES DO EVENTO "SEMANA DO ARTESAO". | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/07/2019 | 233.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/07/2019 | 18848.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E CEO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/07/2019 | 32253.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005003 | 26/07/2019 | 4589.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005008 | 26/07/2019 | 3686.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADAS AOS HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005007 | 26/07/2019 | 1152.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/07/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/07/2019 | 552.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/07/2019 | 96.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/07/2019 | 12768.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/07/2019 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 16813065 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005016 | 26/07/2019 | 4020.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A TODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAO NAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005018 | 26/07/2019 | 2152.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/07/2019 | 206.13 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA DO VEICULO DE PLACA QSF 1430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/07/2019 | 20200.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004999 | 26/07/2019 | 1791.90 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/07/2019 | 674325.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE JULHO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005001 | 26/07/2019 | 2009.10 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 185 KG DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005014 | 26/07/2019 | 2405.54 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005015 | 26/07/2019 | 2410.92 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTIINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005020 | 26/07/2019 | 804.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO CAMISAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/07/2019 | 228.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/07/2019 | 34124.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005004 | 26/07/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/07/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BARRACAS DO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/07/2019 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA AO REDOR DE TODA AREA EXTERNA E NOS BANCOS DO MERCADO PuBLICO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 8995 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005038 | 29/07/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005043 | 29/07/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/07/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005048 | 29/07/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005049 | 29/07/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005062 | 29/07/2019 | 608.16 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005063 | 29/07/2019 | 773.50 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005064 | 29/07/2019 | 867.36 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFZ 6895 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005070 | 29/07/2019 | 1013.46 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005071 | 29/07/2019 | 2871.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005072 | 29/07/2019 | 2784.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/07/2019 | 84482.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JULHO/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/07/2019 | 500.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO JUNINA COM FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005039 | 29/07/2019 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005040 | 29/07/2019 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005047 | 29/07/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/07/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/07/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/07/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 9175 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/07/2019 | 84.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005025 | 29/07/2019 | 1445.60 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CAMPANHA EDUCATIVA DO 12 DE JUNHO CONTRA O TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005034 | 29/07/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0005035 | 29/07/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/07/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/07/2019 | 1275.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0005032 | 29/07/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0005045 | 29/07/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0005053 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/07/2019 | 150.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DO LABORATORIO, LOCALIZADO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/07/2019 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/07/2019 | 828.54 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 46M³ DE MATERIAL PARA ATERRO DA GARAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0005074 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005022 | 29/07/2019 | 1110.40 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00002438635436 | MARIA SELMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO QUE IRA OCORRER NO DIA 02/08/2019 NA FESTA DO ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO QUE IRA OCORRER NO DIA 03/08/2019 NA FESTA DO ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RELIZACAO DE SHOW ARTISTICO QUE IRA OCORRER NO DIA 01/08/2019 NA FESTA DO ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005027 | 29/07/2019 | 539.60 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/07/2019 | 2533.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/07/2019 | 3904.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S/PAIF, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005031 | 29/07/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005033 | 29/07/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/07/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/07/2019 | 169.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/07/2019 | 870.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OFICINA DE CABELEIREIRA COM ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/07/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/07/2019 | 150.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/07/2019 | 150.00 | 00065103769468 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/07/2019 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/07/2019 | 300.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/07/2019 | 150.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/07/2019 | 150.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/07/2019 | 150.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/07/2019 | 240.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO COM VASILHAME, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/07/2019 | 465.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/07/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0005105 | 30/07/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/07/2019 | 250.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/07/2019 | 150.00 | 00011244369446 | ROSANGELA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/07/2019 | 150.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/07/2019 | 150.00 | 00003805614411 | ELZA ARGEMIRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/07/2019 | 150.00 | 00001599115409 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/07/2019 | 150.00 | 00065928407149 | JOSE DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/07/2019 | 150.00 | 00011087151414 | ROSEMARY NASCIMENTO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/07/2019 | 100.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/07/2019 | 150.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/07/2019 | 600.00 | 00091674247400 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/07/2019 | 700.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO DE FORRO NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2019 NA FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/07/2019 | 700.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO DE FORRO NOS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2019 NA FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005103 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/07/2019 | 700.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO DE FORRO NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2019 NA FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/07/2019 | 1420.00 | 00001568839456 | GILSOMAR ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DECORACAO DO SALAO DE ARTESANATO PARA A EDICAO DA FESTA DO ARTESANATO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/07/2019 | 1900.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE POETAS REPENTISTAS PARA O CAFE DA MANHA EM HOMENAGEM AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/07/2019 | 560.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTES PARA O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/07/2019 | 5500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TELAO DE LED COLOCADO PARA A FESTA DO ARTESANATO DURANTE OS 5 DIAS, ENTRE 31/07/2019 A 04/08/2019, NESTE MUNICIPIO MEDINDO 05 M X 03 M MIDIA 384 POR 256 P 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/07/2019 | 18769.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/07/2019 | 6844.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/07/2019 | 41867.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0005106 | 30/07/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/07/2019 | 67372.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/07/2019 | 80190.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/07/2019 | 28141.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/07/2019 | 75071.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.F.S - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/07/2019 | 116584.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/07/2019 | 16990.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/07/2019 | 2517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F -SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/07/2019 | 30096.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/07/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/07/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/07/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/07/2019 | 30109.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/07/2019 | 114799.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/07/2019 | 7369.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/07/2019 | 9861.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/07/2019 | 62298.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/07/2019 | 15012.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/07/2019 | 2798.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/07/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/07/2019 | 34247.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/07/2019 | 146.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0005139 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0005140 | 30/07/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/07/2019 | 9598.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/07/2019 | 2693.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/07/2019 | 30756.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/07/2019 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/07/2019 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/07/2019 | 146.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/07/2019 | 146.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/07/2019 | 9613.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/07/2019 | 2693.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/07/2019 | 33245.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005099 | 30/07/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/07/2019 | 59.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005148 | 30/07/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0005104 | 30/07/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/07/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/07/2019 | 310.00 | 00065103769468 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO AO SENHOR MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/07/2019 | 200.00 | 00028148525404 | SEVERINA MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/07/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/07/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005100 | 30/07/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0005133 | 30/07/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005137 | 30/07/2019 | 2457.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005138 | 30/07/2019 | 4008.40 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/07/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/07/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/07/2019 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0005128 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/07/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/07/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/07/2019 | 98788.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/07/2019 | 1704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/07/2019 | 1420.00 | 00001568839456 | GILSOMAR ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/07/2019 | 250.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/07/2019 | 200.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/07/2019 | 200.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/07/2019 | 200.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL, E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/07/2019 | 164608.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 46, 00386/2015 PARCELA 46,00389/2015 PARCELA 46, 00880/2014 PARCELA 53, 00881/2014 PARCELA 53, 00882/2014 PARCELA53, 00893/2014 PARCELA 53, 00918/2014 PARCELA 53, 01273/2017 PARCELA 18, 01695/2017 PARCELA 17, 00098/2018 PARCELA 11, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/07/2019 | 164339.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 47, 00386/2015 PARCELA 47,00389/2015 PARCELA 47, 00880/2014 PARCELA 54, 00881/2014 PARCELA 54, 00882/2014 PARCELA54, 00893/2014 PARCELA 54, 00918/2014 PARCELA 54, 01273/2017 PARCELA 19, 01695/2017 PARCELA 18, 00098/2018 PARCELA 12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10152-4 - DIVERSOS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/07/2019 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA UM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005201 | 31/07/2019 | 420.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS ( PAMONHAS E CANJICAS) NAS CONFRATERNIZACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005171 | 31/07/2019 | 15591.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005172 | 31/07/2019 | 16054.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005173 | 31/07/2019 | 36007.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005174 | 31/07/2019 | 29278.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005175 | 31/07/2019 | 16039.98 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005177 | 31/07/2019 | 6083.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005182 | 31/07/2019 | 30164.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005184 | 31/07/2019 | 34983.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005198 | 31/07/2019 | 60.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005200 | 31/07/2019 | 23927.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TODAS AS UBSF E AO C.E.O-ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005221 | 31/07/2019 | 660.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/07/2019 | 5500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINACAO 20 PAR DE LED E 40 METROS DE GRID COLOCADOS PARA FESTA DO ARTESANATO DURANTE 5 DIAS, ENTRE 31/07/2019 A 04/08/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/07/2019 | 5773.90 | 00474973000162 | ECAD ESCRITORIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECACAO E DISTRIBUICAO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS MUSICAS AOS SEUS AUTORES, CORRESPONDENTE A FESTA DO ARTESANATO 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/07/2019 | 545.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA DURANTE A FESTA DO ARTESANATO, DE 31/07/2019 A 03/08/2019 , UC Nº 4/7060422-1, Nº 4/7060419-7 E Nº 4/7060418-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/07/2019 | 109683.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/07/2019 | 360.00 | 00005079040440 | SILVERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/07/2019 | 300.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/07/2019 | 70.00 | 00065928407149 | JOSE DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS (RECARGA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/07/2019 | 150.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/07/2019 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/07/2019 | 70.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS (RECARGA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005202 | 31/07/2019 | 144.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) NAS CONFRATERNIZACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005203 | 31/07/2019 | 1240.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) NAS CONFRATERNIZACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005264 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/08/2019 | 9700.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA FESTA DO ARTESANATO 2019 COM INSTALACAO DE 03 CAMERAS EM ALTA DEFINICAO E DRONE, PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA EXIBICAO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE TELAO DE LED PARA TRANSMISSAO EXTERNA NA PRACA SEVERINO CABRAL. PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO E AGENCIAMENTO PARA TVS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005429 | 01/08/2019 | 2002.70 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ARTESAOS PARTICIPANTES, EQUIPE LOGISTICA E ORGANIZADORES DO EVENTO "SEMANA DO ARTESAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005272 | 01/08/2019 | 2978.68 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005223 | 01/08/2019 | 648.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) NAS CONFRATERNIZACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005224 | 01/08/2019 | 360.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) NAS CONFRATERNIZACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELAS UBSFS DO MUNICIPIO PARA OS GRUPOS DE ATENDIMENTO ESPECIAL (GESTANTES, IDOSOS, HIPERTENSOS, ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005207 | 01/08/2019 | 4235.66 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005208 | 01/08/2019 | 19853.04 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005215 | 01/08/2019 | 24986.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005459 | 01/08/2019 | 3686.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADAS AOS HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/08/2019 | 400.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/08/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005214 | 01/08/2019 | 465.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/08/2019 | 4291.59 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6 - FPM, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/08/2019 | 91.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005222 | 01/08/2019 | 520.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) NA CONFRATERNIZACAO JUNINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE COM TODOS OS COLABORADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005205 | 01/08/2019 | 14244.46 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005206 | 01/08/2019 | 2318.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/08/2019 | 680.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO MARMORES E GRANITOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE PROJETO E CONFECCAO DE UM BALCAO COM PIA MEDINDO 2M² EM GRANITO PARA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO ALVES TITO NA LOCALIDADE JURACY PALHANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005225 | 01/08/2019 | 800.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) NA CONFRATERNIZACAO JUNINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS COLABORADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005209 | 01/08/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 31 DE JULHO DE 2019,CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/08/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/08/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/08/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005275 | 01/08/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/08/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005237 | 02/08/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/08/2019 | 400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO SANTINAO NA RUA JOAO JOSE ANACLETO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/08/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/08/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/08/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005302 | 02/08/2019 | 139.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0005321 | 02/08/2019 | 18530.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005335 | 02/08/2019 | 3449.82 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005337 | 02/08/2019 | 3150.02 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/08/2019 | 1488.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DE EMPREENDIMENTO (REANALISE) DO CONTRATO DE REPASSE 866707/2018 - EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/08/2019 | 1488.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DE EMPREENDIMENTO (REANALISE) DO CONTRATO DE REPASSE 875712/2018 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/08/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 870555/2018 PARA ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/08/2019 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005277 | 02/08/2019 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/08/2019 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/08/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/08/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/08/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005285 | 02/08/2019 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005311 | 02/08/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/08/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005342 | 02/08/2019 | 1802.19 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/08/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005228 | 02/08/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005250 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/08/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE, PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005254 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005256 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005257 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005263 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005233 | 02/08/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005244 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005296 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005303 | 02/08/2019 | 8010.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005304 | 02/08/2019 | 4728.78 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005305 | 02/08/2019 | 3942.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005308 | 02/08/2019 | 26190.21 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005310 | 02/08/2019 | 7055.79 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005313 | 02/08/2019 | 1259.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 17 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 21 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/08/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE SEMEAO DA SILVA BALBINO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005234 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/08/2019 | 80.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005236 | 02/08/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/08/2019 | 3670.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES, DURANTE O MÊS DE JUNHO, NOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005243 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005245 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/08/2019 | 1540.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005249 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005262 | 02/08/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/08/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/08/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005314 | 02/08/2019 | 926.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 14 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO e 09 REMANUFATURA COLORIDA) , ATENDER A DEMANDA DA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/08/2019 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PENDENCIAS SIMEC- PAR NA CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 12, 19 E 22 DE JULHO DE 20198 EM JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005316 | 02/08/2019 | 3974.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPAROS NO VEICULO MAQUINA PC - VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005317 | 02/08/2019 | 3728.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPAROS NO VEICULO PA CARREGADORA HYUNDAI HL 740 9S - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005322 | 02/08/2019 | 8060.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/08/2019 | 2005.00 | 02864372000191 | RONILDO MEDEIROS INVESTIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS QUE PERMITAM O DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE KAUA DOS SANTOS RODRIGUES E FAMILIA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DISTANTE DO RAIO DE AMEACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005252 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005295 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005315 | 02/08/2019 | 674.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (10 REMANUFATURAS DE TONNERS ;11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO;06 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/08/2019 | 79.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005230 | 02/08/2019 | 2349.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005258 | 02/08/2019 | 375.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0005259 | 02/08/2019 | 178.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REALIZADO DE APLICACAO DE 32 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005298 | 02/08/2019 | 906.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005299 | 02/08/2019 | 23927.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TODAS AS UBSF -ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005306 | 02/08/2019 | 39045.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005312 | 02/08/2019 | 466.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ;07 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO E 08 REMANUFATURAS COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/08/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 70025720 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005327 | 02/08/2019 | 24905.54 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005329 | 02/08/2019 | 599.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005330 | 02/08/2019 | 692.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005331 | 02/08/2019 | 827.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005332 | 02/08/2019 | 784.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005333 | 02/08/2019 | 1435.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO ENCANAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/08/2019 | 500.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO JUNINA COM FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/08/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/08/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO DIA 29/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/08/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA, NO DIA 24/07/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/08/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO SONALLY LUIS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 30/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005289 | 02/08/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 30/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 19/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005294 | 02/08/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005297 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005339 | 02/08/2019 | 4219.07 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/08/2019 | 450.00 | 00009577881424 | FABIANO MARCULINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE GARCOM NO CAMARIM DURANTE A FESTA DO ARTESANATO, ENTRE 31/07/2019 A 04/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/08/2019 | 200.00 | 00010619009403 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA DE JIU- JITSU: JUSSIEU DINIZ PEREIRA JUNIOR QUAL FAZ PARTE DA EQUIPE LAGOASEQUENSE DE JIU-JITSU RP TEAM, QUE IRA DISPUTAR NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, EM JOAO PESSOA - PB, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA RECEBER ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/08/2019 | 6600.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA NAS PORTARIAS COM DETECTORES DE METAL E RONDA NO CAMAROTES PARA A FESTA DO ARTESANATO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 31/07/2019 E 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/08/2019 | 3500.00 | 15795668000140 | GSEG SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS E MONITORAMENTO DO DIA 31/07/2019 A 04/08/2019 , REFERENTE A FESTA DO ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/08/2019 | 1620.00 | 31345565000134 | EMANUELA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO ESTETICA INCLUINDO CABELO E MAQUIAGEM PARA AS CANDIDATAS DO CONCURSO DE MISS DA FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/08/2019 | 3625.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA PARA DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005334 | 02/08/2019 | 1976.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005265 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005266 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005267 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005268 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005269 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005271 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005274 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005341 | 02/08/2019 | 4600.11 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE COM AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/08/2019 | 998.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO COM CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005276 | 02/08/2019 | 144.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) NAS CONFRATERNIZACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005300 | 02/08/2019 | 297.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005301 | 02/08/2019 | 1339.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADO AS REFEICOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005340 | 02/08/2019 | 1725.23 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00002574058445 | SEVERINO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/08/2019 | 120.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 E 28/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/08/2019 | 120.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 E 28/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/08/2019 | 400.00 | 00004829701463 | JOSELITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005376 | 05/08/2019 | 2545.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURACAO DE PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005377 | 05/08/2019 | 3599.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/08/2019 | 500.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA O TORNEIO DA COMUNIDADE DO VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/08/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/08/2019 | 53.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/08/2019 | 1250.00 | 00006323589478 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/08/2019 | 350.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO AO SENHOR IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/08/2019 | 391.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT PALIO QFJ 0216 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005383 | 05/08/2019 | 2185.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOSE ARTHUR FARIAS BARBOSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 06/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/08/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE SANDOVAL BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 08/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/08/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/08/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/08/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/08/2019 | 120.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005369 | 05/08/2019 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005370 | 05/08/2019 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005372 | 05/08/2019 | 5100.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 51 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005373 | 05/08/2019 | 6900.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 69 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005384 | 05/08/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DUCATO MOQ 3076 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/08/2019 | 590.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSE 7660 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/08/2019 | 23474.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 05/08/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/08/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/08/2019 | 166.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005378 | 05/08/2019 | 3611.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS CERIMONIAS DE INAUGURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE OLIVEIRA E FREI MANFREDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005381 | 05/08/2019 | 1035.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005382 | 05/08/2019 | 3618.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005394 | 05/08/2019 | 30803.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/08/2019 | 800.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA MOM 6076 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/08/2019 | 4400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTEINERS INDIVIDUAIS MOVEIS PARA COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/08/2019 | 1050.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PARES DE LUVAS DE RASPA DE PUNHO CURTO DE COURO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005393 | 05/08/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/08/2019 | 1800.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005451 | 09/08/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSASAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM LOCAL APROPRIADO E INDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/08/2019 | 1580.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTO NA RUA 15 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005458 | 09/08/2019 | 3111.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOSE MANOEL DE ARAUJO NO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005460 | 09/08/2019 | 3503.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE CALCAMENTO E BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005461 | 09/08/2019 | 1225.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES ANACLETO, NO BAIRRO ANACLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005462 | 09/08/2019 | 1911.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAO PESSOA NETO NO BAIRRO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005463 | 09/08/2019 | 1837.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ERNANI SATIRO, NO BAIRRO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/08/2019 | 3720.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005415 | 09/08/2019 | 4379.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005416 | 09/08/2019 | 5125.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA DA COMUNIDADE DO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/08/2019 | 800.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICO DURANTE FORMACAO PARA PROFESSORES DA REDE PuBLICA, COM O TEMA: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005442 | 09/08/2019 | 640.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005444 | 09/08/2019 | 2200.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005466 | 09/08/2019 | 8499.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005412 | 09/08/2019 | 1378.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005446 | 09/08/2019 | 1120.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0005447 | 09/08/2019 | 1620.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 09 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/08/2019 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0005454 | 09/08/2019 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0005456 | 09/08/2019 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005411 | 09/08/2019 | 3117.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TODOS OS PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005445 | 09/08/2019 | 1152.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/08/2019 | 9613.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/08/2019 | 2712.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/08/2019 | 33348.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005413 | 09/08/2019 | 6506.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005414 | 09/08/2019 | 6419.17 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005425 | 09/08/2019 | 297.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/08/2019 | 2200.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005465 | 09/08/2019 | 2450.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ADAPTACAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/08/2019 | 100.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/08/2019 | 190.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/08/2019 | 200.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/08/2019 | 30.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/08/2019 | 45.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/08/2019 | 1480.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS PARA A FESTA DE SAO JOAO REALIZADA DIA 25/06/2019 PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/08/2019 | 400.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM CALCADO ORTOPEDICO POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 16813065 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/08/2019 | 400.00 | 26266238000157 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL (TRIO DE FORRO PE DE SERRA) PARA SERVICO DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA (FORROTERAPIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/08/2019 | 650.00 | 00002234329469 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO BAu , PARA TRANSPORTAR KITS DE HIGIENE BUCAL DO PROJETO COLGATE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005440 | 09/08/2019 | 3901.86 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/08/2019 | 30.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/08/2019 | 400.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/08/2019 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE AMISTOSOS CONTRA UMA EQUIPE LOCAL NA CIDADE DE OLIVEDOS - PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/08/2019 | 1100.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E PREPARACAO DE BARRAQUEIROS NA PREVENCAO DE INCENDIO E FORNECIMENTO DE EXTINTORES SENDO 18 TIPO PO QUIMICO E 01 TIPO PA PARA A FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/08/2019 | 5500.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE PLACAS E IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA SINALIZACAO EXTERNA E INTERNA DA ESTRUTURA DA FESTA DO ARTESANATO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES JUNINAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005467 | 09/08/2019 | 1220.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/08/2019 | 590.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PECAS PARA PRIMEIRA REVISAO DE QUILOMETRAGEM (10.000 KM) PARA O VEICULO PLACA QSE 7660 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/08/2019 | 300.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/08/2019 | 200.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/08/2019 | 300.00 | 00004701613452 | CICERO NASCIMENTO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/08/2019 | 300.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/08/2019 | 500.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/08/2019 | 300.00 | 00014027659406 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/08/2019 | 150.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/08/2019 | 130.00 | 00005722122327 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/08/2019 | 1480.22 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADO A OFICINA COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/08/2019 | 175.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2019 PARA DENISELY PEREIRA E SHEILA BRANDAO ONDE IRAO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/08/2019 | 298.89 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005534 | 13/08/2019 | 2026.70 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO, PLACA MOQ 3076. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/08/2019 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/08/2019 | 15772.03 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, INSTRUTORIA E MONTAGEM DE ESTRUTURA DO EVENTO DO ARTESANATO NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/08/2019 | 800.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/08/2019 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/08/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANTONIO DE SOUSA BARROS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/08/2019 | 2177.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO DE VEICULO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO PLACA OGE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/08/2019 | 1900.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MESAS E BANCOS PARA O REFEITORIO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005519 | 13/08/2019 | 1199.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE DE ESGOTO E EDIFICACAO DE PARTE DE MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005532 | 13/08/2019 | 258.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOISPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/08/2019 | 759.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 104 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/08/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/08/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/08/2019 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/08/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/08/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/08/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/08/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/08/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/08/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/08/2019 | 100.00 | 00070881580430 | JAILMA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/08/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/08/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/08/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/08/2019 | 100.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005535 | 13/08/2019 | 2009.58 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL , PLACA OGE 0137 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005536 | 13/08/2019 | 3777.47 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL , PLACA OGE 0137 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005537 | 13/08/2019 | 4979.85 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005538 | 13/08/2019 | 4086.59 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707 , SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005539 | 13/08/2019 | 4552.10 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707 , SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005541 | 13/08/2019 | 3914.03 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707 , SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005543 | 13/08/2019 | 1418.95 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707, SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/08/2019 | 38314.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/08/2019 | 2758.68 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS , NAS DATAS DE 19/08/2019 E 23/08/2019 , DESTINADA AO SR. PREFEITO FABIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO A BRASILIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/08/2019 | 285.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/08/2019 | 2136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00002132102155 | GÉSSIKA DEMÉTRIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00008012348403 | SAIONARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00011182340490 | CLEANE KATIÚCIA FERREIRA DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00004614529445 | MARICELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00007652485495 | VANESSA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00009016359443 | ALINE NATIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00008834306490 | MARIA DA PENHA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IZABEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005517 | 13/08/2019 | 728.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NO BAIRRO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005518 | 13/08/2019 | 681.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE MARQUES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/08/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005590 | 14/08/2019 | 2769.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005591 | 14/08/2019 | 4862.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/08/2019 | 1050.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANITA CABRAL, SAO SEBASTIAO, CRIANCA FELIZ, IRMAO DAMIAO, ANTONIO DEMETRIO CASSIANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/08/2019 | 585.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 90 LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005551 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PICKUP UTILITARIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00007996337470 | DAVID JACKSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA PRACA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA PROXIMA A CAGEPA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/08/2019 | 28.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/08/2019 | 117.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/08/2019 | 793.90 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO SACOS PARA LIXO DE 200 LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/08/2019 | 42.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/08/2019 | 1620.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA NO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/08/2019 | 2415.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DO MANGUAPE NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005569 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/08/2019 | 22.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/08/2019 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 01 DE AGOSTO E 12 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 NO AUDITORIO DO HOTEL CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/08/2019 | 5133.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005546 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/08/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/08/2019 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/08/2019 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/08/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/08/2019 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005583 | 14/08/2019 | 240.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005584 | 14/08/2019 | 3248.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/08/2019 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/08/2019 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/08/2019 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/08/2019 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/08/2019 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/08/2019 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/08/2019 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/08/2019 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/08/2019 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/08/2019 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/08/2019 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/08/2019 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/08/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/08/2019 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/08/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/08/2019 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/08/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/08/2019 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/08/2019 | 100.00 | 00008525260401 | ROSANGELA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005548 | 14/08/2019 | 14999.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005549 | 14/08/2019 | 12997.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005578 | 14/08/2019 | 4285.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005580 | 14/08/2019 | 4857.53 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005581 | 14/08/2019 | 10294.45 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005582 | 14/08/2019 | 5481.39 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/08/2019 | 80.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 NO AUDITORIO DO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/08/2019 | 230.00 | 00006818643469 | GILVANIA MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ECO CARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO) A SER REALIZADO NO PACIENTE LEVY EMMANUEL MOURA DE LIMA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E GILVANIA MOURA COSTA POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/08/2019 | 280.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ECO FETAL) A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCIENE GOUVEIA FERREIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/08/2019 | 170.00 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA ,REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DAMIAO DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005579 | 14/08/2019 | 2490.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A DIVULGACAO E ORGANIZACAO DO EVENTO SEMANA DO ARTESANATO QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/08/2019 | 120.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 E 28/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/08/2019 | 878.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/08/2019 | 948.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005642 | 16/08/2019 | 8952.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005644 | 16/08/2019 | 538.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES E OVOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/08/2019 | 3517.11 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA BANDA FANFARRA YPUARANA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/08/2019 | 400.00 | 24750675000116 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EXPOSICAO DE ARTIGOS DO ARTESANATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/08/2019 | 400.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DO ARTESANATO NO PORTAL HIRAN BARBOSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO PARA APRESENTACAO DAS ATRACOES DA EDICAO 2019 DA FESTA DO ARTESANATO, REALIZADA DE 31 DE JULHO A 05 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/08/2019 | 400.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DA FESTA DO ARTESANATO NO PORTAL WWW.RENATODINIZ.COM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/08/2019 | 2000.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DA FESTA DO ARTESANATO, REALIZADA DE 31 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019- ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/08/2019 | 2650.00 | 00002631724496 | VALDIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E ALUGUEL DE ESTRUTURA DE GRADES DE CONTENCAO PARA O EVENTO DA FESTA DO ARTESANATO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005640 | 16/08/2019 | 20035.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE, NOS CONSULTORIOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005641 | 16/08/2019 | 4905.61 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005643 | 16/08/2019 | 1874.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL-SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005645 | 16/08/2019 | 234.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005651 | 16/08/2019 | 200.20 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 16/08/2019 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 16/08/2019 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/08/2019 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 16/08/2019 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/08/2019 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 16/08/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 16/08/2019 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/08/2019 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/08/2019 | 100.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/08/2019 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/08/2019 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/08/2019 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/08/2019 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/08/2019 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/08/2019 | 37.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/08/2019 | 103.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005658 | 16/08/2019 | 841.74 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00091819628434 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00010879122455 | MARIA DOS MILAGRES MARINHO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00005586601427 | JOÃO SERAFIM DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA OLIVEIRA FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00006103043484 | RONIERE ALCIDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00007919629462 | MARILENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE GOMES, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00004200472473 | SUENIA BRANDÃO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IJOSE GOMES, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/08/2019 | 500.00 | 00089317459404 | SUEVÂNIA SUELDA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE ALZIRA COUTINHO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/08/2019 | 1850.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES INDUSTRIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : TERTULIANO JOSE DA SILVA (SITIO RETIRO), ANTONIO DEMETRIO (SITIO QUICE), JOSE GOMES (ALVINHO), MANOEL PEREIRA (SITIO RETIRO), ANTONIO PORTO MARIA ( SITIO MANGUAPE) E ANITA CABRAL (FLORIANO), COMO CONSTA LISTA DE SERICOS E SEUS RESPECTIVOS ANEXA- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/08/2019 | 262.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/08/2019 | 22.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/08/2019 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/08/2019 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/08/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/08/2019 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/08/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/08/2019 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/08/2019 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/08/2019 | 100.00 | 00006032670414 | MARLENE LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/08/2019 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/08/2019 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/08/2019 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/08/2019 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/08/2019 | 945.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCACAO DE DATAS DE PASSAGENS AEREAS, IDA 19/08/2019 E RETORNO 23/08/2019, REMARCADAS PARA O DIA 26/08/2019 IDA E RETORNO DIA 30/08/2019, DESTINADA AO SR. PREFEITO FABIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO A BRASILIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005675 | 19/08/2019 | 2505.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DA SUAS FUNCOES PARA O REFORCO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE O EVENTO FESTA DO ARTESANATO QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 31/07 A04/08 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/08/2019 | 998.00 | 00011594770433 | MARIA GABRIELLA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/08/2019 | 52.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/08/2019 | 457.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/08/2019 | 998.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/08/2019 | 998.00 | 00003419291400 | VALDEMIR ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/08/2019 | 998.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/08/2019 | 998.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/08/2019 | 998.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/08/2019 | 998.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/08/2019 | 998.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/08/2019 | 998.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/08/2019 | 998.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/08/2019 | 998.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/08/2019 | 998.00 | 00070091835461 | RUTH BRANDAO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/08/2019 | 998.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/08/2019 | 998.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/08/2019 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/08/2019 | 998.00 | 00005855841413 | RENATO DOUGLAS CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/08/2019 | 998.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003290622479 | RUFINA LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/08/2019 | 998.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/08/2019 | 750.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/08/2019 | 900.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/08/2019 | 998.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/08/2019 | 900.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/08/2019 | 750.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/08/2019 | 500.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE COM AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/08/2019 | 750.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO S.C.F.V , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00011330512430 | FILIPE HENRIQUE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/08/2019 | 1350.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO CREAS - VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/08/2019 | 998.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/08/2019 | 750.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE NATACAO NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/08/2019 | 1100.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/08/2019 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00001633679497 | ANA KARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/08/2019 | 400.00 | 00004402188458 | LUIZ CARLOS TITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/08/2019 | 87.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/08/2019 | 62.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/08/2019 | 2100.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COSTURA DE 16 MACACOES DE NEOPRENE E 5 ROUPAS MASCULINAS DE VELUDO PARA BANCA FANFARRA IPUARANA - SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE 20 TUNICAS MASCULINAS DE ELASTANO E 20 CALCAS DE NUDSPAN PARA BANDA FANFARRA IPUARANA - SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/08/2019 | 1100.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE 11 TUNICAS FEMININAS NO TECIDO DE JACA COM NUDSPAN PARA BANDA FANFARRA IPUARANA - SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005743 | 20/08/2019 | 3479.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/08/2019 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO PELO SENHOR SEVERINO DIONISIO SOBRINHO, MARISTER DE LIMA FELINTO E A SRA TEREZINHA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/08/2019 | 500.00 | 00001597827401 | ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO A SENHORA ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/08/2019 | 500.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005756 | 20/08/2019 | 753.17 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AS UBSFS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO FNDE, NO MINISTERIO DA SAUDE, NO MINISTERIO DAS CIDADES, PLANEJAMENTO E GABINETES FEDERAIS, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019 , NA CAPITALFEDERAL BRASILIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/333406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005764 | 20/08/2019 | 7845.04 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO MMECANICA DO VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA LOTADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/08/2019 | 11.93 | 00083915621404 | FRANCISCO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/08/2019 | 4.58 | 00004657524461 | GILVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/08/2019 | 9.40 | 00002322393479 | ADÃO JOVEM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/08/2019 | 11.32 | 00004257520469 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/08/2019 | 9.44 | 00006103487447 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/08/2019 | 11.28 | 00030858801434 | AGOSTINHO PETRONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/08/2019 | 10.40 | 00009571852430 | ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/08/2019 | 1.33 | 00005834366414 | ALICE URBELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/08/2019 | 12.50 | 00067447228400 | ANTONIO CACIANO MOURA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/08/2019 | 4.52 | 00099655039404 | ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/08/2019 | 5.03 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/08/2019 | 9.47 | 00039650251472 | ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/08/2019 | 9.47 | 00009826224499 | ANTONIO MARCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/08/2019 | 5.62 | 00060127783415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/08/2019 | 9.60 | 00004050590433 | ANTONIO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/08/2019 | 7.31 | 00005580885466 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/08/2019 | 12.50 | 00087385392415 | BENEDITO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/08/2019 | 14.04 | 00030906857449 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/08/2019 | 9.51 | 00006218497402 | DAMIANA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/08/2019 | 4.74 | 00006703302480 | DAMIÃO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/08/2019 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE "FAMILIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DA CERTO" NO HOTEL MANAIRA, EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/08/2019 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PESQUISA E INFORMACOES NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005761 | 20/08/2019 | 958.58 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG E UM VASILHAME DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/08/2019 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005752 | 20/08/2019 | 68.47 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 CARGA DE GAS ACONDICIONADO PARA COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/08/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/08/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/08/2019 | 200.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DESTINADO AO ENCONTRO DE FORMACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/08/2019 | 1050.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005744 | 20/08/2019 | 5508.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005762 | 20/08/2019 | 3475.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO 13KG E 04 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005751 | 20/08/2019 | 1410.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO, REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NOS ARREDORES DO GINASIO "O CARECAO" NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005755 | 20/08/2019 | 68.47 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005757 | 20/08/2019 | 2269.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE BLOCOS E MANILHAS PRE MOLDADAS DESTINADOS A PRACA PUBLICA DO GINASIO "O CARECAO" NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005758 | 20/08/2019 | 442.52 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE BLOCOS SEXTAVADOS PRE MOLDADOS DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005759 | 20/08/2019 | 2415.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DO MANGUAPE NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005760 | 20/08/2019 | 1620.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO , REPARO E CONSTRUCAO DE REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA NO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005803 | 21/08/2019 | 9582.97 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA REFORMA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM RECURSOS PROPRIOS . OBJETO DO CONTRATO : 0096/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005828 | 21/08/2019 | 1278.98 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/08/2019 | 378.16 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA CORRESPONDENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULIANO JOSE DA SILVA, ROSA AMELIA FELIX DE ARAUJO, ABELARDO COUTINHO E ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA RENOVACAO DA UNIDADE EXECUTORA, CONSELHODE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005824 | 21/08/2019 | 1679.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005835 | 21/08/2019 | 657.32 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM PROFESSORES E GESTORES AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005855 | 21/08/2019 | 564.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/08/2019 | 267.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/08/2019 | 167.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005833 | 21/08/2019 | 1960.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/08/2019 | 15.60 | 00013310958833 | DAVID JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/08/2019 | 5.21 | 00005062158494 | DAVID PEREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/08/2019 | 12.51 | 00009775304423 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/08/2019 | 8.89 | 00007282323402 | EDVALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/08/2019 | 12.56 | 00008029001436 | ELUIZANGELA SALES DE FARIAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/08/2019 | 15.62 | 00098075586468 | ERIVALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/08/2019 | 12.57 | 00014635356434 | ESPEDITO GAIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/08/2019 | 4.95 | 00004511531463 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/08/2019 | 9.54 | 00000815461496 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/08/2019 | 4.77 | 00007131541443 | FRANCISCO DE ASSIS VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/08/2019 | 9.59 | 00007779431746 | GENILSON DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/08/2019 | 3.95 | 00002570414433 | FABIO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/08/2019 | 2.57 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/08/2019 | 3.76 | 00006492590414 | GIVANILDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/08/2019 | 6.12 | 00071438297491 | INACIA CAVALCANTI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/08/2019 | 4.53 | 00001151322873 | JOSE ARAUJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/08/2019 | 7.77 | 00071457089491 | JOSE CLOVIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/08/2019 | 7.79 | 00017665191487 | JOSE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/08/2019 | 14.96 | 00001312694459 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/08/2019 | 9.46 | 00008287165440 | JOSE JERONIMO MOURA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/08/2019 | 2.39 | 00088803180710 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/08/2019 | 250.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEADOR DA BOMBA SUBMERSA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/08/2019 | 9.46 | 00006111964410 | JOSE NATANAEL DA SILVA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/08/2019 | 4.43 | 00004511531463 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/08/2019 | 7.79 | 00003697095439 | JOSE OSMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/08/2019 | 5.33 | 00002506482458 | JOSINALDO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/08/2019 | 12.53 | 00009365851459 | JOSSANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/08/2019 | 15.59 | 00003361269482 | JUSARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/08/2019 | 12.53 | 00001613534442 | LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/08/2019 | 12.52 | 00039013189415 | LUZINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/08/2019 | 8.27 | 00054239206472 | MANOEL LEANDRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/08/2019 | 2.32 | 00054990963768 | MANOEL LUSTOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/08/2019 | 6.27 | 00001088992412 | MANUEL CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/08/2019 | 9.47 | 00004688916418 | MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/08/2019 | 11.93 | 00002039692436 | MARIA DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/08/2019 | 8.25 | 00006738452497 | MARIA DAS DORES DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/08/2019 | 12.50 | 00050326147500 | MARIA DE LOURDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/08/2019 | 15.61 | 00005055380403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/08/2019 | 555.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/08/2019 | 24.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005831 | 21/08/2019 | 1235.45 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS ESPECIAIS DE USUSARIOS ATENDIDOS PELAS UBSF (HIPERDIA, IDOSOS, GESTANTES, DIABETICOS E ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005850 | 21/08/2019 | 541.44 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005852 | 21/08/2019 | 131.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005854 | 21/08/2019 | 336.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UBSF (GESTANTE , IDOSOS, HIPERDIA, DIABETICOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/08/2019 | 750.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO A CRIANCA PEDRO HENRIQUE ARAUJO LOURENCO, CUJO RESPONSAVEL LEGAL E DORINALDO VITAL LOURENCO IRMAO CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISARDA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL MERIVANIA ARAUJO BARBOSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA - PLANEJAMENTO MACRORREGIONAL - 2º MACRORREGIAO EM JOAO PESSOA -PB,NO DIA 20/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/08/2019 | 300.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/08/2019 | 80.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/08/2019 | 320.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/08/2019 | 200.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/08/2019 | 110.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/08/2019 | 100.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/08/2019 | 200.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/08/2019 | 300.00 | 00011087151414 | ROSEMARY NASCIMENTO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/08/2019 | 200.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/08/2019 | 200.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/08/2019 | 400.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/08/2019 | 300.00 | 00068461445449 | PEDRO JOSE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/08/2019 | 200.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/08/2019 | 500.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/08/2019 | 200.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/08/2019 | 300.00 | 00008321683789 | LUCIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005848 | 21/08/2019 | 657.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/08/2019 | 300.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/08/2019 | 1150.00 | 00005180362431 | JOCIRAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/08/2019 | 300.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005698125422 | AMELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/08/2019 | 150.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/08/2019 | 150.00 | 00004766963482 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/08/2019 | 150.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/08/2019 | 998.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005906 | 22/08/2019 | 659.37 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO DUCATO MOQ 3076, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/08/2019 | 150.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/08/2019 | 150.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/08/2019 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/08/2019 | 250.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/08/2019 | 70.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/08/2019 | 200.00 | 00060137592434 | JOÃO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/08/2019 | 150.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/08/2019 | 250.00 | 00005801580476 | CELIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A SENHORA CELIANE DE SOUZA SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/08/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA- PB , NO DIA 16/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/08/2019 | 126.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/08/2019 | 141.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/08/2019 | 183.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/08/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA - PLANEJAMENTO MACRORREGIONAL - 2º MACRORREGIAO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/08/2019 | 200.00 | 00079706754415 | JOSE FRANCELINO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/08/2019 | 300.00 | 00002070441474 | ADRIANA SOUZA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( ECO CARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO) NA CRIANCA DANIEL DO O ARAUJO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ADRIANA SOUZA DO O, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005912 | 22/08/2019 | 13580.99 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO MOR 9564,OFH 8514, FIAT PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, MOTO MOS 5398, MNJ 7417, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS AF QSE 1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 16/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/08/2019 | 100.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/08/2019 | 244.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/08/2019 | 232.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/08/2019 | 21.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/08/2019 | 42.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005913 | 22/08/2019 | 417.40 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005914 | 22/08/2019 | 1051.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA STRADA OGE 1899, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005915 | 22/08/2019 | 2066.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005916 | 22/08/2019 | 2514.62 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA PLACA QSE 8338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005909 | 22/08/2019 | 326.42 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 9175 , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/08/2019 | 40412.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/08/2019 | 4.15 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/08/2019 | 3.40 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/08/2019 | 4.25 | 00003166438408 | MARIA INACIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/08/2019 | 5.19 | 00003166438408 | MARIA INACIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/08/2019 | 6.09 | 00050404148468 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/08/2019 | 6.38 | 00050404148468 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/08/2019 | 12.51 | 00083911669453 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/08/2019 | 7.61 | 00006356551445 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/08/2019 | 7.99 | 00006356551445 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/08/2019 | 12.59 | 00087242052491 | RINALDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/08/2019 | 8.89 | 00005720081470 | ROSIMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/08/2019 | 6.28 | 00007247147407 | SILVIA DE CARVALHO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/08/2019 | 6.24 | 00001616843438 | ULISSES CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/08/2019 | 8.56 | 00099170019487 | VALDIR SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentável | Incentivo e Contribuição para as Associações Comunit. Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/08/2019 | 12.54 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CONTRIBUICOES EM FORMA DE INCENTIVO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/08/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CAXANGA AO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005904 | 22/08/2019 | 50381.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS TIPO: RETROESCAVADEIRA RANDON RET 0001, TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 508 E MASSEY FERGUSSON 275, CACAMBA INTERNACIONAL OGE 0137, CAMINHAO PIPAINTERNACIONAL OGE 6707,CARREGADEIRA HYUNDAI, ESCAVADEIRA, NIVELADOURA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/08/2019 | 160.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/08/2019 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005910 | 22/08/2019 | 808.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FORD KA QSE 7660, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005911 | 22/08/2019 | 2057.01 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, MOTO KS 150 NQC 5945, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7580 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005907 | 22/08/2019 | 2691.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: PRISMA OFA 5699, FIAT PALIO PLACA OZE 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/08/2019 | 143.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005900 | 22/08/2019 | 2705.30 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/08/2019 | 761.72 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO CORRESPONDENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ABELARDO COUTINHO, AMERICO PORTO, DOUTOR TARCISIO ALVES TITO,SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS, JOSE MARQUES DE OLIVEIRA, DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005917 | 22/08/2019 | 551.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FOR KA QSE 1430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005918 | 22/08/2019 | 1355.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: TOWER BAU MOS 4812 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005919 | 22/08/2019 | 443.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOQ 5013, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005920 | 22/08/2019 | 28675.57 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX 4853, QFF 9067, QFZ 6895, CONSUMO NO MES DE JUNHO/2019 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005923 | 22/08/2019 | 2260.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005924 | 22/08/2019 | 13356.46 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/08/2019 | 325.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005908 | 22/08/2019 | 3002.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 8995, MOM 6076, CAMINHONETE MONTANA DQJ 2273, PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00007996337470 | DAVID JACKSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FINALIZACAO DA RESTAURACAO DA PRACA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA PROXIMA A CAGEPA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005944 | 23/08/2019 | 2150.28 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 198 KG DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005945 | 23/08/2019 | 1812.80 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005951 | 23/08/2019 | 765.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/08/2019 | 5.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO MTUTELAR, UC Nº 4/87702-7 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/08/2019 | 63.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005953 | 23/08/2019 | 870.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005942 | 23/08/2019 | 6800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA E REPAROS NO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005950 | 23/08/2019 | 405.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/08/2019 | 24775.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/08/2019 | 158.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005943 | 23/08/2019 | 350.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005949 | 23/08/2019 | 426.39 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005952 | 23/08/2019 | 915.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/08/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO OTORRINOS RECIFE EM RECIFE -PE , NO DIA 20/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/08/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA SANTINO GONZAGA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 113/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/08/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE -PE , NO DIA 14/08/2019, CONFORME DECLARACAOANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/08/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 09/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/08/2019 | 600.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA AS CRIANCAS DO PROJETO AFRO E VIDA, ONDE O PROJETO VISA AJUDAR CRIIANCAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/08/2019 | 300.00 | 00011822160480 | IRIS DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005947 | 23/08/2019 | 3506.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005948 | 23/08/2019 | 2003.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/08/2019 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/08/2019 | 200.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO.v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/08/2019 | 300.00 | 00001748666401 | VANESSA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/08/2019 | 300.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/08/2019 | 300.00 | 00006542993401 | VALDIR SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/08/2019 | 300.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/08/2019 | 300.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/08/2019 | 250.00 | 00009040863482 | GERALDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/08/2019 | 200.00 | 00008584307460 | ANA RAQUEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA MAIS PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/08/2019 | 150.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/08/2019 | 150.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/08/2019 | 150.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/08/2019 | 70.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/08/2019 | 200.00 | 00095304061420 | LEANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS MAIS VASILHAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/08/2019 | 70.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/08/2019 | 500.00 | 00009447724477 | ALLYNE EMMANUELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O 1º INTERNO DE JIU JITSU EM LAGOA SECA REALIZADO PELA EQUIPE RP TEAM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/08/2019 | 16647.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/08/2019 | 213908.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/08/2019 | 240.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS COM FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 12, 15 E 26 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/08/2019 | 101.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/08/2019 | 33712.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/08/2019 | 100.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/08/2019 | 750.00 | 00003922638406 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE) PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/08/2019 | 18562.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/08/2019 | 12221.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/08/2019 | 12460.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/08/2019 | 10746.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/08/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/08/2019 | 83.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/08/2019 | 16594.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/08/2019 | 24803.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/08/2019 | 38099.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/08/2019 | 5988.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/08/2019 | 20277.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/08/2019 | 7370.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/08/2019 | 58544.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005982 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL LOCALIZADO NO ARATICUM - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ARATICUM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/08/2019 | 92721.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/08/2019 | 30379.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/08/2019 | 656399.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E. F , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/08/2019 | 173806.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/08/2019 | 104986.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/08/2019 | 23681.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/08/2019 | 41640.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/08/2019 | 14738.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006005 | 26/08/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/08/2019 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/08/2019 | 228.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0006039 | 27/08/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0006041 | 27/08/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/08/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006047 | 27/08/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/08/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/08/2019 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/08/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0006093 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/08/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/08/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/08/2019 | 210775.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006061 | 27/08/2019 | 4506.90 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ( 415 KG D) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006065 | 27/08/2019 | 933.96 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 86 KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/08/2019 | 16.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006086 | 27/08/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0006095 | 27/08/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/08/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/08/2019 | 83.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/08/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0006036 | 27/08/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0006038 | 27/08/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006085 | 27/08/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006104 | 27/08/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/08/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0006089 | 27/08/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/08/2019 | 2459.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/08/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/08/2019 | 22375.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/08/2019 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/08/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO LOPES, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/08/2019 | 120.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/08/2019 | 116.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/08/2019 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0006045 | 27/08/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/08/2019 | 11765.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/08/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/08/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0006088 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/08/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/08/2019 | 2533.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/08/2019 | 3023.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/08/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/08/2019 | 4390.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / PAIF, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006016 | 27/08/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0006035 | 27/08/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/08/2019 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/08/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/08/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/08/2019 | 60.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/08/2019 | 60.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/08/2019 | 300.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/08/2019 | 300.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/08/2019 | 300.00 | 00087246490400 | REINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/08/2019 | 300.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/08/2019 | 300.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/08/2019 | 300.00 | 00045058083434 | ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/08/2019 | 300.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/08/2019 | 300.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR A MESMA SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/08/2019 | 300.00 | 00012147712469 | JACIARA ROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR A MESMA SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/08/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/08/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0006090 | 27/08/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/08/2019 | 250.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/08/2019 | 300.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/08/2019 | 200.00 | 00001753288460 | ROSANGELA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/08/2019 | 200.00 | 00003290940411 | SUELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/08/2019 | 200.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0006018 | 27/08/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/08/2019 | 2517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/08/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/08/2019 | 108976.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/08/2019 | 17490.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/08/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/08/2019 | 7185.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/08/2019 | 73461.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0006043 | 27/08/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/08/2019 | 28688.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/08/2019 | 80190.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/08/2019 | 111141.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/08/2019 | 7967.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/08/2019 | 21794.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006059 | 27/08/2019 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/08/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/08/2019 | 62626.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/08/2019 | 15091.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/08/2019 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/08/2019 | 63952.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/08/2019 | 41867.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/08/2019 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0006083 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0006091 | 27/08/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0006096 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/08/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006112 | 28/08/2019 | 6320.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0006118 | 28/08/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006124 | 28/08/2019 | 1718.29 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006125 | 28/08/2019 | 1740.63 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006127 | 28/08/2019 | 1503.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOS GRUPOS DE ATENCAO ESPECIAL NAS UBSF ( GESTANTES, IDOSOS, HIPERTENSOS, DIABETICOS) SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/08/2019 | 18920.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/08/2019 | 30796.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/08/2019 | 60.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/08/2019 | 60.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/08/2019 | 175.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 29 A 30 DE AGOSTO DE 2019 PARA DENISELY PEREIRA E SHEILA BRANDAO ONDE IRAO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/08/2019 | 557.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AO CRAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/08/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/08/2019 | 2715.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32 BOLAS ( CAMPO E STORM) UTILIZADAS NO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2019, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006126 | 28/08/2019 | 945.85 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ARTESAOS, EXPOSITORES, ARTISTAS E CONVIDADOS DA FESTA DO ARTESANATO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/08/2019 | 13098.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/08/2019 | 164289.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 48, 00386/2015 PARCELA 48,00389/2015 PARCELA 48, 00880/2014 PARCELA 55, 00881/2014 PARCELA 55, 00882/2014 PARCELA55, 00893/2014 PARCELA 55, 00918/2014 PARCELA 55, 01273/2017 PARCELA 20, 01695/2017 PARCELA 19, 00098/2018 PARCELA 13, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006111 | 28/08/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/08/2019 | 120.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/08/2019 | 380.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/08/2019 | 430.00 | 00070829356410 | JAILTON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE BENEDITO DE LIMA NA LOCALIDADE COVAO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/08/2019 | 1160.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3 ESPELHOS DESTINADOS AO ESCOVODROMO E 01 JANELA PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO ALVES TITO NA LOCALIDADE JURACY PALHANO.CONFECCAO E INSTALACAO DE 80 VIDROS CANELADO DESTINADOS A 9 JANELAS DA ESCOLAS ANTONIO PORTO MARIA NA LOCALIDADE DO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006122 | 28/08/2019 | 1352.21 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO III ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODOS OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/08/2019 | 3000.00 | 00003573748430 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CERAMICA NAS SALAS DE AULA, CORREDORES, TROCA DE COBONGOS POR JANELA, CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSOS, ADAPTACAO DE PORTAS DO BANHEIRO E SALAS DE AULA PARA ACESSIBILIDADE, ADEQUACAO COM NIVELAMENTO DE PISO DE ENTRADA, CONSERTO DE REDE HIDRAULICA NA ESCOLA DR TARCISIO ALVES TITO, EM JURACY PALHANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/08/2019 | 20090.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006113 | 28/08/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/08/2019 | 34668.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006179 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006182 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006183 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006184 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006185 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006186 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006140 | 29/08/2019 | 3986.13 | 26816208000177 | COAFAB - COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006141 | 29/08/2019 | 2768.40 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006142 | 29/08/2019 | 890.52 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006143 | 29/08/2019 | 1810.65 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/08/2019 | 520.00 | 04981612000163 | MICROGAMES-ANA CRISTINA CORDEIRO DA COST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE SONORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/08/2019 | 594.00 | 04480020000168 | O CARIMBÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006148 | 29/08/2019 | 445.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS AO III ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODOS OS PROFESSORES, GESTORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006167 | 29/08/2019 | 990.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS III ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODOS OS PROFESSORES, GESTORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/08/2019 | 20010.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/08/2019 | 80383.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/08/2019 | 3885.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/08/2019 | 23263.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/08/2019 | 400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO SANTINAO NA RUA JOAO JOSE ANACLETO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/08/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/08/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006180 | 29/08/2019 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PICKUP UTILITARIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006165 | 29/08/2019 | 539.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS EM TODOS OS SEUS PROGRAMAS VINCULADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006156 | 29/08/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/08/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/08/2019 | 8997.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DARF.07.17.19234.5290158-4 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/08/2019 | 555.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/08/2019 | 55.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/08/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/08/2019 | 300.00 | 00008381056454 | MARIA EDUARDA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO DESTINADO A SENHORA MARIA EDUARDA DE SOUZA LIMA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/08/2019 | 120.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/08/2019 | 200.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/08/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANNA LIVIA SILVA SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DO CORACAO EM NATAL - RN, NO DIA 20/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/08/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO OTORRINOS EM RECIFE - PE, NO DIA 28/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/08/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCAS EMANUEL COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 27/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ALICE SANTOS ROCHA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/08/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 27/08/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0006181 | 29/08/2019 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/08/2019 | 607.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELA DE ALAMBRADO 2,00 X 11,00 METROS DESTINADA AO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006166 | 29/08/2019 | 220.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO DIA 02/08/2019 EM ALUSAO A FESTA DO ARTESANATO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/08/2019 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/08/2019 | 970.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/08/2019 | 400.00 | 00000078331480 | SIMÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO E MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00006751430477 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/08/2019 | 300.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/08/2019 | 200.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/08/2019 | 300.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/08/2019 | 300.00 | 00006691466411 | LINDALVA TOMÁS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/08/2019 | 200.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/08/2019 | 150.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006136 | 29/08/2019 | 35617.61 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 05 E CONTRATO Nº 11264.1830001/17-002, Nº DO CONTRATO 00146/2018 - CPL, MINISTERIO DA SAuDE. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006147 | 29/08/2019 | 3061.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006168 | 29/08/2019 | 253.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS MANTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (GESTANTES, HIPERTENSOS, DIABETICOS, IDOSOS E ETC) DURANTE O MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/08/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/08/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/08/2019 | 300.00 | 00013913948449 | MARCO ANTONIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/08/2019 | 150.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/08/2019 | 160.00 | 00002963634480 | DIVANIA DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/08/2019 | 150.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/08/2019 | 150.00 | 00002997260450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/08/2019 | 150.00 | 00004886544401 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/08/2019 | 500.00 | 00013172243451 | TATIANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/08/2019 | 500.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/08/2019 | 150.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006161058430 | SANDRA MARIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICAL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/08/2019 | 200.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/08/2019 | 350.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/08/2019 | 1793.98 | 02864372000191 | RONILDO MEDEIROS INVESTIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO NO PACIENTE KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E ERINEIDE DE SOUZA GALDINOPOR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006219 | 30/08/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/08/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/08/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006197 | 30/08/2019 | 7100.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/08/2019 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 144ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB , NA FUNAD EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006218 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/08/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006226 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006196 | 30/08/2019 | 4580.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/08/2019 | 594.00 | 04480020000168 | O CARIMBÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006207 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006208 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006212 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006214 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006215 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006216 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006217 | 30/08/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/08/2019 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/08/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/08/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006225 | 30/08/2019 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/08/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE, PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006234 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006238 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006237 | 02/09/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006240 | 02/09/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 02/09/2019 | 54.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302019 | 0006261 | 02/09/2019 | 32195.92 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS Nº 01. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006264 | 02/09/2019 | 5254.20 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006265 | 02/09/2019 | 4380.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 02/09/2019 | 450.00 | 00005066958401 | LEANDRO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO OITI - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0006249 | 02/09/2019 | 18186.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 02/09/2019 | 116.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0006241 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 02/09/2019 | 12.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006236 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006239 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/09/2019 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PROCEDIMENTO CIRURGICO MAIS TRATAMENTO CONSERVADOR DO MENOR JOAO LUCAS SILVANO DE MELO, A SER REALIZADO POR DR WAERSON JOSE, POR O MESMO SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIRESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 02/09/2019 | 3000.00 | 00018149839453 | JOSUE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO AO JOSUE ELIAS DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/09/2019 | 998.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 02/09/2019 | 998.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/09/2019 | 475.00 | 00065103769468 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO AO SENHOR MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/09/2019 | 600.00 | 00037695932434 | IVANILDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO CASSIANO DA COSTA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 02/09/2019 | 150.00 | 00009577881424 | FABIANO MARCULINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO ESTADIO "O TITAO" DURANTE 3 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/09/2019 | 370.00 | 00014804682406 | GERMANA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/09/2019 | 200.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 02/09/2019 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 02/09/2019 | 300.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 02/09/2019 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 02/09/2019 | 200.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 02/09/2019 | 300.00 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | VALOR QUE SE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NNECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/09/2019 | 200.00 | 00003285082410 | ANA CECILIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/09/2019 | 150.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/09/2019 | 150.00 | 00003287737430 | JOSEFA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/09/2019 | 130.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/09/2019 | 750.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006308 | 03/09/2019 | 2026.70 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO, PLACA MOQ 3076. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00003927348422 | GILVANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME ESTRELA FUTEBOL CLUBE - CAMPINOTE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE DE FUTEBOL QUE OCORRE NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00003958331408 | CARLOS JOSE COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006302 | 03/09/2019 | 5399.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REFORMA NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006303 | 03/09/2019 | 450.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/09/2019 | 200.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A SENHORA TATIANA LIMA DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/09/2019 | 200.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A SENHORA ELIANE BARBOSA DE ANDRADE, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/09/2019 | 36.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/09/2019 | 163.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/09/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006278 | 03/09/2019 | 16960.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE, NOS CONSULTORIOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006279 | 03/09/2019 | 24498.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006281 | 03/09/2019 | 1471.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006300 | 03/09/2019 | 1060.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DE PAI DOMINGOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006301 | 03/09/2019 | 1046.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006305 | 03/09/2019 | 604.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006306 | 03/09/2019 | 450.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0006307 | 03/09/2019 | 45.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/09/2019 | 2810.42 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10152-4 - DIVERSOS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/09/2019 | 1283.54 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 13352-3 - SNA, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/09/2019 | 78727.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/09/2019 | 500.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS ENTRE CHA DO MARINHO E O SITIO OITI NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/09/2019 | 400.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/09/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006296 | 03/09/2019 | 1795.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE DRENO EM RUA DO BAIRRO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006297 | 03/09/2019 | 550.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006298 | 03/09/2019 | 4773.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS DO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006299 | 03/09/2019 | 2106.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GALERIA DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/09/2019 | 448.36 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO CORRESPONDENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL PEREIRA DA COSTA, JOAO LAURENTINO DE CARVALHO, MANOEL PEREIRA DA SILVA, JOSE BENEDITO DE LIMA, TERTULIANO JOSE DA SILVA, JOSEBATISTA BRANDAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006280 | 03/09/2019 | 495.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA FORNECIDA PELO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006304 | 03/09/2019 | 8900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/09/2019 | 192.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/09/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/09/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/09/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/09/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/09/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006316 | 04/09/2019 | 431.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006317 | 04/09/2019 | 2794.27 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006324 | 04/09/2019 | 240.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: PALIO OEZ 7901 E OFA 5709, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006327 | 04/09/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006331 | 04/09/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006312 | 04/09/2019 | 2160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFA-5709, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006313 | 04/09/2019 | 5692.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR PLACA OEY 3863, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006314 | 04/09/2019 | 7012.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR PLACA MOT 4705, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 04/09/2019 | 500.00 | 00012578613443 | danilo santino pereira do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (UNIFORMES) DESTINADOS TIME DE FUTEBOL DE CAMPO FORMADO POR ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCA MARTINIANO DA ROCHA EM OCASIAO DOS JOGOS INTERNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006319 | 04/09/2019 | 3988.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA NPX 4863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006320 | 04/09/2019 | 2477.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006321 | 04/09/2019 | 3551.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEY 3853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006322 | 04/09/2019 | 7820.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006323 | 04/09/2019 | 280.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: FORD KA PLACA QSF 1430, VOYAGE PLCA QFF 8059, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006325 | 04/09/2019 | 220.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: FORD KA QSE 7580, QSE 7660, FIAT UNO OGD 2118, FIAT NPX 1099, PALIO NQH 8748, FIAT UNO OGD 2118 E VOLKSWAGEN VOYAGE QFF 8059, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006328 | 04/09/2019 | 40612.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006329 | 04/09/2019 | 30114.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006330 | 04/09/2019 | 4397.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006326 | 04/09/2019 | 1160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: FIAT UNO OGD 2128, MOR 9564, MOR 9654, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, QFY7 174, AMBULANCIA NQI 5748, OGE 1899, QEE 8328, QSE 8328, VOLKSVAGEN MOD 2072, KA QSE 7510, GOL QSA 4847, , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 04/09/2019 | 200.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO ( PAAF DE TIREOIDE) DESTINADO A CLAUDIA MARIA ALVES, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 04/09/2019 | 900.00 | 00007802804400 | ROSANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO ( RESSONANCIA MAGNETICA DE GRANIO) DESTINADO A CRIANCA ANA ESTER DA SILVA, CUJO A RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ROSANA FERNANDES DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 04/09/2019 | 100.00 | 00005548266403 | MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) DESTINADO A MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/09/2019 | 700.00 | 00005199028405 | FABIO JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO) DESTINADO AO SENHOR FABIO JOSE GOMES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006315 | 04/09/2019 | 292.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006344 | 05/09/2019 | 5145.09 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE OFICINA DE GRAFITAGEM COM OS GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 05/09/2019 | 998.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 05/09/2019 | 400.00 | 00010244119406 | PATRICIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS SER REALIZADO NA SENHORA PATRICIA ANACLETO DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 05/09/2019 | 12000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PARTE BUROCRATICA DO CAMPEONATO ESPORTIVO LAGOASSEQUENSE - FUTEBOL DE CAMPO; EDICAO 2019, NO PERIODO DE 01/09/2019 A 01/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 05/09/2019 | 800.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES-MAX PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MINITRIO PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DO PRODUTOR RURAL REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006343 | 05/09/2019 | 5361.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS U.B.S.F DESTE MUNCIPIO- SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006350 | 05/09/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006351 | 05/09/2019 | 23089.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006365 | 05/09/2019 | 20000.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006366 | 05/09/2019 | 26963.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 05/09/2019 | 105.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 05/09/2019 | 3067.12 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006348 | 05/09/2019 | 36940.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006355 | 05/09/2019 | 415.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NO PONTO DE LEITURA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006356 | 05/09/2019 | 901.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO OITI - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006357 | 05/09/2019 | 3396.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006359 | 05/09/2019 | 1852.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO LOCALIZADA NO BAIRRO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006360 | 05/09/2019 | 1604.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006361 | 05/09/2019 | 2081.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006362 | 05/09/2019 | 1000.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006363 | 05/09/2019 | 1100.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 05/09/2019 | 8000.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELAHAS METALICAS PARA FECHAMENTO DO PERIMETRO DA PRACA SEVERINO CABRAL, DURANTE REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 05/09/2019 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 05/09/2019 | 756.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA NDE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 05/09/2019 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 05/09/2019 | 62.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006337 | 05/09/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006340 | 05/09/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006353 | 05/09/2019 | 1696.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR O SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006364 | 05/09/2019 | 2846.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006389 | 06/09/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 31 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006398 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 06/09/2019 | 46.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 06/09/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 06/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006397 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/09/2019 | 467.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 06/09/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 06/09/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 06/09/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 06/09/2019 | 1784.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 06/09/2019 | 1146.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006377 | 06/09/2019 | 200.20 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006401 | 06/09/2019 | 654.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS U.B.S.F DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 06/09/2019 | 240.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAuDE, NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 3,4 E 5 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 06/09/2019 | 240.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO.NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/09/2019 | 58.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 16813065 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006396 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 06/09/2019 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00006751445407 | PATRICIA DOS R. NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA REPARO DE SUA RESIDÊNCIA, E POR A MESMA SER PESSOA CARENTE PRECISA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTêNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 09/09/2019 | 500.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE CUP CAKE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 09/09/2019 | 998.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 09/09/2019 | 300.00 | 00012716927405 | IOLANDA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADE BASICA ( ALUGUEL), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0006426 | 09/09/2019 | 39200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI COM CHASSI Nº 9BD341A5XLY637120, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/09/2019 | 362.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/09/2019 | 3730.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0006417 | 09/09/2019 | 39200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI COM CHASSI Nº 9BD341A5XLY635683, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 09/09/2019 | 850.00 | 00060285923404 | MARIA DOS SOCORRO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA COSTA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0006422 | 09/09/2019 | 39200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI COM CHASSI Nº 9BD341A5XLY635997, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/09/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00070148050450 | JOSE DIOGENES CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO AO SENHOR JOSE DIOGENES CASSIANO SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/09/2019 | 500.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES DE ANDRADE, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/09/2019 | 350.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ULTRA 60HS, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006407 | 09/09/2019 | 163.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS ( PRETO E COLORIDO) E TONNERS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO C.A.P.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006408 | 09/09/2019 | 284.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS ( PRETO E COLORIDO) E TONNERS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006409 | 09/09/2019 | 590.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO) E TONNERS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS U.B.S.F. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000312019 | 0006414 | 09/09/2019 | 4355.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA VEICULO DO TIPO AMBULANCIA, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006405 | 09/09/2019 | 437.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE CADASTRO, COMPRAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/09/2019 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 09/09/2019 | 23548.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/09/2019 | 2495.00 | 31196580000168 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006404 | 09/09/2019 | 545.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006406 | 09/09/2019 | 1148.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO) E TONNERS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0006423 | 09/09/2019 | 39200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI COM CHASSI Nº 9BD341A5XLY633892, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352019 | 0006424 | 09/09/2019 | 39200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI COM CHASSI Nº 9BD341A5XLY634176, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/09/2019 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/09/2019 | 94.54 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE PAI E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006412 | 09/09/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 09/09/2019 | 790.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0006425 | 09/09/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E TRÊS CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/09/2019 | 1050.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PARES DE LUVAS DE RASPA DE PUNHO CURTO DE COURO,DESTINADAS AO USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 09/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/09/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/09/2019 | 16000.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultoria LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 844805/2017 - MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006461 | 10/09/2019 | 3120.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/09/2019 | 4000.00 | 00007996337470 | DAVID JACKSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM BANCO DE CONCRETO E MONTAGEM DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADOS NA PRACA DO MERCADO PUBLICO-ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/09/2019 | 1320.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS E CARGA DE GAS EM FREEZER REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FREI MANFREDO, MANUEL PEREIRA E MARIA DA GUIA- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/09/2019 | 1070.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GELADEIRAS, FREEZER E BEBEDOUROS, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FREI MANFREDO, TARCISIO TITO, BATISTA BRANDAO, CRECHE IRMAO DAMIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/09/2019 | 20510.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/09/2019 | 80409.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/09/2019 | 3885.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/09/2019 | 23414.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006465 | 10/09/2019 | 4380.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006470 | 10/09/2019 | 554.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/09/2019 | 3170.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NA CONFERENCIA MUNICIPAL DEMOGRATICA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM 200 PARTICIPANTES E USUARIOS REALIZADO NO DIA 11.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006473 | 10/09/2019 | 1098.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/09/2019 | 1480.00 | 00014628454876 | LUIZ GONZAGA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006469 | 10/09/2019 | 4825.90 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSEN 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342019 | 0006463 | 10/09/2019 | 9740.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS RX ODONTOLOGICO D700, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - C.E.O, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA Nº 2508301712191515730. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006464 | 10/09/2019 | 10700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS DE DENTISTA + KIT ACADEMICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA COMUNIDADE DO CAMPINOTE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DO PAI DOMINGOS, DEST6E MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 4.061 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/09/2019 | 890.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 122 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006471 | 10/09/2019 | 307.85 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPO DE ATENCAO ESPECIAL ATENDIDOS NAS UBSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006472 | 10/09/2019 | 585.62 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006474 | 10/09/2019 | 102.46 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO C.A.P.S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/09/2019 | 1500.00 | 13588872000164 | SPORT CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS ATLETAS DA EQUIPE SUB 19 DO SPORT CLUB, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/09/2019 | 263.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/09/2019 | 395.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TROFEUS, DESTINADOS AS PREMIACOES DA ESCOLA DE FUTEBOL PAULO CESAR, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00003958331408 | CARLOS JOSE COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00013546551419 | LARISSA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA A SER REALIZADO NA PACIENTE LARISSA HONORIO DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/09/2019 | 1119.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (AC ANTI MUSK E AC ANTI ACHR) PARA A PACIENTE IRADI NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/09/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00099176742415 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTESE AUDITIVA DESTINADA A SENHORA IVONETE DOS SANTOS COSTA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/09/2019 | 3800.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA COM 10 SESSOES COM VISTAS A ATENDER O PACIENTE EDMUNDO LEAL DOS SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/09/2019 | 6000.00 | 00002470559480 | FABRÍCIO SANTOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HONORARIOS DE EQUIPE CIRuRGICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRuRGICO NO SR. FRANCISCO DAMIAO DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/09/2019 | 79.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006457 | 10/09/2019 | 659.37 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO DUCATO MOQ 3076, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00002132102155 | GÉSSIKA DEMÉTRIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00008012348403 | SAIONARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00011182340490 | CLEANE KATIÚCIA FERREIRA DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00004614529445 | MARICELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO MÊ DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00007652485495 | VANESSA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO / 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00009016359443 | ALINE NATIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00008834306490 | MARIA DA PENHA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IZABEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE GOMES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006487 | 12/09/2019 | 2859.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 12/09/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006493 | 12/09/2019 | 423.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006494 | 12/09/2019 | 486.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00091819628434 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00010879122455 | MARIA DOS MILAGRES MARINHO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006501 | 12/09/2019 | 3286.17 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006502 | 12/09/2019 | 2550.67 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00005586601427 | JOÃO SERAFIM DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006504 | 12/09/2019 | 3997.61 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA OLIVEIRA FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006509 | 12/09/2019 | 9268.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00006103043484 | RONIERE ALCIDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE IRMAO DAMIAO , NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00007919629462 | MARILENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 JOSE GOMES, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00004200472473 | SUENIA BRANDÃO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006521 | 12/09/2019 | 6499.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006522 | 12/09/2019 | 6157.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006523 | 12/09/2019 | 1464.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006524 | 12/09/2019 | 1413.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00011902441443 | CARLA ROMANA VIEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA JOSE GOMES, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006531 | 12/09/2019 | 16921.26 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE MANOEL DE ARAUJO -INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006533 | 12/09/2019 | 11544.07 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA LINO GOMES ROSENDO -INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006535 | 12/09/2019 | 5328.54 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA TRAVESSA 02 ANTONIO BORGES, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 12/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/09/2019 | 900.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 12/09/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/09/2019 | 750.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFFICINA DE ALINHAMENTO E PALESTRA MAGNA DA CONFERENCIA DEMOCRATICA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 12/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006491 | 12/09/2019 | 1880.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006526 | 12/09/2019 | 360.96 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS AO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/09/2019 | 200.00 | 00013160896498 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 12/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 12/09/2019 | 500.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004724081430 | MARCIO RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DE SUA FAMILIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/09/2019 | 150.00 | 00014768722440 | MIKAELY BARBOSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DE SUA FAMILIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/09/2019 | 200.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/09/2019 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/09/2019 | 300.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/09/2019 | 1580.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO PELO SENHOR SEVERINO DIONISIO SOBRINHO, MARISTER DE LIMA FELINTO, ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUSA E A SRA TEREZINHA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/09/2019 | 200.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 12/09/2019 | 200.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 12/09/2019 | 170.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/09/2019 | 141.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 12/09/2019 | 250.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 12/09/2019 | 300.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO, NAO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/09/2019 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COM VIAGEM DA EQUIPE DE FUTEBOL FEMININA, ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL EM CARATER AMISTOSO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006489 | 12/09/2019 | 6005.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS U.B.S.F DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006490 | 12/09/2019 | 1994.45 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006530 | 12/09/2019 | 14000.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS U.B.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006536 | 12/09/2019 | 10001.62 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS U.B.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 13/09/2019 | 1780.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E PRODUCAO DE 02 BANNERS MEDINDO 0,80 X 1,20M DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006594 | 13/09/2019 | 352.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS MANTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (GESTANTES, HIPERTENSOS, DIABETICOS, IDOSOS E ETC) DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006598 | 13/09/2019 | 1000.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/09/2019 | 3750.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE DIVERSAS ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/09/2019 | 300.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 02 LONAS MEDINDO 1 X 3 M PARA RENOVACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/09/2019 | 550.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANCA E CRIANCAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/09/2019 | 600.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 02 LONAS MEDINDO 1 X 3 M PARA RENOVACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/09/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/09/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/09/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/09/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/09/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/09/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/09/2019 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/09/2019 | 104.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/09/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/09/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/09/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/09/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/09/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/09/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/09/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/09/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/09/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/09/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/09/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/09/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/09/2019 | 100.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006597 | 13/09/2019 | 726.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS EM TODOS OS SEUS PROGRAMAS VINCULADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/09/2019 | 1650.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 02 PLACAS EM METALON E LONA IMPRESSA MEDINDO 1 X 2 M, 03 BANNERS EM LONA MEDINDO 0,80 X 1,20 M MAIS FAIXA MEDINDO 0,80 X 4 M PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO E CAMPANHA DE INCENTIVO A COMPRAS NO MERCADO PUBLICO DO PRODUTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/09/2019 | 0.23 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6 - ICMS REPASSE, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/09/2019 | 420.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 80 ESTACAS DE MADEIRA PARA O FECHAMENTO DO PERIMETRO DA PRACA SEVERINO CABRAL PARA REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/09/2019 | 850.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE PLACA DE INAUGURACAO COM ESTRUTURA EM VIDRO E METALON DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO NA LOCALIDADE DO ARATICUM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/09/2019 | 300.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 02 LONAS MEDINDO 1 X 3 M PARA RENOVACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00003573748430 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA TARCISIO TITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006595 | 13/09/2019 | 506.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 16/09/2019 | 500.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DESTINADO A FORMACAO DA EDUCACAO INCLUSIVA NO DIA 05/09/2019 E ONDE SERA REALIZADO O 6º ENCONTRO DE FORMACAO EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 16/09/2019 | 3150.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE DIVERSAS ESTRUTURAS METALICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO NA LOCALIDADE ARATICUM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 16/09/2019 | 300.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO E FREI DAGOBERTO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/09/2019 | 550.00 | 00007735687435 | EUGENIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE UMA BICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006645 | 16/09/2019 | 2254.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA TRAVESSA ANTONIO BORGES NO PRIMEIRO E SEGUNDO TRECHO DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006646 | 16/09/2019 | 1911.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA LINO GOMES ROSENO NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/09/2019 | 23.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/09/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 16/09/2019 | 80.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO, NO DIA 18/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 16/09/2019 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA RECIFE , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIAO, NO DIA 26/06 E 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/09/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 16/09/2019 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 16/09/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 16/09/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 16/09/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 16/09/2019 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 16/09/2019 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 16/09/2019 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 16/09/2019 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 16/09/2019 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 16/09/2019 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 16/09/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 16/09/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 16/09/2019 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/09/2019 | 1000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPACAO SOCIAL REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 16/09/2019 | 300.00 | 00010327392401 | SEVERINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 16/09/2019 | 500.00 | 00005489966440 | MARIA JADILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 16/09/2019 | 300.00 | 00052679047400 | GILVANDA MUNIZ DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 16/09/2019 | 300.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 16/09/2019 | 300.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 16/09/2019 | 200.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 16/09/2019 | 70.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 16/09/2019 | 70.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 16/09/2019 | 70.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 16/09/2019 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 16/09/2019 | 150.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/09/2019 | 150.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/09/2019 | 300.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005489966440 | MARIA JADILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 16/09/2019 | 1050.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 16/09/2019 | 100.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 16/09/2019 | 200.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE PATRICIA MARTINS COSTA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 16/09/2019 | 240.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO.NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 16/09/2019 | 2500.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE 04 AR CONDICIONADOS COM RECARGA DE GAS E INSTALACAO DE TUBULACAO INCLUSOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/09/2019 | 1000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REALIZACAO DO ENCONTRO COM ACOLHIMENTO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE (CUIDANDO DO CUIDADOR) REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/09/2019 | 1000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REALIZACAO DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA CONSTRUCAO DO PLANO DE EDUCACAO PERMANENTE DA SAUDE REALIZADO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/09/2019 | 700.00 | 00005548266403 | MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) DESTINADO A MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/09/2019 | 2500.00 | 00001150667486 | MARIA JOSE PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE PEDRO SOARES, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/09/2019 | 750.00 | 00071048434427 | RUAN ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA YPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00007953905485 | SHIRLEY CLEIA SOUTO MAIOR TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE ESDRAS HAZARD SOUTO MAIOR BERNARDO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E SHIRLEY CLEIA SOUTO MAIOR TRAJANO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 17/09/2019 | 100.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/09/2019 | 780.00 | 00005039157428 | MARILENE BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO (PHMETRIA ESOFAGICA) DESTINADO A SENHORA MARILENE BEZERRA CAVALCANTI , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 17/09/2019 | 900.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO) DESTINADO AAO MENOR LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E JACKELINE SILVA COSTA, POR O MESMO PRECISARDA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 17/09/2019 | 80.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA DA PERNA DIREITA) DESTINADA A MARLEIDE LINO DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/09/2019 | 250.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 17/09/2019 | 208.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006691 | 17/09/2019 | 12395.37 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO MOR 9564,OFH 8514, FIAT PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, MOTO MOS 5398, MNJ 7417, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS AF QSE 1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 17/09/2019 | 1289.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 17/09/2019 | 210.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 17/09/2019 | 170.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 17/09/2019 | 120.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 17/09/2019 | 61.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006698 | 17/09/2019 | 1296.32 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0006655 | 17/09/2019 | 15750.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA POPULAR INSTALADOS EM AREA AO LADO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 17/09/2019 | 1100.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006658 | 17/09/2019 | 703.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 17/09/2019 | 268.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO NO VIDRO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 17/09/2019 | 300.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E RELE ELETRONICO DO FOCO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 17/09/2019 | 750.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM HONORARIO MEDICO REFERENTE A PLANTAO REALIZADO DIA 14/09/2019, PELA DRª LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 17/09/2019 | 195.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/09/2019 | 30.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 17/09/2019 | 39.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006685 | 17/09/2019 | 547.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006692 | 17/09/2019 | 2185.43 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA PLACA QSE 8338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006693 | 17/09/2019 | 1911.37 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006694 | 17/09/2019 | 886.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA STRADA OGE 1899, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006695 | 17/09/2019 | 214.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006659 | 17/09/2019 | 2066.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TODOS OS PROGRAMAS A ELE VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 17/09/2019 | 127.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 17/09/2019 | 23.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 17/09/2019 | 46.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006683 | 17/09/2019 | 1027.05 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG E UM VASILHAME DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006696 | 17/09/2019 | 2528.39 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, MOTO KS 150 NQC 5945, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7580 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006697 | 17/09/2019 | 879.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FORD KA QSE 7660, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 17/09/2019 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 17/09/2019 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/09/2019 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 17/09/2019 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 17/09/2019 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 17/09/2019 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 17/09/2019 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 17/09/2019 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 17/09/2019 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 17/09/2019 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 17/09/2019 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 17/09/2019 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 17/09/2019 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 17/09/2019 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 17/09/2019 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 17/09/2019 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 17/09/2019 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 17/09/2019 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 17/09/2019 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 17/09/2019 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 17/09/2019 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 17/09/2019 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006690 | 17/09/2019 | 199.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 9175 , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006699 | 17/09/2019 | 45022.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS TIPO: RETROESCAVADEIRA RANDON RET 0001, TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 508 E MASSEY FERGUSSON 275, CACAMBA INTERNACIONAL OGE 0137, CAMINHAO PIPAINTERNACIONAL OGE 6707,CARREGADEIRA HYUNDAI, ESCAVADEIRA, NIVELADOURA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/09/2019 | 5.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (83) 3366-1992 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006701 | 17/09/2019 | 1226.04 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: PRISMA OFA 5699, FIAT PALIO PLACA OZE 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006686 | 17/09/2019 | 68.47 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006700 | 17/09/2019 | 2660.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 8995, MOM 6076, CAMINHONETE MONTANA DQJ 2273, PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/09/2019 | 75778.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (13%) DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 17/09/2019 | 4221.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006684 | 17/09/2019 | 2944.21 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 43 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006687 | 17/09/2019 | 860.02 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FOR KA QSE 1430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006688 | 17/09/2019 | 1072.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: TOWER BAU MOS 4812 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006689 | 17/09/2019 | 257.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOQ 5013, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006727 | 18/09/2019 | 35684.45 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,OGA 7200,OGD 1386,OXO 4918,OGC 6249,NQE 1537,OEY 3863,OEY 3853,NPX 4853,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006744 | 18/09/2019 | 13824.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/09/2019 | 144.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/09/2019 | 38.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006745 | 18/09/2019 | 2497.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006772 | 18/09/2019 | 140.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0006759 | 18/09/2019 | 2160.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 12 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/09/2019 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/09/2019 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/09/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/09/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/09/2019 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/09/2019 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/09/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/09/2019 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/09/2019 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/09/2019 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/09/2019 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/09/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/09/2019 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/09/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/09/2019 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/09/2019 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/09/2019 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/09/2019 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006747 | 18/09/2019 | 5503.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/09/2019 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/09/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/09/2019 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/09/2019 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/09/2019 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/09/2019 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 18/09/2019 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 18/09/2019 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 18/09/2019 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/09/2019 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/09/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 18/09/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006742 | 18/09/2019 | 1748.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0006753 | 18/09/2019 | 6200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 62 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006756 | 18/09/2019 | 5753.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006757 | 18/09/2019 | 1405.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 18/09/2019 | 1400.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006775 | 18/09/2019 | 1434.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006776 | 18/09/2019 | 868.84 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006777 | 18/09/2019 | 601.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006778 | 18/09/2019 | 499.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DO BAIRRO AMARAGI. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/09/2019 | 1100.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 18/09/2019 | 500.00 | 00006703357463 | MARIA APARECIDA CIRILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/09/2019 | 400.00 | 00006661879408 | SUELY GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/09/2019 | 400.00 | 00011744997454 | DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/09/2019 | 300.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/09/2019 | 500.00 | 00002462436430 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00009020002414 | SUELEN DINIZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA A SER REALIZADO NA PACIENTE SUELEN DINIZ DE AQUINO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/09/2019 | 32.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 18/09/2019 | 300.00 | 00005328184408 | ELIZABETI BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS SER REALIZADO NA SENHORA ELIZABETI BATISTA DO NASCIMENTO SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/09/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO FAV EM RECIFE -PE , NO DIA 11/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/09/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DO CAPS, MONICA CORREIA PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO DE COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23/07/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/09/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DO CORACAO EM NATAL - RN, NO DIA 03/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/09/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 09/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/09/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 04/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/09/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 10/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/09/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/09/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCAS EMANUEL COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 17/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/09/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MERIVANIA ARAUJO BARBOSA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO RPI DA 2º MACROREGIAO DE SAUDE REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE LAGOA SECA EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 10/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/09/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA LIVIA S SOUTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO AMIP EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/09/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VITORIA SANTINO GONZAGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA, NO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/09/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SONALY LUIS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA, NO DIA 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/09/2019 | 1240.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DAS INSCRICOES DO TIME FEMININO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO 2019 NO QUAL ACONTECE NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/09/2019 | 200.00 | 00071718186401 | CLARICE PEREIRA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/09/2019 | 200.00 | 00082617775453 | LINDALVA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/09/2019 | 415.00 | 00003290926427 | SOLANGE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/09/2019 | 200.00 | 00007911845441 | ANA LUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/09/2019 | 300.00 | 00093106912472 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/09/2019 | 70.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/09/2019 | 171.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/09/2019 | 550.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANCA E CRIANCAS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006780 | 19/09/2019 | 1048.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006781 | 19/09/2019 | 900.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/09/2019 | 800.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM MANUTENCAO DE 04 AR CONDICIONADOS, LIMPEZA COM 01 CONSERTO REFERENTE A TROCA DE UM SENSOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/09/2019 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/09/2019 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/09/2019 | 100.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/09/2019 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/09/2019 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/09/2019 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/09/2019 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/09/2019 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 19/09/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/09/2019 | 330.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/09/2019 | 167.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/09/2019 | 1400.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS TIPO MOTO FAN 125 DE PLACA MOM 6076 E NQC 8995 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/09/2019 | 260.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006788 | 19/09/2019 | 1117.65 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/09/2019 | 657.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NAS DATAS DE 14/10/2019 (IDA) E 17/10/2019 (VOLTA), DESTINADA AO SR. PREFEITO FABIO RAMALHO DA SILVA, COM DESTINO A BRASILIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/09/2019 | 146.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/09/2019 | 62.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/09/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/09/2019 | 557.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AO CRAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/09/2019 | 1500.00 | 13588872000164 | SPORT CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS ATLETAS DA EQUIPE SUB 19 DO SPORT CLUB, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/09/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/09/2019 | 111.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/09/2019 | 322.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO GOL PLACA QSA 4657- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/09/2019 | 2875.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO NO PACIENTE SHAYLA VITORIA NASCIMENTO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A SER REALIZADO NA SENHORA SANDRA PEREIRA DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/09/2019 | 350.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0006856 | 23/09/2019 | 20463.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006857 | 23/09/2019 | 4706.66 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 23/09/2019 | 998.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 23/09/2019 | 998.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 23/09/2019 | 998.00 | 00003419291400 | VALDEMIR ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITADOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 23/09/2019 | 998.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/09/2019 | 670.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/09/2019 | 998.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/09/2019 | 998.00 | 00011594770433 | MARIA GABRIELLA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/09/2019 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/09/2019 | 998.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00011330512430 | FILIPE HENRIQUE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ALONGAMENTO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002415132438 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/09/2019 | 998.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006854 | 23/09/2019 | 999.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON JATO DE TINTA, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 23/09/2019 | 80.00 | 00001970831456 | MOISES PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO QUAL PARTICIPOU DE UMA REUNIAO JUNTO AO MP ESTADUAL PARA LIBERACAO DO ESTADIO "O TITAO" EM JOGOS OFICIAIS DE FUTEBOL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, NA DEFESA CIVIL ESTADUAL NO INTUITO DE PRESTAR CONTAS E FIRMAR CONVENIOS ENTRE A MESMA E O MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/346465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 23/09/2019 | 300.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APOIO DURANTE O I SEMINARIO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25/09/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006830 | 23/09/2019 | 2976.46 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006831 | 23/09/2019 | 442.68 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 23/09/2019 | 487.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 23/09/2019 | 175.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/09/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 24/09/2019 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 02 E 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006866 | 24/09/2019 | 1467.90 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006867 | 24/09/2019 | 1892.38 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006868 | 24/09/2019 | 5200.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006869 | 24/09/2019 | 8624.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006875 | 24/09/2019 | 2762.65 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006876 | 24/09/2019 | 1053.42 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 97 KG DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006864 | 24/09/2019 | 7328.40 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA TRAVESSA ANTONIO BORGES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 24/09/2019 | 936.70 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/09/2019 | 37.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0006877 | 24/09/2019 | 1800.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0006878 | 24/09/2019 | 1800.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 10 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006872 | 24/09/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 24/09/2019 | 2758.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6 - ICMS REPASSE, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/09/2019 | 500.00 | 00080613675487 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0006874 | 24/09/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 24/09/2019 | 100.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 24/09/2019 | 100.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 24/09/2019 | 190.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 24/09/2019 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 24/09/2019 | 300.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E MEDICACAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006873 | 24/09/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 25/09/2019 | 212642.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00009865399458 | EDUARDA AUGUSTO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 25/09/2019 | 34810.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 25/09/2019 | 60.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL, EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 25/09/2019 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA E AGORA GESTOR?, NA SEDE DO COSEMS - PB EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 25/09/2019 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00012708736442 | BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/09/2019 | 300.00 | 00009140923401 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO DESTINADA A MENOR MARIA VITORIA DA SILVA COSTA, CUJO RESPONSAVEL LEGAL E IVONEIDE DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/09/2019 | 350.00 | 00005937039440 | MARIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO (UROGRAFIA EXCRETORA) DESTINADA A MARIA JULIA DA SILVA SANTOS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 25/09/2019 | 22375.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/09/2019 | 16074.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 25/09/2019 | 109.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/09/2019 | 11000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA QUALIFICACAO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL NA CONSOLIDACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0006901 | 25/09/2019 | 15030.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006909 | 25/09/2019 | 6850.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/09/2019 | 3523.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 25/09/2019 | 463.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/09/2019 | 16601.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 25/09/2019 | 12820.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 25/09/2019 | 2859.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/09/2019 | 10746.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 25/09/2019 | 12460.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/09/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/09/2019 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA UM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/09/2019 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 25/09/2019 | 20009.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 25/09/2019 | 24803.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 25/09/2019 | 750.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO SELO UNICEF COM FOCO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL QUE OCORRERA DIA 27/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 25/09/2019 | 40153.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 25/09/2019 | 20277.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/09/2019 | 5988.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/09/2019 | 7370.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 25/09/2019 | 23681.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 25/09/2019 | 99092.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006907 | 25/09/2019 | 11653.78 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA REFORMA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM RECURSOS PROPRIOS . OBJETO DO CONTRATO : 0096/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006888 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO DA PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL LOCALIZADO NO ARATICUM E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS NO SITIO OITI - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ARATICUM E NA ESCOLA SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO OITI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/09/2019 | 54344.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006903 | 25/09/2019 | 6972.12 | 00092967833487 | LAECIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 642 KG DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 25/09/2019 | 114371.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 25/09/2019 | 14339.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 25/09/2019 | 42078.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006887 | 25/09/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/09/2019 | 171740.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/09/2019 | 666014.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/09/2019 | 936.70 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006953 | 26/09/2019 | 580.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS EM DODOS OS SEUS PROGRAMAS VINCULADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/09/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE agricultura e abastecimento, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/09/2019 | 557.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/09/2019 | 2533.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/09/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/09/2019 | 4390.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/09/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/09/2019 | 550.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CAPACITACAO EM EXCEL AVANCADO COM DIGITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006938 | 26/09/2019 | 2782.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/09/2019 | 998.00 | 00009873777440 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/09/2019 | 998.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/09/2019 | 11000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA QUALIFICACAO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL NA CONSOLIDACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0006940 | 26/09/2019 | 3210.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006941 | 26/09/2019 | 10700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS DE DENTISTA + KIT ACADEMICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA COMUNIDADE DO CHA DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 4.061 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342019 | 0006945 | 26/09/2019 | 9740.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS RX ODONTOLOGICO D700, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - C.E.O, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA Nº 2508301712191515730. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006950 | 26/09/2019 | 1004.07 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, SERVIDOS DURANTE O EVENTO PARA QUALIFICACAO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL NA CONSOLIDACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/09/2019 | 600.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE ACRILICO PARA BANCADA PARA AS UBSFS DO SAO JOSE E A UBSF DO CAMPINOTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006952 | 26/09/2019 | 995.93 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, SERVIDOS DURANTE O EVENTO PARA QUALIFICACAO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL NA CONSOLIDACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. CONFORMENOTA 491, 485 E 486. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/09/2019 | 42167.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/09/2019 | 63018.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/09/2019 | 109070.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/09/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ERINEIDE DE SOUZA QUE ACOMPANHOU SEU FILHO KAUA EDUARDO DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO CPAM EM JOAO PESSOA -PB,NO DIA 20/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/09/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA E AGORA GESTOR? NA SEDE DO COSEMS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/09/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO RPI DA 2º MACRORREGIAO DE SAUDE, REPRESENTANDO LAGOA SECA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/09/2019 | 1600.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE) DESTINADO A PACIENTE DANIELLE CORREIA DE LIMA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/09/2019 | 285.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/09/2019 | 300.00 | 00010827125402 | TATIANE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/09/2019 | 300.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/09/2019 | 13273.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/09/2019 | 69.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/09/2019 | 95.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/09/2019 | 80914.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/09/2019 | 72505.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/09/2019 | 7333.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/09/2019 | 21354.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/09/2019 | 19822.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, C.E.O E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/09/2019 | 30893.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NDO N.A.S.F, A.C.S, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/09/2019 | 28977.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/09/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/09/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF- A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/09/2019 | 11040.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/09/2019 | 61357.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/09/2019 | 15231.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/09/2019 | 2517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/09/2019 | 7185.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/09/2019 | 108176.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/09/2019 | 17930.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/09/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/09/2019 | 300.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/09/2019 | 300.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/09/2019 | 557.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/09/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007001 | 27/09/2019 | 2503.70 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA MOQ 3076, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007002 | 27/09/2019 | 1915.96 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA MOQ 3076 , SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/09/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/09/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10152-4 - DIVERSOS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/09/2019 | 221225.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 50, 00386/2015 PARCELA 50,00389/2015 PARCELA 50, 00880/2014 PARCELA 57, 00881/2014 PARCELA 57, 00882/2014 PARCELA57, 00893/2014 PARCELA 57, 00918/2014 PARCELA 57, 01273/2017 PARCELA 22, 01695/2017 PARCELA 21, 00098/2018 PARCELA 15, 400/2019 PARCELA 01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/09/2019 | 165203.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 49, 00386/2015 PARCELA 49,00389/2015 PARCELA 49, 00880/2014 PARCELA 56, 00881/2014 PARCELA 56, 00882/2014 PARCELA56, 00893/2014 PARCELA 56, 00918/2014 PARCELA 56, 01273/2017 PARCELA 21, 01695/2017 PARCELA 20, 00098/2018 PARCELA 14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006985 | 27/09/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006990 | 27/09/2019 | 3247.62 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL , PLACA OGE 0137 , - SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006994 | 27/09/2019 | 2155.90 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL , PLACA OGE 0137 , SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006998 | 27/09/2019 | 2188.54 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA , PLACA OGE 6707, SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/09/2019 | 24952.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006986 | 27/09/2019 | 3880.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006989 | 27/09/2019 | 4201.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006962 | 27/09/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/09/2019 | 34586.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/09/2019 | 32337.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/09/2019 | 207282.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/09/2019 | 171740.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007014 | 30/09/2019 | 8891.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/09/2019 | 48.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPARO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA RONDAI 740 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/09/2019 | 9039.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DARF , PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007015 | 30/09/2019 | 2639.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/09/2019 | 400.00 | 00040250482487 | JOSE ZITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/09/2019 | 400.00 | 00003528161477 | IODETE SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007010 | 30/09/2019 | 41.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007011 | 30/09/2019 | 177.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/09/2019 | 1726.92 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 33,21M³ DE MATERIAL PARA ATERRO E REGULARIZACAO DE PISO NA OBRA DA ACADEMIA POPULAR NO LOTEAMENTO IPUARANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00067444725420 | VANDERLEY JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE VANDERLEI JOSE SOARES SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00011754950426 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE ARAUJO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/09/2019 | 500.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE MARICE LIMA DOS ANJOS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007030 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00011754950426 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE MARIA DA ANUNCIACAO VIEIRA DE ARAUJO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/10/2019 | 2080.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 26 HORAS DE TRABALHO NA RETROESCAVADEIRA PARA ATERRAR O TERRENO NO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007023 | 01/10/2019 | 349.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007053 | 01/10/2019 | 4388.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSF´S - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007054 | 01/10/2019 | 4166.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007055 | 01/10/2019 | 823.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007056 | 01/10/2019 | 479.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/10/2019 | 159.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007035 | 01/10/2019 | 1296.32 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/10/2019 | 998.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/10/2019 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/10/2019 | 998.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/10/2019 | 998.00 | 00005855841413 | RENATO DOUGLAS CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/10/2019 | 998.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/10/2019 | 500.00 | 00003290622479 | RUFINA LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/10/2019 | 998.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007050 | 01/10/2019 | 1111.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/10/2019 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO ESCRITORIO MAIA E MARIZ E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007025 | 01/10/2019 | 2795.51 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007026 | 01/10/2019 | 2845.04 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/10/2019 | 137.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/10/2019 | 400.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007052 | 01/10/2019 | 2199.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007027 | 01/10/2019 | 35684.45 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,OGA 7200,OGD 1386,OXO 4918,OGC 6249,NQE 1537,OEY 3863,OEY 3853,NPX 4853,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007057 | 01/10/2019 | 9345.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007058 | 01/10/2019 | 38787.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/10/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/10/2019 | 900.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007029 | 01/10/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0007031 | 01/10/2019 | 17178.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00007996337470 | DAVID JACKSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE ESGOTO NA RUA LOCALIZADA POR TRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007042 | 01/10/2019 | 212529.89 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EXECUCAO DE MEIO-FIO E PASSEIO EM CONCRETO NAS RUAS: ARITICUN, MARIA SALOME P. DA COSTA - TRECHO 02 E MAESTRO ETEOVINO FERREIRA, CONFORME CONTRATO00167/2018 E CONVENIO 1040.276-89/2017-MCIDADES. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/10/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007059 | 01/10/2019 | 5483.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NO POVOADO DE JENIPAPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007060 | 01/10/2019 | 2557.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NA RUA AGENOR LEITE PEREIRA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/10/2019 | 260.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007044 | 01/10/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/10/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/10/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/10/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007051 | 01/10/2019 | 3602.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007074 | 02/10/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 02/10/2019 | 231.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00026024997817 | LUIZ CARLOS VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO NOS CANTEIROS DO CALCAMENTO E NA REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE CAMPINOTE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 02/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007097 | 02/10/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007105 | 02/10/2019 | 349.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007106 | 02/10/2019 | 2062.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACADEMIA POPULAR NO LOTEAMENTO YPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007107 | 02/10/2019 | 1090.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACADEMIA POPULAR NO LOTEAMENTO YPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007108 | 02/10/2019 | 2670.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLATACAO DE GALERIA DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007109 | 02/10/2019 | 1080.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLANTACAO DE GALERIA DE COLETA DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 02/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DA QUADRA DA ESCOLA LOCALIZADA EM CAMPINOTE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 02/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007093 | 02/10/2019 | 4599.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 02/10/2019 | 295.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA PARA ENGRAXAR OS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0007075 | 02/10/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 02/10/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/10/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/10/2019 | 750.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 02/10/2019 | 900.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 02/10/2019 | 900.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 02/10/2019 | 400.00 | 00007905311430 | FRANCILENE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 02/10/2019 | 900.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 02/10/2019 | 750.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 02/10/2019 | 1360.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA ADULTO CASCAO EM MADEIRA POPULAR , COM VISOR E TRANSLADO , CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 02/10/2019 | 750.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE NATACAO NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/10/2019 | 500.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE COM AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 02/10/2019 | 750.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO S.C.F.V , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 02/10/2019 | 750.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/10/2019 | 750.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 02/10/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE RISELANE SANTOS SILVA ACOMPANHANDO O USUARIO JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA AACD EM RECIFE - PE, NO DIA 30/09/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 02/10/2019 | 550.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE) PARA A PACIENTE VALBERIO DA COSTA TOME FILHO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E VANIA FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 02/10/2019 | 400.00 | 00025183079404 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE MARIA DA LUZ SILVA E POR A MESMA NAO TER CONDICOES FIANCEIRAS , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE , CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 02/10/2019 | 500.00 | 00007954447456 | STENIO HERBERT JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE STENIO HERBERT JERONIMO DA SILVA , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 02/10/2019 | 550.00 | 00007802804400 | ROSANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO ( RESSONANCIA MAGNETICA DE GRANIO) DESTINADO A CRIANCA ANA ESTER DA SILVA, CUJO A RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ROSANA FERNANDES DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 02/10/2019 | 3800.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA COM 10 SESSOES COM VISTAS A ATENDER O PACIENTE EDMUNDO LEAL DOS SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 02/10/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA- PB, NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 02/10/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO ACOMPANHADA DE SUA MAE TAMIRES DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 27/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 02/10/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 18/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 02/10/2019 | 105.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 02/10/2019 | 800.00 | 00002768360490 | JACKSON SANTOS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTEIRINHAS DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/10/2019 | 200.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DO TIME FEMININO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007113 | 03/10/2019 | 3966.47 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NO ESTADIO "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007124 | 03/10/2019 | 1990.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A CERIMONIA DE ABERTURA E DEMAIS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0007143 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007115 | 03/10/2019 | 1898.55 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 03/10/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANTONY MIGUEL MARTINS GOMES DE BRITO ACOMPANHADO DE NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO AACD EM RECIFE - PE ,NO DIA 27/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 03/10/2019 | 750.00 | 00014707112498 | LUIZ EDUARDO SENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE LUIZ EDUARDO SENA RIBEIRO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0007133 | 03/10/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/10/2019 | 780.00 | 00082620555434 | JOAO BOSCO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0007141 | 03/10/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/10/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 03/10/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/10/2019 | 250.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007116 | 03/10/2019 | 1301.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007117 | 03/10/2019 | 697.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 03/10/2019 | 103.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 03/10/2019 | 1014.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 139 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/10/2019 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO LOURENCO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0007135 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0007140 | 03/10/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 03/10/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0007142 | 03/10/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/10/2019 | 136.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0007130 | 03/10/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0007147 | 03/10/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 03/10/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007123 | 03/10/2019 | 2085.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/10/2019 | 300.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO E ANTONIO DEMETRIO CASSIANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007126 | 03/10/2019 | 1990.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS CERIMONIAS DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO NA LOCALIDADE DO ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0007136 | 03/10/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 03/10/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007146 | 03/10/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007112 | 03/10/2019 | 3501.55 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS REPAROS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007122 | 03/10/2019 | 2290.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS CERIMONIAS DE INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 03/10/2019 | 450.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS CAMERAS DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 03/10/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 03/10/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0007138 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0007114 | 03/10/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/10/2019 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/10/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0007169 | 04/10/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0007171 | 04/10/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 04/10/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007176 | 04/10/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007152 | 04/10/2019 | 5629.34 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPAROS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007153 | 04/10/2019 | 7453.39 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPAROS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007154 | 04/10/2019 | 5516.91 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 04/10/2019 | 150.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 04/10/2019 | 645.63 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE PAI E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRMAO DAMIAO FERNANDES, FREI MANFREDO E ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 04/10/2019 | 630.00 | 00001621515435 | GEOVANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CHAPISCO DA CERCA COM ESTACA DE CONCRETO, REBOCO , RETIRADA DE SALITO, CONSTRUCAO DE CAIXA DE GORDURA, PROTECAO EM ALVENARIA PARA PROTECAO DA BOMBA DAGUA DA CISTERNA, RESTAURACAO DO PISO DAS CALCADAS E DO CAPOTE DAS TELHAS DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS NA LOCALIDADE DO SITIO OITI, NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 04/10/2019 | 900.00 | 00070152740430 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO, NO SITIO ARATICUM, NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE, LOCALIZADA NO JURACY FARIAS FERNANDES E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS, NO BAIRRODO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/10/2019 | 5800.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 230 METROS DE CERAMICA, SUBSTITUICAO DE 06 COBOGOS POR JANELA, FECHAMENTO E ABERTURA DE 03 PORTAS, REPAROS NO MURO E CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA EM LAGOA SECA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 04/10/2019 | 3700.00 | 00006399901421 | DIEGO DIMITRI GOMES PESSOA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS DOS 03 BLOCOS E RECONSTRUCAO DE CAPOTE DA CRECHE ALZIRA COUTINHO EM LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007188 | 04/10/2019 | 1878.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 25 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 37 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO, 22 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007193 | 04/10/2019 | 448.18 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO PONTO DE LEITURA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007194 | 04/10/2019 | 1311.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007195 | 04/10/2019 | 1401.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0007167 | 04/10/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0007168 | 04/10/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007191 | 04/10/2019 | 106.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (02 REMANUFATURAS DE TONNERS ;01 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007189 | 04/10/2019 | 664.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO, 06 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO) , ATENDER A DEMANDA DA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/10/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0007165 | 04/10/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0007173 | 04/10/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0007179 | 04/10/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 04/10/2019 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0007183 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007190 | 04/10/2019 | 315.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ;10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO E 05 REMANUFATURAS COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007192 | 04/10/2019 | 478.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 04/10/2019 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007164 | 04/10/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0007166 | 04/10/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/10/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/10/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 04/10/2019 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA FELIZ DA SILVA BARROS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0007175 | 04/10/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 04/10/2019 | 750.00 | 00005368921489 | YONE HELENA SENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE LUIZ EDUARDO SENA RIBEIRO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E YONE HELENA SENA RIBEIRO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 04/10/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007184 | 04/10/2019 | 3051.21 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOR 9564 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007185 | 04/10/2019 | 1440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5709. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007186 | 04/10/2019 | 2021.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5709. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007187 | 04/10/2019 | 1780.57 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OGE 1899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007155 | 04/10/2019 | 2085.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007207 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 07/10/2019 | 100.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 07/10/2019 | 450.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CUPCAKE PARA FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 07/10/2019 | 1150.00 | 00005180362431 | JOCIRAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 07/10/2019 | 800.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A CRIANCA SOPHIA VITORIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, CUJO A RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0007224 | 07/10/2019 | 6793.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0007225 | 07/10/2019 | 5317.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 07/10/2019 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVÊNIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E NA CONSULTORIA UM SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIMEC NOS DIAS 12 E 24 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007213 | 07/10/2019 | 2320.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0007214 | 07/10/2019 | 2880.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 16 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0007216 | 07/10/2019 | 4860.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 27 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0007217 | 07/10/2019 | 2340.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0007218 | 07/10/2019 | 2700.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 15 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007228 | 07/10/2019 | 5126.06 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 07/10/2019 | 750.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, 03 TRATORES AGRICOLAS, MOTONIVELADORA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 07/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007209 | 07/10/2019 | 1588.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007210 | 07/10/2019 | 1706.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007212 | 07/10/2019 | 2088.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007236 | 07/10/2019 | 1440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFC 1499, OXO 4818, OGD 1386, OEY 3853. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 07/10/2019 | 160.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALUGUEL DE MOTOR TIPO SAPINHO PARA TRABALHO DE PAVIMENTACAO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/10/2019 | 195.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007197 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007198 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO4736 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007199 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007200 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007201 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007202 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007203 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMVRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007204 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007205 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007206 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 07/10/2019 | 185.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 07/10/2019 | 264.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007233 | 07/10/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007234 | 07/10/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 08/10/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE, PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007257 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007258 | 08/10/2019 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY, MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/10/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 08/10/2019 | 400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO SANTINAO NA RUA JOAO JOSE ANACLETO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/10/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 08/10/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 08/10/2019 | 2080.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 26 HORAS DE TRABALHO NA RETROESCAVADEIRA PARA ATERRAR O TERRENO ONDE FICA LOCALIZADO A FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007255 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007256 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007278 | 08/10/2019 | 1445.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DO SEGUNDO TRECHO DA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007279 | 08/10/2019 | 2719.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007253 | 08/10/2019 | 24336.47 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.I.F JOSE ANDRE DA ROCHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007261 | 08/10/2019 | 1706.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007262 | 08/10/2019 | 2088.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007263 | 08/10/2019 | 1588.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007264 | 08/10/2019 | 1311.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007265 | 08/10/2019 | 1401.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007266 | 08/10/2019 | 448.18 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO PONTO DE LEITURA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007268 | 08/10/2019 | 2944.21 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 43 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007275 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007280 | 08/10/2019 | 1120.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OITI. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007281 | 08/10/2019 | 1819.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO OITI. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0007270 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 08/10/2019 | 800.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE 05 BANNERS NO TAMANHO DE 1,50X 1,20 E 110 COPOS PERSONALIZADOS PARA A UAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007274 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007269 | 08/10/2019 | 547.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007271 | 08/10/2019 | 396.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 08/10/2019 | 700.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0007283 | 08/10/2019 | 36511.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007284 | 08/10/2019 | 36208.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/10/2019 | 200.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO CREAS - VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 08/10/2019 | 1100.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 08/10/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 08/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 08/10/2019 | 55.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/10/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007254 | 08/10/2019 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007259 | 08/10/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOSCONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007260 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007267 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007276 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 08/10/2019 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/10/2019 | 10320.00 | 00003897423413 | ALEXSANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO ESPORTIVO LAGOASSEQUENSE - FUTEBOL DE CAMPO; EDICAO 2019, NO PERIODO DE 01/09/2019 A 01/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 09/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 09/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0007319 | 09/10/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 09/10/2019 | 500.00 | 00007781592484 | SUELI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE SUELI DA SILVA NASCIMENTO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007321 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007328 | 09/10/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007331 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007336 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007338 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007340 | 09/10/2019 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 09/10/2019 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 09/10/2019 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO PELO SENHOR SEVERINO DIONISIO SOBRINHO, MARISTER DE LIMA FELINTO, ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUSA E A SRA TEREZINHA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 09/10/2019 | 1914.84 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATE, PIPOCA E ETC DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO COM CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 09/10/2019 | 1080.00 | 00003857505443 | SHIRLEY MARIA ALMEIDA TELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REALIZACAO DE OFICINA SOBRE RELACIONAMENTO HUMANO E POSTURA PROFISSIONAL PARA CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/10/2019 | 3000.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE SISTEMAS DE CAMERAS IP DE SEGURANCA INSTALADAS NOS CORREDORES E ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007299 | 09/10/2019 | 6490.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007300 | 09/10/2019 | 6044.71 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 09/10/2019 | 500.00 | 00010795564430 | MAYSA MARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 09/10/2019 | 500.00 | 00011043336435 | JOSEANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO UBSF LOCALIZADA NA BELA VISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007349 | 09/10/2019 | 2016.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 280 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007350 | 09/10/2019 | 576.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/10/2019 | 9344.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 09/10/2019 | 32909.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, GSF EQUIPES, GSF SAUDE BUCAL E NASF , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 09/10/2019 | 2712.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007303 | 09/10/2019 | 1956.98 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007304 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DE PREVENCAO AO SUICIDIO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/10/2019 | 3607.40 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS E ETC DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NO MERCADO DO PRODUTOR EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 09/10/2019 | 25.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 09/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 09/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007351 | 09/10/2019 | 432.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO FNDE, NO MINISTERIO DA SAUDE, NO MINISTERIO DAS CIDADES, PLANEJAMENTO E GABINETES FEDERAIS, DURANTE O PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2019 , NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 09/10/2019 | 600.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL E ESCRITORIO MAIA E MARIZ, EM JOAO PESSOA- PB NODIA 25 E 26 DE SETEMBRO E 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 09/10/2019 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 09/10/2019 | 23616.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 09/10/2019 | 63.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007286 | 09/10/2019 | 5699.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007287 | 09/10/2019 | 1478.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007289 | 09/10/2019 | 6263.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS OGA 7200. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007291 | 09/10/2019 | 2114.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007297 | 09/10/2019 | 420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007302 | 09/10/2019 | 7498.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007305 | 09/10/2019 | 960.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007312 | 09/10/2019 | 1865.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPX 4853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007314 | 09/10/2019 | 5565.09 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007315 | 09/10/2019 | 5207.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007316 | 09/10/2019 | 6285.85 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0007318 | 09/10/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007326 | 09/10/2019 | 1488.87 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007333 | 09/10/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007347 | 09/10/2019 | 288.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007301 | 09/10/2019 | 6009.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007317 | 09/10/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007322 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 09/10/2019 | 500.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007327 | 09/10/2019 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007329 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007337 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 09/10/2019 | 900.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007348 | 09/10/2019 | 360.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 09/10/2019 | 595.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007361 | 10/10/2019 | 38787.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007368 | 10/10/2019 | 1350.07 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007369 | 10/10/2019 | 920.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA BRANDAO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007371 | 10/10/2019 | 3850.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E TODOS OS SETORES VINCULADOS (CADASTRO, CONTABILIDADE E COMPRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007360 | 10/10/2019 | 5928.27 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/10/2019 | 370.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/10/2019 | 293.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/10/2019 | 9376.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/10/2019 | 2756.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 10/10/2019 | 32689.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007370 | 10/10/2019 | 2490.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS A.C.S E DEMAIS PARTICIPANTES EM EVENTOS COMEMORATIVOS OCORRIDO AO LONGO DE OUTUBRO DE 2019 NA ENTREGA DE TABLETS PARA MODERNIZACAO E ADEQUACAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PREVENTIVA JUNTO A POPULACAO ATENDIDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/10/2019 | 145.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/10/2019 | 3000.00 | 13588872000164 | SPORT CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE PROFISSIONAL DO SPORT CLUB, NA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2ª DIVISAO 2019, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITOSANTO/PB, NO DIA 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 11/10/2019 | 200.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 11/10/2019 | 200.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 11/10/2019 | 140.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 11/10/2019 | 130.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 11/10/2019 | 110.00 | 00005748006464 | LUCIANA SALVIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 11/10/2019 | 100.00 | 00041471792404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 11/10/2019 | 48.00 | 00004263079418 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007379 | 11/10/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 11/10/2019 | 112440.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME LEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007411 | 11/10/2019 | 172.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007412 | 11/10/2019 | 1723.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA STRADA OGE 1899, A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007413 | 11/10/2019 | 1832.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA PLACA QSE 8338, A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007414 | 11/10/2019 | 2124.47 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/10/2019 | 700.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 11/10/2019 | 200.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 11/10/2019 | 200.00 | 00012708736442 | BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 11/10/2019 | 200.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 11/10/2019 | 220.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 11/10/2019 | 280.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 11/10/2019 | 220.00 | 00006691466411 | LINDALVA TOMÁS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/10/2019 | 200.00 | 00009040863482 | GERALDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 11/10/2019 | 200.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 11/10/2019 | 150.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 11/10/2019 | 150.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 11/10/2019 | 150.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 11/10/2019 | 150.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 11/10/2019 | 150.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 11/10/2019 | 150.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/10/2019 | 150.00 | 00005748006464 | LUCIANA SALVIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 11/10/2019 | 150.00 | 00041471792404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 11/10/2019 | 70.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 11/10/2019 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 11/10/2019 | 120.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 11/10/2019 | 78727.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0007404 | 11/10/2019 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0007405 | 11/10/2019 | 3600.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0007406 | 11/10/2019 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0007407 | 11/10/2019 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007409 | 11/10/2019 | 1265.76 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FOR KA QSE 1430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007410 | 11/10/2019 | 267.24 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOQ 5013, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007415 | 11/10/2019 | 1297.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PICK UP TOWNER BAU MOS 4812 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007416 | 11/10/2019 | 25102.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,OGA 7200,OGD 1386,OXO 4918,OGC 6249,NQE 1537,OEY 3863,OEY 3853,NPX 4853,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007417 | 11/10/2019 | 9300.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,OGA 7200,OGD 1386,OXO 4918,OGC 6249,NQE 1537,OEY 3863,OEY 3853,NPX 4853,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 11/10/2019 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DO ASFALTO NAS RUAS SANTO ANTONIO, RUA JOSE ANACLETO (TRECHO 1 E 2), RUA ANTONIO BORGES DA COSTA (TRECHO 1 E 2), RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO E RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE (TRECHO 1) NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 14/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DO ASFALTO NAS RUAS JULIO MARANHAO, RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE (TRECHO 2), RUA JOSE GERONIMO DA COSTA E RUA FREI CLEMENTINO (TRECHO 1) NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 14/10/2019 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/10/2019 | 550.00 | 00007735687435 | EUGENIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE UMA BICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007430 | 14/10/2019 | 8757.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 14/10/2019 | 750.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REUNIAO DO IPSER COM SERVIDORES PARA DISCUTIR SITUACAO DA PREVIDÊNCIA APOS APROVACAO DE REFORMA OCORRIDA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 14/10/2019 | 750.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO E FORMACAO SOBRE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL COM TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007429 | 14/10/2019 | 352.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0007425 | 14/10/2019 | 12977.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007426 | 14/10/2019 | 546.52 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007428 | 14/10/2019 | 747.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007431 | 14/10/2019 | 349.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007432 | 14/10/2019 | 1471.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 14/10/2019 | 1014.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 139 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007434 | 14/10/2019 | 1780.57 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OGE 1899. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/10/2019 | 750.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REALIZACAO DO SEMINARIO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007427 | 14/10/2019 | 14262.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO MOR 9564,OFH 8514, FIAT PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS AF QSE1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 15/10/2019 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 16813065 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 15/10/2019 | 120.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMNETOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/10/2019 | 300.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 15/10/2019 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 15/10/2019 | 798.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BICICLETAS PARA SORTEIO NO DIA 19/10/2019 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 15/10/2019 | 717.84 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS E ETC DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NO MERCADO DO PRODUTOR EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/10/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 15/10/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 15/10/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 15/10/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 15/10/2019 | 160.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2019 PARA IDEVAL DANTAS SANTOS E ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA ONDE IRAO PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO HOTEL LITORAL, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/10/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 15/10/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 15/10/2019 | 47.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 15/10/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 15/10/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 15/10/2019 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 15/10/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 15/10/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 15/10/2019 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 15/10/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 15/10/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/10/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 15/10/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/10/2019 | 346.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CACAMBA INTERNA OGE 0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/10/2019 | 271.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 15/10/2019 | 2666.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007453 | 15/10/2019 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 15/10/2019 | 500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SARAU POETICO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO OCORRIDO NO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 15/10/2019 | 300.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO 2 ° E 3 ° ANOS- SECRETARIA DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL D EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2017 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/10/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA OLIVEIRA FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007459 | 15/10/2019 | 12831.02 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM PRIMO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007460 | 15/10/2019 | 11275.81 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA MARIA DE LOURDES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/10/2019 | 563182.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2019, BAIXADO ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP-ILUMINACAO PUBLICA DO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 15/10/2019 | 95561.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO A DEZEMBRO/2018, BAIXADO ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP-ILUMINACAO PUBLICA DO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 15/10/2019 | 10274.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2019, BAIXADO ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP-ILUMINACAO PUBLICA DO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/10/2019 | 1159.40 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/10/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00006103043484 | RONIERE ALCIDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007546 | 16/10/2019 | 235.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007551 | 16/10/2019 | 836.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007552 | 16/10/2019 | 545.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AS REUNIOES COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 16/10/2019 | 350.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 22 DE SETEMBRO REFERENTE A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO NA LOCALIDADE ARATICUM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 16/10/2019 | 180.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TROCA DE PECA EM 01 AR CONDICIONADO LOALIZADO NO PREDIO DA JUNTA MILITAR E EMISSAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/10/2019 | 600.00 | 00009776161421 | JESSICA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO E REALIZACAO DE SORTEIO NO MERCADO DO PRODUTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/10/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/10/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/10/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/10/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/10/2019 | 100.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/10/2019 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/10/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/10/2019 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 16/10/2019 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 16/10/2019 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 16/10/2019 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 16/10/2019 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/10/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/10/2019 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 16/10/2019 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 16/10/2019 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 16/10/2019 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/10/2019 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 16/10/2019 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 16/10/2019 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/10/2019 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 16/10/2019 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/10/2019 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/10/2019 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/10/2019 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007548 | 16/10/2019 | 1187.15 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 16/10/2019 | 300.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA SORTEIO NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE OCORRERA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 16/10/2019 | 300.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA SORTEIO NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE OCORRERA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/10/2019 | 2600.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO REFERENTE A APRESENTACOES NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/10/2019 | 2060.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FECHADURA DO PORTAO, PORTA DE VIDRO E REVESTIMENTO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/10/2019 | 119.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/10/2019 | 191.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PORTA DE VIDRO E FECHADURA PARA ARMARIO VITRINE DA UBSF INACIA LEAL E PRATELEIRA EM VIDRO PARA ARMARIO VITRINE DA UBSF CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007547 | 16/10/2019 | 451.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007549 | 16/10/2019 | 212.44 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO C.A.P.S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007550 | 16/10/2019 | 457.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPO DE ATENCAO ESPECIAL ATENDIDOS NAS UBSF NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PARA PREVENCAO DO SUICIDIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/10/2019 | 400.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS PARA GRUPOS DE DANCA DO SCFV - SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 17/10/2019 | 41.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007613 | 17/10/2019 | 144.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007620 | 17/10/2019 | 684.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 17/10/2019 | 300.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALHACO NA REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 17/10/2019 | 350.00 | 00007920244781 | LUCICLEIDE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS PARA REALIZACAO DE FESTA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 17/10/2019 | 300.00 | 00099674432434 | EURIPEDES LUIS ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EVENTO 5º OUTUBRO PRA CAPOEIRA E 15º BATIZADO E TROCA DE GRADUACOES E FORMATURA QUE OCORRERA NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007617 | 17/10/2019 | 579.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A LANCHE DA BANDA FANFARRA YPUARANA EM APRESENTACOES INTINERANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 17/10/2019 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 17/10/2019 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 17/10/2019 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 17/10/2019 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 17/10/2019 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 17/10/2019 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/10/2019 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 17/10/2019 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 17/10/2019 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 17/10/2019 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 17/10/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 17/10/2019 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 17/10/2019 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 17/10/2019 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 17/10/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 17/10/2019 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 17/10/2019 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/10/2019 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 17/10/2019 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 17/10/2019 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 17/10/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 17/10/2019 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 17/10/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 17/10/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 17/10/2019 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/10/2019 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 17/10/2019 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 17/10/2019 | 100.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 17/10/2019 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 17/10/2019 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 17/10/2019 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 17/10/2019 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 17/10/2019 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/10/2019 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 17/10/2019 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 17/10/2019 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 17/10/2019 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 17/10/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 17/10/2019 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 17/10/2019 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 17/10/2019 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 17/10/2019 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 17/10/2019 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 17/10/2019 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 17/10/2019 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 17/10/2019 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/10/2019 | 60.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2019, REALIZADA NO HOTEL LITORAL, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007616 | 17/10/2019 | 1979.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007619 | 17/10/2019 | 547.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG E DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 17/10/2019 | 23.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007566 | 17/10/2019 | 7960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007611 | 17/10/2019 | 115.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS NO ENCERRAMENTO DO 1 ETAPA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007612 | 17/10/2019 | 673.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO NA COMUNIDADE DO ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 17/10/2019 | 450.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGISTRO DE ATA DE RENOVACAO E MUDANCA DE ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX E ATA DE MUDANCA DE ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 17/10/2019 | 60000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007618 | 17/10/2019 | 3436.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 48 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO 13KG E 1 VASILHAME VAZIO DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 17/10/2019 | 94.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 17/10/2019 | 77.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007610 | 17/10/2019 | 8490.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO DA RUA JOAO BATISTA DA SILVA, NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007640 | 18/10/2019 | 120.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: FORD KA PLACA QSF 1430, VOYAGE PLCA QFF 8059, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/10/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 18/10/2019 | 313.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007639 | 18/10/2019 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: PALIO OEZ 7901, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 18/10/2019 | 49.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 18/10/2019 | 107.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007642 | 18/10/2019 | 140.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: FORD KA QSE 7580, QSE 7660, FIAT UNO OGD 2118, FIAT NPX 1099, PALIO NQH 8748 E VOLKSWAGEN VOYAGE QFF 8059, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/10/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 18/10/2019 | 860.00 | 00002513157460 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA REALIZACAO DE FESTA DA CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 18/10/2019 | 120.00 | 00046737421415 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR MONALISA MORGANA DOS SANTOS GUEDES, CUJO RESPONSAVEL LEGAL E JOSE DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODERPUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 18/10/2019 | 300.00 | 00097989169487 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 18/10/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 16/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 18/10/2019 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA ATENCAO PRIMARIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA E COSEMS - PB EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 09/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 18/10/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SANDOVAL BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 10/10/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 18/10/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 15/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 18/10/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 04/10/2019, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 18/10/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 24/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 18/10/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 18/10/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/10/2019 | 720.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBULANCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174, AMBULANCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564, VOLKSWAGEN MOD 2072 E FIAT UNO MOR 9654, QSE 7510, QSA 4647, AMBULANCIA QEE 8628, AMBULANCIA QSE 8328 NO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 18/10/2019 | 632.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS E MALHAS PARA DECORACAO DE FESTIVIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 18/10/2019 | 69.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 23/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 23/10/2019 | 54.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 23/10/2019 | 424.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/10/2019 | 998.00 | 00011594770433 | MARIA GABRIELLA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007670 | 23/10/2019 | 3868.50 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA MOQ 3076 , SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 23/10/2019 | 280.00 | 00004917270464 | ADRIANA BARBOSA A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO HOTEL LITORAL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 23/10/2019 | 998.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 23/10/2019 | 400.00 | 00006775226497 | ELIEZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 23/10/2019 | 998.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 23/10/2019 | 54.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 23/10/2019 | 247.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 23/10/2019 | 213.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000312019 | 0007676 | 23/10/2019 | 2125.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA VEICULO DO TIPO AMBULANCIA, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 23/10/2019 | 2600.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO ( PAROTIDA) A SER REALIZADO NA SENHORA CECILIA COSTA TRAJANO,CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 23/10/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 17/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 23/10/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA NACIMENTO COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 14/10/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 23/10/2019 | 116.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 23/10/2019 | 1900.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO A REFORMA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 23/10/2019 | 3160.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA CALCADA E DO MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 23/10/2019 | 69.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 23/10/2019 | 156.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 23/10/2019 | 400.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PIPOQUEIRA PARA A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 23/10/2019 | 293.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 23/10/2019 | 264.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00002421737486 | MERES CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AOS ATLETAS DO SPORT CLUBE DO SITIO PAI DOMINGOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007646 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/356715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 23/10/2019 | 65.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 23/10/2019 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 03, 17 E 22 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 23/10/2019 | 171.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 23/10/2019 | 325.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 23/10/2019 | 196.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 23/10/2019 | 1393.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 15 VIDROS MEDINDO 0,75 X 120 CM CADA PARA A CRECHE DJANIRA AMELIA DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 23/10/2019 | 154.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/10/2019 | 40.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 23/10/2019 | 75.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE ABERTURA DE FECHADURA E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 23/10/2019 | 550.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 VIDROS BASCULHANTE MEDINDO 0,78 X 0,20 E 01 VIDRO DE JANELA PARA A COZINHA MEDINDO 1,15 X 1,56 PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE SITIO OITI - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007671 | 23/10/2019 | 1518.34 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO RENAULT SANDERO PLACA QFY 7114. - SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007677 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007678 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007685 | 23/10/2019 | 811.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE DJANIRA AMELIA DA SILVA NA LOCALIDADE DA CHA DO MARINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007705 | 24/10/2019 | 1527.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE - 1537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007710 | 24/10/2019 | 1424.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007712 | 24/10/2019 | 1527.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA NPX - 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007713 | 24/10/2019 | 1572.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA OEY -3853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007714 | 24/10/2019 | 1424.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA OGD 1386. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007715 | 24/10/2019 | 1424.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007717 | 24/10/2019 | 1677.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA QFZ 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007718 | 24/10/2019 | 1527.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007719 | 24/10/2019 | 1424.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007721 | 24/10/2019 | 1424.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007723 | 24/10/2019 | 1377.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA QFF 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0007724 | 24/10/2019 | 1377.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COR5RESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA GERAL DO VEICULO ONIBUES ESCOLAR PLACA MOT 4705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 24/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00002950526438 | JOSE COELHO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 24/10/2019 | 1700.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CADEIRAS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00002421737486 | MERES CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AOS ATLETAS DO SPORT CLUBE DO SITIO PAI DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 24/10/2019 | 800.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM EM EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUA JULIO MARANHAO NO DIA 19/100/2019 E COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 24/10/2019 | 60.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: GESTAO DA SAUDE NO MUNICIPIOS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 24/10/2019 | 60.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: GESTAO DA SAUDE NO MUNICIPIOS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 24/10/2019 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: GESTAO DA SAUDE NO MUNICIPIOS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 24/10/2019 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: GESTAO DA SAUDE NO MUNICIPIOS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 24/10/2019 | 60.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "O NOVO MODELO DE FINANCIMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA E COSEMS- PB EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 09/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 24/10/2019 | 1130.00 | 00009865399458 | EDUARDA AUGUSTO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 24/10/2019 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE E OS COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA, DE SAUDE BUCAL E DE PLANEJAMENTO E CONTROLE QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: GESTAO DASAUDE NOS MUNICIPIOS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA EM JOAO PESSOA - PB. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 24/10/2019 | 800.00 | 00005937039440 | MARIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIA DA SILVA SANTOS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 24/10/2019 | 561.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8328 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 24/10/2019 | 555.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA MOS 5398 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 24/10/2019 | 300.00 | 00007977920409 | VALESKA DANIELLI GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 24/10/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 24/10/2019 | 120.00 | 00004377166433 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007700 | 24/10/2019 | 5830.26 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 24/10/2019 | 791.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 - A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 24/10/2019 | 328.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 - A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 24/10/2019 | 998.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 24/10/2019 | 998.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 24/10/2019 | 998.00 | 00003419291400 | VALDEMIR ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITADOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 24/10/2019 | 998.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 24/10/2019 | 998.00 | 00009873777440 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 24/10/2019 | 150.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 24/10/2019 | 150.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 24/10/2019 | 150.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 24/10/2019 | 150.00 | 00003287737430 | JOSEFA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 24/10/2019 | 150.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 24/10/2019 | 150.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 24/10/2019 | 150.00 | 00006886962442 | WALISON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 24/10/2019 | 150.00 | 00006274071458 | ETIENE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 24/10/2019 | 500.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 24/10/2019 | 400.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 24/10/2019 | 300.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 24/10/2019 | 300.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 24/10/2019 | 200.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 24/10/2019 | 200.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 24/10/2019 | 200.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 24/10/2019 | 350.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA VIAGEM , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 24/10/2019 | 200.00 | 00012008289419 | RENALY FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 25/10/2019 | 998.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 25/10/2019 | 850.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO NA FESTA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006082776496 | JOSELIA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 25/10/2019 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 25/10/2019 | 998.00 | 00009035839412 | EDILANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 25/10/2019 | 700.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM EM EVENTO DA FESTIVIDADE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 25/10/2019 | 1350.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO CREAS - VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 25/10/2019 | 3919.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 25/10/2019 | 3904.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / PAIF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 25/10/2019 | 1100.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 25/10/2019 | 1100.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 25/10/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 25/10/2019 | 174.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, PARA ADRIANA BARBOSA A. CAVALCANTI PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 25/10/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 25/10/2019 | 208.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 25/10/2019 | 29149.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 25/10/2019 | 1250.00 | 00070147759447 | LUCAS SIQUEIRA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00001922189480 | VANUSA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/10/2019 | 300.00 | 00010244119406 | PATRICIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 25/10/2019 | 220831.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 25/10/2019 | 1700.00 | 25124000000124 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE PALCOS E TENDAS PARA USO TEMPORARIO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0007762 | 25/10/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007784 | 25/10/2019 | 325.72 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 9175 , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007782 | 25/10/2019 | 47498.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS TIPO: RETROESCAVADEIRA RANDON RET 0001, TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 508 E MASSEY FERGUSSON 275, CACAMBA INTERNACIONAL OGE 0137, CAMINHAO PIPAINTERNACIONAL OGE 6707,CARREGADEIRA HYUNDAI, ESCAVADEIRA, NIVELADOURA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 25/10/2019 | 79.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 25/10/2019 | 23.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 25/10/2019 | 40859.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007748 | 25/10/2019 | 1025.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 25/10/2019 | 1050.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PARES DE LUVAS DE RASPA DE PUNHO CURTO DE COURO,DESTINADAS AO USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 25/10/2019 | 300.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO 2 ° E 3 ° ANOS- SECRETARIA DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL D EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2019 EMFORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007763 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS NO SITIO OITI - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS NO SITIO OITI - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007772 | 25/10/2019 | 940.10 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007773 | 25/10/2019 | 1100.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007774 | 25/10/2019 | 1100.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 KGS DE BOLO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007776 | 25/10/2019 | 2274.00 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007778 | 25/10/2019 | 1189.63 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007779 | 25/10/2019 | 946.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 86KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007780 | 25/10/2019 | 1536.64 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007785 | 25/10/2019 | 5489.21 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007786 | 25/10/2019 | 4321.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007787 | 25/10/2019 | 4797.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007788 | 25/10/2019 | 6712.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 25/10/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/10/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 25/10/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007799 | 29/10/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/10/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/10/2019 | 42495.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007805 | 29/10/2019 | 140.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007807 | 29/10/2019 | 3914.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: PRISMA OFA 5699, FIAT PALIO PLACA OZE 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/10/2019 | 34598.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/10/2019 | 14339.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007789 | 29/10/2019 | 5016.19 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/10/2019 | 54190.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/10/2019 | 644861.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/10/2019 | 26661.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/10/2019 | 207116.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007798 | 29/10/2019 | 1537.54 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007813 | 29/10/2019 | 760.20 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70) KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007814 | 29/10/2019 | 3529.50 | 00092967833487 | LAECIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 325 KG DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA RECE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/10/2019 | 17.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/10/2019 | 240.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRES) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE CONVENIO PARA REPASSE DOS VALORES DO FUNDEB, TERMOS DE ANUENCIA E ENTREGA DE PLANO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/10/2019 | 25567.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/10/2019 | 172019.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007834 | 29/10/2019 | 1033.50 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/10/2019 | 22.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/10/2019 | 935.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 230 MEDALHAS EM ACRILICO 2mm E 1 TROFEU PERSONALIZADO MEDINDO 26cm PARA OS XVIII JOGOS INTERNOS ESCOLA IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007841 | 29/10/2019 | 4681.50 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007842 | 29/10/2019 | 11324.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFF 9067, MOT 4705, OEY 3863, QFZ 6895, NQE 1537 E OFC 1499, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/10/2019 | 117966.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007868 | 29/10/2019 | 297.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO, DESTINADO AOS USUARIOS DO EJA- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007869 | 29/10/2019 | 1061.50 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/10/2019 | 107010.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007806 | 29/10/2019 | 4930.85 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 8995, MOM 6076, CAMINHONETE MONTANA DQJ 2273, PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/10/2019 | 23681.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007808 | 29/10/2019 | 4365.55 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, MOTO KS 150 NQC 5945, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7580 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007809 | 29/10/2019 | 945.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FORD KA QSE 7660, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/10/2019 | 2145.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO NO "I SEMINARIO MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA" DE ASSISTENCIA SOCIAL COM 150 PARTICIPANTES E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/10/2019 | 20277.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/10/2019 | 19473.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/10/2019 | 129.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/10/2019 | 177.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PLACAS REFLETIVAS DO VEICULO CACAMBA INTERNA OGE 0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/10/2019 | 177.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PLACAS REFLETIVAS DO VEICULO TIPO CARRO PIPA PLACA OGE 6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/10/2019 | 18263.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/10/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/10/2019 | 9077.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 40 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.193022928167 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/10/2019 | 560.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/10/2019 | 13320.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/10/2019 | 117375.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 51, 00386/2015 PARCELA 51,00389/2015 PARCELA 51, 00880/2014 PARCELA 58, 00881/2014 PARCELA 58, 00882/2014PARCELA 58, 00893/2014 PARCELA 58, 00098/2018 PARCELA 16, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/10/2019 | 13690.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0007827 | 29/10/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/10/2019 | 10746.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/10/2019 | 13678.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/10/2019 | 35285.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007812 | 29/10/2019 | 352.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007815 | 29/10/2019 | 1610.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/10/2019 | 20870.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, C.E.O E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/10/2019 | 30893.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NDO N.A.S.F, A.C.S, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/10/2019 | 21475.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/10/2019 | 113296.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0007835 | 29/10/2019 | 6000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/10/2019 | 7193.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/10/2019 | 64019.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/10/2019 | 8485.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/10/2019 | 8492.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/10/2019 | 2426.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/10/2019 | 28574.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/10/2019 | 44622.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/10/2019 | 28385.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/10/2019 | 73064.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/10/2019 | 80223.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/10/2019 | 28372.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/10/2019 | 2426.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/10/2019 | 8492.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/10/2019 | 32285.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 29/10/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/10/2019 | 2426.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/10/2019 | 9376.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/10/2019 | 2768.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/10/2019 | 32913.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/10/2019 | 320.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO HOTEL LITORAL, NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/10/2019 | 240.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTACAO DO SISCOF PARAIBA, ABERTURA DO CAPACITA PB 2019 E CURSO DE "APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007810 | 29/10/2019 | 1507.24 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/10/2019 | 700.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM EM EVENTO DA FESTIVIDADE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/10/2019 | 278.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/10/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/10/2019 | 3904.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / PAIF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/10/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/10/2019 | 2517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/10/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N A S F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/10/2019 | 17930.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F _ SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/10/2019 | 107676.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/10/2019 | 7336.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/10/2019 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/10/2019 | 23641.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/10/2019 | 16074.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/10/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/10/2019 | 2509.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/10/2019 | 24873.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/10/2019 | 6803.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/10/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 31/10/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007890 | 31/10/2019 | 1215.24 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007891 | 31/10/2019 | 987.16 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007892 | 31/10/2019 | 2825.90 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007896 | 31/10/2019 | 14043.60 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.I.F JOSE ANDRE DA ROCHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 31/10/2019 | 150.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MUDANCA DE ESTATUTO CORRESPONDENTE A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 31/10/2019 | 68.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 31/10/2019 | 60.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007886 | 31/10/2019 | 10984.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007887 | 31/10/2019 | 20209.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007888 | 31/10/2019 | 17071.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007889 | 31/10/2019 | 24115.36 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 31/10/2019 | 13435.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/10/2019 | 63881.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 31/10/2019 | 16161.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007906 | 31/10/2019 | 5910.27 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007907 | 31/10/2019 | 20035.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007908 | 31/10/2019 | 5662.01 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0007912 | 31/10/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007885 | 31/10/2019 | 5502.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 31/10/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 31/10/2019 | 1266.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 31/10/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007911 | 31/10/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0007913 | 31/10/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/11/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 01/11/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 01/11/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0007936 | 01/11/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0007923 | 01/11/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0007937 | 01/11/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0007940 | 01/11/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0007949 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007950 | 01/11/2019 | 15834.41 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS U.B.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007951 | 01/11/2019 | 15051.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS U.B.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0007927 | 01/11/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0007955 | 01/11/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0007934 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0007918 | 01/11/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0007920 | 01/11/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 01/11/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007928 | 01/11/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 01/11/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 01/11/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 01/11/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 01/11/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 01/11/2019 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007915 | 01/11/2019 | 38787.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007932 | 01/11/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0007948 | 01/11/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 01/11/2019 | 400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DESTINADO A REALIZACAO DO ENCONTRO BIMESTRAL NO DIA 04/10/2019 E ONDE SERA REALIZADO A MOSTRA PEDAGOGICA DA EDUCACAO INCLUSIVA NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 01/11/2019 | 150.00 | 00006860201703 | DOMINGOS SAVIO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 01/11/2019 | 320.00 | 00009472743404 | ANDRE LUIZ DA SILVA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES DE FERRO PARA REALIZAR REPAROS NAS LUMINARIOS DE USO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 01/11/2019 | 350.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE ) DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO OITI NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0007943 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 01/11/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 01/11/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 01/11/2019 | 280.00 | 00002136666428 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EDICAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 01/11/2019 | 280.00 | 00003975197455 | RENATA CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EDICAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0007938 | 01/11/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0007935 | 01/11/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0007916 | 01/11/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0007917 | 01/11/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0007931 | 01/11/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 01/11/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0007966 | 04/11/2019 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/11/2019 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/11/2019 | 690.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA RENATA C. MONTEIRO E ANA PAULA D. B. ALVES NO LITORAL EXPRESS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EDICAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0007963 | 04/11/2019 | 17429.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 04/11/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/11/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 04/11/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007992 | 04/11/2019 | 5926.74 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0007984 | 04/11/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/11/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007998 | 04/11/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 04/11/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 04/11/2019 | 137.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 04/11/2019 | 129.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/11/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 04/11/2019 | 152.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/11/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00006476521454 | TICIANE DA ROCHA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/11/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/11/2019 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/11/2019 | 900.00 | 00001467150479 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTANECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/11/2019 | 68.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007994 | 04/11/2019 | 900.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/11/2019 | 2000.00 | 25329642000160 | SOS ORTOPEDIA- LEONARDO C. OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO SENHOR KLEBIO SOUZA DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0007975 | 04/11/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 04/11/2019 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0007978 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/11/2019 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0007997 | 04/11/2019 | 12224.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007999 | 04/11/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/11/2019 | 328.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 - A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/11/2019 | 791.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 - A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 04/11/2019 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/11/2019 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/11/2019 | 250.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/11/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 04/11/2019 | 150.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 04/11/2019 | 180.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/11/2019 | 400.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 05/11/2019 | 175.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008019 | 05/11/2019 | 4058.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0008023 | 05/11/2019 | 5910.27 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0008039 | 05/11/2019 | 32001.66 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME - SERVICON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO DE LED, POSTES SUPORTES LUMINARIAS E CABEAMENTO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE DA LOCALIDADE IPUARANA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00032019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS MAGALHAES ALVES ACOPANHADO DE SUA MAE LIGIANA MAGALHAES DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA AACD EM RECIFE - PE, NO DIA 24/10/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 16/09/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA OTORRINOS RECIFE EM RECIFE - PE, NO DIA 21/10/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 05/11/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE IRAN STENIO BARBOSA PARA REUNIAO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA ATENCAO PRIMARIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDEE COSEMS - PB EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 09/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 05/11/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA OLIMPIA BENTO LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CENTRO DE TERAPIA EM JOAO PESSOA- PB, NO DIA 25/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 05/11/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/11/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 01/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00006202916486 | ADRIANA ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA ADRIANA ANA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 05/11/2019 | 400.00 | 00097721387434 | ANA MARIA PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE ANA MARIA PEREIRA CHAVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 05/11/2019 | 780.00 | 00025183079404 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA) PARA A PACIENTE MARIA DA LUZ SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 05/11/2019 | 500.00 | 00070289870437 | IARA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DOPPLER VENOSO COLORIDO DE MEMBROS INFERIORES) PARA A PACIENTE IARA DA COSTA ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 05/11/2019 | 600.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA DOS ACS. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/11/2019 | 2000.00 | 00013173195400 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOSNDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGIGO, DE ANA BEATRIZ OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 05/11/2019 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00010472030493 | MATHEUS SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008013 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 05/11/2019 | 2543.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008018 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008029 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008031 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008033 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008034 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008036 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008038 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0008035 | 05/11/2019 | 9345.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Construção de Quadra Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 05/11/2019 | 69909.63 | 13235589000159 | ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA JOSE GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO - LAGOA SECA/PB. | 00072018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 05/11/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 05/11/2019 | 82.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 05/11/2019 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 05/11/2019 | 160.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MOLDURAS EM ALUMINIO E MADEIRA, TAMANHOS 30CM X 40 CM E SERVICO FOTOGRAFICO, REFERENTE AS FOTOS OFICIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM EXERCICIO PARA DISTRIBUICAO EM PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 05/11/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0008061 | 06/11/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008076 | 06/11/2019 | 3961.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TODOS OS PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 06/11/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 06/11/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 06/11/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 06/11/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/11/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0008093 | 06/11/2019 | 4218.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/11/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/11/2019 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 06/11/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 06/11/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 06/11/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 06/11/2019 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 06/11/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 06/11/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 06/11/2019 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 06/11/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 06/11/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/11/2019 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/11/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/11/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/11/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/11/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/11/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/11/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/11/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/11/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/11/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/11/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 06/11/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008060 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008067 | 06/11/2019 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008072 | 06/11/2019 | 1880.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008043 | 06/11/2019 | 7268.33 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008045 | 06/11/2019 | 6389.21 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0008071 | 06/11/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008078 | 06/11/2019 | 18571.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 06/11/2019 | 500.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008046 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008048 | 06/11/2019 | 599.00 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0008050 | 06/11/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008063 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008074 | 06/11/2019 | 2301.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 06/11/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO CREDITO 714102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008087 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/11/2019 | 500.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0008091 | 06/11/2019 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 06/11/2019 | 200.00 | 00007790081462 | AURELICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA) A SER REALIZADO NA PACIENTE AURELICE GONCALVES DE OLIVEIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008044 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008049 | 06/11/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008062 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008066 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0008073 | 06/11/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008086 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008047 | 06/11/2019 | 20622.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008075 | 06/11/2019 | 140.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 06/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 06/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 07/11/2019 | 998.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 07/11/2019 | 998.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 07/11/2019 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 07/11/2019 | 998.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 07/11/2019 | 998.00 | 00070614409454 | MARIANE OLIVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 07/11/2019 | 998.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 07/11/2019 | 500.00 | 00003290622479 | RUFINA LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 07/11/2019 | 557.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 07/11/2019 | 998.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 07/11/2019 | 750.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 07/11/2019 | 900.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 07/11/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 07/11/2019 | 998.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 07/11/2019 | 900.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 07/11/2019 | 750.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 07/11/2019 | 750.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE NATACAO NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 07/11/2019 | 750.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO S.C.F.V , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 07/11/2019 | 500.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE NO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 07/11/2019 | 700.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00011330512430 | FILIPE HENRIQUE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ALONGAMENTO NO SCFV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 07/11/2019 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 07/11/2019 | 32.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 07/11/2019 | 19822.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, C.E.O E HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 07/11/2019 | 30893.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO N.A.S.F, A.C.S, G.S.F - EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 07/11/2019 | 1138.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 156 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008243 | 07/11/2019 | 1005.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 07/11/2019 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO PELO SENHOR SEVERINO DIONISIO SOBRINHO, MARISTER DE LIMA FELINTO, ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUSA E A SRA TEREZINHA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 07/11/2019 | 200.00 | 00007790081462 | AURELICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA) A SER REALIZADO NA PACIENTE AURELUCE GONCALVES DE OLIVEIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008145 | 07/11/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008151 | 07/11/2019 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008158 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008162 | 07/11/2019 | 760.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0008164 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008166 | 07/11/2019 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 07/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 07/11/2019 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 07/11/2019 | 300.00 | 00004263079418 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00004971993436 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO COM MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZACAO DOS ATLETAS DA EQUIPE DO YPUARANA FUTEBOL CLUBE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 07/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO CREDITO 5589838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 07/11/2019 | 3702.22 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 07/11/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0008155 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0008160 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008171 | 07/11/2019 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00007996337470 | DAVID JACKSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RERFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0008137 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008157 | 07/11/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 07/11/2019 | 846.60 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/11/2019 | 500.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS NO SERVICO DE LIIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO OITI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 07/11/2019 | 1120.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0008233 | 07/11/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 07/11/2019 | 946.24 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE MOBILIDADE URBANA NA PRACA DO MORRO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 07/11/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 07/11/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/11/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 07/11/2019 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 07/11/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 07/11/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 07/11/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 07/11/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/11/2019 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 07/11/2019 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 07/11/2019 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 07/11/2019 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 07/11/2019 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 07/11/2019 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 07/11/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 07/11/2019 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 07/11/2019 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 07/11/2019 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 07/11/2019 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 07/11/2019 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 07/11/2019 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 07/11/2019 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 07/11/2019 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 07/11/2019 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 07/11/2019 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 07/11/2019 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 07/11/2019 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 07/11/2019 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 07/11/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 07/11/2019 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 07/11/2019 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 07/11/2019 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 07/11/2019 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 07/11/2019 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 07/11/2019 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 07/11/2019 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/11/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 07/11/2019 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 07/11/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 07/11/2019 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 07/11/2019 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 07/11/2019 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 07/11/2019 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 07/11/2019 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 07/11/2019 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 07/11/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 07/11/2019 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 07/11/2019 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 07/11/2019 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 07/11/2019 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 07/11/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 07/11/2019 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 07/11/2019 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 07/11/2019 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 07/11/2019 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 07/11/2019 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 07/11/2019 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 07/11/2019 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 07/11/2019 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008168 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 07/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 07/11/2019 | 3000.00 | 22106747000161 | EXCELLER TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE RENATA C. MONTEIRO E ANA PAULA D. B. ALVES NO 4º ENCONTRO REGIONAL DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO NO TAMBAu HOTEL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 07/11/2019 | 26379.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 08/11/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 08/11/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 08/11/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008269 | 08/11/2019 | 875.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 21 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO, 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO) , ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/11/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 08/11/2019 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 08/11/2019 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 08/11/2019 | 100.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 08/11/2019 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 08/11/2019 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 08/11/2019 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/11/2019 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 08/11/2019 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 08/11/2019 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0008266 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DE PREVENCAO AO SUICIDIO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008272 | 08/11/2019 | 974.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (11 REMANUFATURAS DE TONNERS ;20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 18 REMANUFATURA DE CARTUCHO COLORIDO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0008244 | 08/11/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0008246 | 08/11/2019 | 4599.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0008250 | 08/11/2019 | 5516.91 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0008268 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008270 | 08/11/2019 | 1024.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (11 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 26 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO, 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008271 | 08/11/2019 | 306.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 02 REMANUFATURAS DE TONNERS ;10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO, 08 REMANUFATURA DE CARTUCHO COLORIDO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00004971993436 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO COM MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZACAO DOS ATLETAS DA EQUIPE DO YPUARANA FUTEBOL CLUBE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00006313263405 | SEBASTIAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIAO PEDRO DO NASCIMENTO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0008267 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008275 | 08/11/2019 | 593.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008245 | 08/11/2019 | 9502.75 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 08/11/2019 | 63881.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008265 | 08/11/2019 | 6160.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008273 | 08/11/2019 | 1019.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ;21 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO E 17 REMANUFATURAS COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008274 | 08/11/2019 | 542.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008276 | 08/11/2019 | 389.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 07 REMANUFATURA CARTUCHO COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008277 | 08/11/2019 | 13265.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008278 | 08/11/2019 | 3595.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003754587439 | GERALDA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 08/11/2019 | 998.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 08/11/2019 | 181.97 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CUPCAKE PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 11/11/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO COM CRIANCAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003285565489 | CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00010783528442 | GILMARA NAYARA GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 11/11/2019 | 1080.00 | 00001236015410 | ELISANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 11/11/2019 | 2350.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008322 | 11/11/2019 | 1241.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008325 | 11/11/2019 | 944.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008327 | 11/11/2019 | 360.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/11/2019 | 121.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/11/2019 | 80.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 11/11/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/11/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/11/2019 | 105.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE ROSILENE DE ASSIS SOUZA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 11/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA 5709 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCINEIDE PEREIRA DIAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 07/11/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 08/11/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD EM RECIFE, NO DIA 31/10/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 11/11/2019 | 234.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 11/11/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 11/11/2019 | 900.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 11/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA 5699 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0008288 | 11/11/2019 | 23692.64 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008295 | 11/11/2019 | 1319.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008296 | 11/11/2019 | 10775.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008297 | 11/11/2019 | 5067.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008298 | 11/11/2019 | 23880.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067, MOT 4705, OEY 3863 E QFF 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008301 | 11/11/2019 | 2831.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 11/11/2019 | 1200.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO E TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 11/11/2019 | 1300.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REP KIT DE AGULHA, EIXO DE COMUTACAO, REPARO DO REGISTRADOR, REP DA MAQ RELOGIO E MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/11/2019 | 1781.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NO REGISTRADOR, MAQUINA RELOGIO, SUPORTE DO DICO, PLACA MAE, IMPRESSORA E CONFIGURACAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 11/11/2019 | 1100.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO E TACOGRAFO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 11/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYZ 6895. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 11/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 11/11/2019 | 1841.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DA PLACA MAE DO TACOGRAFO, QUITE DE TOMADA ELETREONICA, IMPRESSORA CONFIGURACAO E REPARO SENSOR DE VELOCIDADE NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 11/11/2019 | 280.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOBINA DIAGRAMA E SUP. DA IMPRESSORA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 11/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE TACOGRAFO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1499 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/11/2019 | 3644.91 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUA COM CAPACIDADE PARA 10.000 L, QUE SERA INSTALADA EM BASE DE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA, PROXIMO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADA A DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/11/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 11/11/2019 | 400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO SANTINAO NA RUA JOAO JOSE ANACLETO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 11/11/2019 | 455.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70 LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/11/2019 | 45.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 11/11/2019 | 79.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 11/11/2019 | 326.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX 1099 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008324 | 11/11/2019 | 1104.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0008326 | 11/11/2019 | 330.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 11/11/2019 | 78727.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 11/11/2019 | 95.44 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPARO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 12/11/2019 | 80.00 | 00001970831456 | MOISES PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EAT PB 2019, 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA CAPACITACAO, NO DIA 08/11/2019 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 12/11/2019 | 640.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MOLDURAS EM ALUMINIO E MADEIRA, TAMANHOS 30CM X 40 CM E SERVICO FOTOGRAFICO, REFERENTE AS FOTOS OFICIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM EXERCICIO PARA DISTRIBUICAO EM PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 12/11/2019 | 2100.01 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 12/11/2019 | 540.00 | 00001611651417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 12/11/2019 | 998.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 12/11/2019 | 700.00 | 00008632220489 | DUARTE PEREIRA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO SITIO ALVINHO A LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008351 | 12/11/2019 | 2032.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE JENIPAPO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008352 | 12/11/2019 | 2999.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 12/11/2019 | 994.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6249 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 12/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 12/11/2019 | 496.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/11/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 12/11/2019 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008332 | 12/11/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008333 | 12/11/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LuCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 07/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 12/11/2019 | 5000.00 | 21331337000151 | SESMT ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO A ELABORACAO DO PPRA (PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS), LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO) E O PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 12/11/2019 | 668.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA OGE 1899 - A DISPOSICAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/11/2019 | 30.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/11/2019 | 496.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 12/11/2019 | 500.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO COM CRIANCAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 12/11/2019 | 550.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS GRANDE, RELATIVA A CONCESSAO PARA BENEFICIARIO CARENTE- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 13/11/2019 | 1400.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 13/11/2019 | 240.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ODONTOLOGICOS PARA EVENTO SOBRE BUSCA ATIVA DE CANCER DE BOCA QUE SERA REALIZADO EM 18/11/2019 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008395 | 13/11/2019 | 3574.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008397 | 13/11/2019 | 1058.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008398 | 13/11/2019 | 929.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008400 | 13/11/2019 | 597.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008401 | 13/11/2019 | 1508.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008402 | 13/11/2019 | 693.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/11/2019 | 500.00 | 00010795564430 | MAYSA MARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008412 | 13/11/2019 | 1594.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 13/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 12/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VERA LUCIA NASCIMENTO FERREIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA24/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 13/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HUWL EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 20/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 13/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 29/10/2019, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 13/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ANA CLAUDIA M. DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 04/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 13/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HUWL EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 30/10/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 13/11/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 06/11/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008365 | 13/11/2019 | 2177.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008364 | 13/11/2019 | 1267.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 13/11/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 13/11/2019 | 20816.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 13/11/2019 | 80528.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 13/11/2019 | 3372.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 13/11/2019 | 23566.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 13/11/2019 | 70000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA OLIVEIRA FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 DEOCLECIANO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/11/2019 | 160.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (3º PARCELA) E PROJETO E PLANO DE TRABALHO DO RECURSO DO FUNDEB COM OBJETIVO DE FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA E CENTRO ADMINISTRATIVO DIA 04 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 13/11/2019 | 1050.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO, SENDO 05 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO ALVES TITO, 10 VENTILADORES NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO, 05 VENTILADORES NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA, 01 VENTILADOR NA ESCOLAMUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008403 | 13/11/2019 | 12400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY 3853 E NQE 1537. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008404 | 13/11/2019 | 1802.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO OITI. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008405 | 13/11/2019 | 2425.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008406 | 13/11/2019 | 990.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE ARAUJO NA LOCALIDADE DO SITIO CUMBE. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008407 | 13/11/2019 | 1640.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008408 | 13/11/2019 | 3134.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008409 | 13/11/2019 | 900.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TARCISIO TITO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008410 | 13/11/2019 | 3348.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO LAURENTINO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008362 | 13/11/2019 | 1504.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008363 | 13/11/2019 | 2317.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO SAO JOSE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 13/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008416 | 14/11/2019 | 1012.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008454 | 14/11/2019 | 4365.10 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 14/11/2019 | 270.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA: SOLDA NO CACAMBAO DE PUXAR CARRO, AMOLAMENTO DE NAVALHAS DE MAQUINAS AGRICOLAS, SOLDA NO CHASSI DO CARROCAO DE TRATOR, SOLDA NO CAMINHAOCACAMBA DE PLACA OCE 0137 E SOLDA EM TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 14/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 14/11/2019 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008417 | 14/11/2019 | 329.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008418 | 14/11/2019 | 667.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008419 | 14/11/2019 | 244.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 14/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYZ 6895. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 14/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 14/11/2019 | 1841.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DA PLACA MAE DO TACOGRAFO, QUITE DE TOMADA ELETREONICA, IMPRESSORA CONFIGURACAO E REPARO SENSOR DE VELOCIDADE NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 14/11/2019 | 280.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOBINA DIAGRAMA E SUP. DA IMPRESSORA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 14/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE TACOGRAFO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 14/11/2019 | 1300.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REP KIT DE AGULHA, EIXO DE COMUTACAO, REPARO DO REGISTRADOR, REP DA MAQ RELOGIO E MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 14/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 14/11/2019 | 1200.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO E TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 14/11/2019 | 1100.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO E TACOGRAFO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 14/11/2019 | 1781.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NO REGISTRADOR, MAQUINA RELOGIO, SUPORTE DO DICO, PLACA MAE, IMPRESSORA E CONFIGURACAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0008420 | 14/11/2019 | 1646.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ACADEMIA POPULAR NO LOTEAMENTO IPUARANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 14/11/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 16813065 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 14/11/2019 | 400.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO DESTINADO A PACIENTE SEVERINA ANACLETO FAUSTINO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008413 | 14/11/2019 | 763.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE ATENCAO ESPECIAL ATENDIDOS NAS UBSF (GESTANTE , IDOSOS, HIPERDIA, DIABETICOS) E NA PROMOCAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008414 | 14/11/2019 | 505.72 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008415 | 14/11/2019 | 164.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 14/11/2019 | 4277.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008452 | 14/11/2019 | 3433.20 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008453 | 14/11/2019 | 3383.60 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 14/11/2019 | 500.00 | 00010795564430 | MAYSA MARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0008457 | 14/11/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008458 | 14/11/2019 | 389.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 07 REMANUFATURA CARTUCHO COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008459 | 14/11/2019 | 1019.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ;21 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO E 17 REMANUFATURAS COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008460 | 14/11/2019 | 542.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 14/11/2019 | 200.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 14/11/2019 | 200.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 14/11/2019 | 200.00 | 00001748666401 | VANESSA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 14/11/2019 | 200.00 | 00012008289419 | RENALY FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 14/11/2019 | 200.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 14/11/2019 | 200.00 | 00013755488400 | VANESSA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 14/11/2019 | 200.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 14/11/2019 | 150.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 14/11/2019 | 150.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 14/11/2019 | 150.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 14/11/2019 | 150.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 14/11/2019 | 200.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 14/11/2019 | 400.00 | 00087245132453 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 14/11/2019 | 270.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 14/11/2019 | 200.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 14/11/2019 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 18/11/2019 | 400.00 | 00003528161477 | IODETE SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 18/11/2019 | 200.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/11/2019 | 400.00 | 00008771594400 | JOSE IEDO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0008490 | 18/11/2019 | 4218.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008491 | 18/11/2019 | 4365.10 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS CRAS E S.C.F.V VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008466 | 18/11/2019 | 1980.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS MANTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (GESTANTES, HIPERTENSOS, DIABETICOS, IDOSOS E ETC) BEM COMO PARAATENDIMENTO DAS CAMPANHAS NACIONAIS DE PREVENCAO NA SAUDE BASICA, SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM TODAS AS UBSF DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0008476 | 18/11/2019 | 877.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 18/11/2019 | 830.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E SUBASTITUICAO DE PECAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 18/11/2019 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E SUBSTITUICAO DE PECAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008498 | 18/11/2019 | 3383.60 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008499 | 18/11/2019 | 3433.20 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA CRIANCA BEATRIZ NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CUJA RESPONSAVEL E SUYENE DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 18/11/2019 | 200.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE ELIANE LACERDA DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 18/11/2019 | 156.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008465 | 18/11/2019 | 220.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADO A CAFE COM AGRICULTORES E FEIRANTES EM VIRTUDE DA REINAUGURACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DIA 07/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 18/11/2019 | 600.00 | 00010619009403 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL DA EQUIPE RP TEAM DE JIU JITSU - LAGOA SECA/PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008464 | 18/11/2019 | 2442.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/11/2019 | 720.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANCOS DE CIMENTO PARA A RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA, PROXIMO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ONDE FOI INSTALADO A CAIXA D'AGUA COMUNITARIA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE AGUA PARA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0008500 | 18/11/2019 | 46910.83 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO CT 1041500-69/2017 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 18/11/2019 | 23.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 18/11/2019 | 175.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 18/11/2019 | 403.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/11/2019 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CTPS NO DIA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 18/11/2019 | 70.00 | 00005034292440 | ROBERYA SANDRINNY NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CTPS NO DIA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/11/2019 | 2200.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DE COMPONENTES DE 02 RODAS MOTRIZES DE MAQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0008463 | 18/11/2019 | 1606.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS EM DODOS OS SEUS PROGRAMAS VINCULADOS, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/11/2019 | 40.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/11/2019 | 126.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 18/11/2019 | 82.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008517 | 19/11/2019 | 1127.01 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO: FORD KA QSE 7660, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008518 | 19/11/2019 | 2673.21 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7580 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 19/11/2019 | 4250.02 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHAS, PINOS E ANEL) PARA O VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008522 | 19/11/2019 | 55593.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS TIPO: RETROESCAVADEIRA RANDON RET 0001, TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 508 E MASSEY FERGUSSON 275, CACAMBA INTERNACIONAL OGE 0137, CAMINHAO PIPAINTERNACIONAL OGE 6707,CARREGADEIRA HYUNDAI, ESCAVADEIRA, NIVELADOURA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 19/11/2019 | 72.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 19/11/2019 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO, REUNIAO NA CONSULTORIA UM PARA ANALISAR O PROJETO DE REFORMA DA PRACA SEVERINOCABRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GINASIO DE ESPORTE, EM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 05 E 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008519 | 19/11/2019 | 243.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 9175 , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 19/11/2019 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/11/2019 | 2792.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7833-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 19/11/2019 | 5000.00 | 00091108632491 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ACAO ORDINARIA DE COBRANCA ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES REF. A FERIAS, 13º SALARIO E SALARIO, CONFORME PROCESSO:0810480-17.2017.8.15,0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008521 | 19/11/2019 | 2949.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: PRISMA OFA 5699, FIAT PALIO PLACA OZE 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 19/11/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 19/11/2019 | 196.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 19/11/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 19/11/2019 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008523 | 19/11/2019 | 2162.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 8995, MOM 6076, CAMINHONETE MONTANA DQJ 2273, PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 19/11/2019 | 65.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDICAO, NA CONTA VINCULADA DO CONVÊNIO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1041500-69/2017 - MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 19/11/2019 | 1100.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 19/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008524 | 19/11/2019 | 1225.08 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FOR KA QSE 1430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008525 | 19/11/2019 | 298.03 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOQ 5013, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008526 | 19/11/2019 | 2177.40 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PICK UP TOWNER BAU MOS 4812 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008527 | 19/11/2019 | 25314.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OGA 7200,OGD 1386,OGC 6249,OEY 3853,NPX 4853, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008528 | 19/11/2019 | 2145.50 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,NQE 1537,OEY 3863,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 19/11/2019 | 64.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/11/2019 | 132.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 19/11/2019 | 550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 19/11/2019 | 496.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008558 | 19/11/2019 | 6300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 E OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 19/11/2019 | 400.00 | 00010244119406 | PATRICIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00099176742415 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE IVONETE DOS SANTOS COSTA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 19/11/2019 | 600.00 | 00002028439475 | CARLOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTE CARLOS FREIRE DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/11/2019 | 350.00 | 00005122713480 | KALINA LIGIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA SANTOS , CUJA RESPONSAVEL E KALINA LIGIA DOS SANTOS CAVALCANTE, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODERPuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 19/11/2019 | 540.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008549 | 19/11/2019 | 15891.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO MOR 9564,OFH 8514, FIAT PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS AF QSE1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 19/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 19/11/2019 | 30.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 19/11/2019 | 130.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 19/11/2019 | 203.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008557 | 19/11/2019 | 745.80 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 19/11/2019 | 250.00 | 00005937039440 | MARIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/11/2019 | 250.00 | 00010399818448 | ANA PAULA LUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/11/2019 | 200.00 | 00060231149468 | JOSE LORENCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/11/2019 | 200.00 | 00076563073468 | SEVERINA AMARA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/11/2019 | 200.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 19/11/2019 | 150.00 | 00001271861402 | ELISANGELA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 19/11/2019 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008516 | 19/11/2019 | 295.92 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/11/2019 | 150.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 19/11/2019 | 200.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 19/11/2019 | 200.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/11/2019 | 150.00 | 00002658506490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GONGORRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 19/11/2019 | 200.00 | 00070081030428 | IARA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 19/11/2019 | 74.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/11/2019 | 998.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/11/2019 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/11/2019 | 998.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/11/2019 | 998.00 | 00070614409454 | MARIANE OLIVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/11/2019 | 998.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003290622479 | RUFINA LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/11/2019 | 998.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE NO SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/11/2019 | 750.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS DO CRAS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/11/2019 | 1098.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/11/2019 | 1350.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO CREAS - VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/11/2019 | 1100.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 20/11/2019 | 998.00 | 00011594770433 | MARIA GABRIELLA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPEANHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/11/2019 | 998.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/11/2019 | 998.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/11/2019 | 1150.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010217749445 | JANAINA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE NUTRICAO E DICAS DE ALIMENTACAO SAUDAVEL COM ADOLESCENTES DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008593 | 20/11/2019 | 562.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PADARIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS PREVENTIVAS COM TEMA: "SEXUALIDADE" PARA GRUPO DE ADOLESCENTES OPERACIONAIS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008586 | 20/11/2019 | 410.82 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008592 | 20/11/2019 | 1063.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AS UBSFS PARA SUPORTE AS CAMPANHAS DE PREVENCAO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/11/2019 | 64.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 20/11/2019 | 2500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO, A SER REALIZADO NO SENHOR ROMULO VALDEVINO DA SILVA, POR O MESMO SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/11/2019 | 131.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/11/2019 | 70.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/11/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008585 | 20/11/2019 | 2670.33 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 39 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008589 | 20/11/2019 | 505.80 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008591 | 20/11/2019 | 171.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM PROFESSORES E GESTORES NO DIA 31/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/11/2019 | 300.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008584 | 20/11/2019 | 68.47 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/11/2019 | 233.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008588 | 20/11/2019 | 68.47 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS ACONDICIONADO PARA COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 20/11/2019 | 570.00 | 00009472743404 | ANDRE LUIZ DA SILVA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES DE FERRO PARA A REFORMA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 20/11/2019 | 160.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MOLDURAS EM ALUMINIO E MADEIRA, TAMANHOS 30CM X 40 CM E SERVICO FOTOGRAFICO, REFERENTE AS FOTOS OFICIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM EXERCICIO PARA DISTRIBUICAO EM PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008587 | 20/11/2019 | 547.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG E DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 21/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/366099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 21/11/2019 | 306.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008635 | 21/11/2019 | 306.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 02 REMANUFATURAS DE TONNERS ;10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO, 08 REMANUFATURA DE CARTUCHO COLORIDO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/11/2019 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (PISSARRO) DESTINADO A MATENUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ATERRO EM DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO TIPO CACAMBA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR PARTE DO PROPRIETARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008627 | 21/11/2019 | 2516.52 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008624 | 21/11/2019 | 500.84 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO FELIX DE ARAUJO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008625 | 21/11/2019 | 520.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO LAURENTINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008626 | 21/11/2019 | 503.93 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRIANCA FELIZ- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 21/11/2019 | 450.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 21/11/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-3853 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 21/11/2019 | 269.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CRV DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008650 | 21/11/2019 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VASUILHAME VAZIO BOTIJAO 13KG DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008651 | 21/11/2019 | 2234.50 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008652 | 21/11/2019 | 2339.40 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008653 | 21/11/2019 | 1168.47 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 21/11/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, PRODUCAO DE TEXTO, ACOMPANHAMENTO DE MIDIA, E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DURANTE A EDICAO 2019 DA FESTA DO ARTESANATO - FESTIVAL DO ARTISTA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 21/11/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, PRODUCAO DE TEXTO, ACOMPANHAMENTO DE MIDIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DURANTE A EDICAO 2019 DA FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/11/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, PRODUCAO DE TEXTO, ACOMPANHAMENTO DE MIDIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DURANTE A EDICAO 2019 DA FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/11/2019 | 200.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/11/2019 | 100.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/11/2019 | 60.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/11/2019 | 80.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/11/2019 | 120.00 | 00070205697496 | IANKA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/11/2019 | 60.00 | 00070520686489 | DEBORA BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/11/2019 | 65.00 | 00003287737430 | JOSEFA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/11/2019 | 200.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008636 | 21/11/2019 | 593.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 21/11/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA AYSLANI ALCANTARA DA SILVA , PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/11/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GUILHERME HERCULANO AMORIM , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE -PE , NO DIA 13/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 21/11/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINIZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 14/11/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 21/11/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A O SENHOR ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES PARA VISITAR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA (CRIANCA) ONDE O MESMO SE ENCONTRA INTERNADO SOBRE TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO DIA 20.11.2019, NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIREDO- IMIP EM RECIFE-PE, DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 21/11/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA POS TRANSPLANTE, NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIREDO IMIP, NO DIA 12.11.2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 21/11/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIREDO IMIP, NO DIA 18.11.2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 21/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VERA LUCIA NASCIMENTO FERREIRA, PARA INTERNACAO DE TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 21.11.2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 21/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS , PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08.11.2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 21/11/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE ARTHUR FARIAS BARBOSA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14.11.2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008641 | 21/11/2019 | 34025.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 21/11/2019 | 214.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NO CORREDOR E EM 3 SALAS DO HOSPITAL HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 21/11/2019 | 38.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/11/2019 | 100.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/11/2019 | 300.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/11/2019 | 300.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/11/2019 | 300.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/11/2019 | 270.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/11/2019 | 380.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/11/2019 | 350.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/11/2019 | 380.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/11/2019 | 270.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/11/2019 | 300.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 21/11/2019 | 300.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/11/2019 | 300.00 | 00010327392401 | SEVERINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/11/2019 | 490.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/11/2019 | 380.00 | 00001621539458 | THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/11/2019 | 4341.43 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A EQUIPAR O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 21/11/2019 | 1980.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EQUIPAR O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ALONGAMENTO NO SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 21/11/2019 | 750.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 21/11/2019 | 900.00 | 00000873612485 | ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 21/11/2019 | 750.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 21/11/2019 | 900.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 21/11/2019 | 998.00 | 00006082776496 | JOSELIA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00010700967419 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 21/11/2019 | 998.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 21/11/2019 | 300.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 21/11/2019 | 500.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/11/2019 | 200.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 22/11/2019 | 150.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008682 | 22/11/2019 | 9461.95 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008688 | 22/11/2019 | 1154.20 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008689 | 22/11/2019 | 3885.11 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 22/11/2019 | 1500.00 | 00042617243400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE NATACAO NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008679 | 22/11/2019 | 4916.35 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0008683 | 22/11/2019 | 3532.70 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0008684 | 22/11/2019 | 6139.80 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008685 | 22/11/2019 | 3119.87 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 22/11/2019 | 2600.00 | 00004926396475 | EDNALDO PASCOAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 PORTAS DE VIDRO PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/11/2019 | 1140.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 03 (TRÊS) JANELAS DE VIDRO PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 22/11/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/11/2019 | 2350.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DOADOS A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 22/11/2019 | 380.00 | 00095282955415 | REJANE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A CRIANCA RUAN MATHEUS DINIZ FARIAS, CUJA RESPONSAVEL E REJANE BARBOSA DINIZ CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 22/11/2019 | 2000.00 | 00010616210493 | KENNYO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE KENNYO ALEX DOS SANTOS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 22/11/2019 | 2000.00 | 00003290926427 | SOLANGE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA CRIANCA HEITOR SAMUEL SILVA DE MELO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E SOLANGE SILVA DE MELO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008675 | 22/11/2019 | 27845.60 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008676 | 22/11/2019 | 53807.80 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008681 | 22/11/2019 | 2942.60 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008686 | 22/11/2019 | 897.75 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0008687 | 22/11/2019 | 4896.00 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/11/2019 | 250.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 22/11/2019 | 1100.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008678 | 22/11/2019 | 4185.96 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/11/2019 | 24679.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 25/11/2019 | 104567.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 25/11/2019 | 957.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE MOBILIDADE URBANA NA PRACA DO MORRO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 25/11/2019 | 116768.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 25/11/2019 | 54610.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008720 | 25/11/2019 | 2532.64 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008721 | 25/11/2019 | 1422.66 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ( 131 KG D) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008722 | 25/11/2019 | 2063.40 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 190 KG DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008723 | 25/11/2019 | 1086.00 | 00092967833487 | LAECIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008727 | 25/11/2019 | 1829.90 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A REUNIOES DE PLANEJAMENTO COM GESTORES, PROFESORES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008751 | 25/11/2019 | 2178.00 | 26816208000177 | COAFAB - COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008756 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008761 | 25/11/2019 | 396.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 55 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 25/11/2019 | 14339.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 25/11/2019 | 44989.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008760 | 25/11/2019 | 396.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 55 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 25/11/2019 | 24803.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 25/11/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 25/11/2019 | 21826.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 25/11/2019 | 10746.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 25/11/2019 | 12460.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/11/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 25/11/2019 | 13054.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 25/11/2019 | 2509.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 25/11/2019 | 18998.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/11/2019 | 6803.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 25/11/2019 | 20277.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 25/11/2019 | 39718.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 25/11/2019 | 5988.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008755 | 25/11/2019 | 504.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 25/11/2019 | 23.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 25/11/2019 | 35060.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 25/11/2019 | 22889.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 25/11/2019 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 25/11/2019 | 217551.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008771 | 25/11/2019 | 944.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008726 | 25/11/2019 | 1478.10 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIDRUTI DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS GRUPOS DE ATENCAO ESPECIAL DAS UBSF (GESTANTES, IDOSOS, HIPERTENSIVOS, DIABETICOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 25/11/2019 | 275.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/11/2019 | 145.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTROS DE DISPENSACAO DE ENTORPECENTES E REMEDIOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008758 | 25/11/2019 | 648.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008759 | 25/11/2019 | 2160.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008770 | 25/11/2019 | 35056.69 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO FINAL E CONTRATO Nº 11264.1830001/17-002, Nº DO CONTRATO 00146/2018 - CPL, MINISTERIO DA SAuDE. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008724 | 25/11/2019 | 3294.50 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008725 | 25/11/2019 | 1485.80 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 25/11/2019 | 300.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 25/11/2019 | 220.00 | 00006751437480 | JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 25/11/2019 | 250.00 | 00012559859416 | JOAO ANTONIO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 25/11/2019 | 200.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 25/11/2019 | 150.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 25/11/2019 | 150.00 | 00004990176413 | FRANCINALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006830158427 | ELIELZA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 25/11/2019 | 200.00 | 00093106912472 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 25/11/2019 | 130.00 | 00082697639420 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 25/11/2019 | 443.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 25/11/2019 | 150.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/11/2019 | 150.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 25/11/2019 | 150.00 | 00087245132453 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 25/11/2019 | 150.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 25/11/2019 | 150.00 | 00006159649400 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 25/11/2019 | 150.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 25/11/2019 | 998.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 25/11/2019 | 998.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 25/11/2019 | 150.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007892731440 | MARIA LUZILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 25/11/2019 | 150.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007897302431 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 25/11/2019 | 150.00 | 00013141431400 | LUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 25/11/2019 | 150.00 | 00070110299400 | RAFAELA DE PINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 25/11/2019 | 200.00 | 00071073587401 | LUCIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008772 | 25/11/2019 | 974.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (11 REMANUFATURAS DE TONNERS ;20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 18 REMANUFATURA DE CARTUCHO COLORIDO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/11/2019 | 260.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/11/2019 | 150.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 26/11/2019 | 100.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 26/11/2019 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 26/11/2019 | 150.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 26/11/2019 | 150.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 26/11/2019 | 150.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/11/2019 | 150.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 26/11/2019 | 3523.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 26/11/2019 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/11/2019 | 150.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/11/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 26/11/2019 | 470.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 26/11/2019 | 3904.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - PAIF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 26/11/2019 | 1266.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 26/11/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 26/11/2019 | 150.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 26/11/2019 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 26/11/2019 | 250.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 26/11/2019 | 160.00 | 00002560578425 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 26/11/2019 | 180.00 | 00006709316408 | ELIANE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS COM O DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 26/11/2019 | 180.00 | 00000981228437 | THAISA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0008775 | 26/11/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0008780 | 26/11/2019 | 37910.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/11/2019 | 144243.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 26/11/2019 | 600.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS COLCHOES DO HOSPITAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 26/11/2019 | 30.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/11/2019 | 224.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/11/2019 | 16074.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 26/11/2019 | 136.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0008776 | 26/11/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008773 | 26/11/2019 | 713.00 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008774 | 26/11/2019 | 1325.46 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008781 | 26/11/2019 | 9624.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008782 | 26/11/2019 | 9035.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OEY 3853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008783 | 26/11/2019 | 8062.81 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008784 | 26/11/2019 | 12058.09 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008785 | 26/11/2019 | 9180.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 26/11/2019 | 24622.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 26/11/2019 | 180306.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 26/11/2019 | 219540.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008811 | 26/11/2019 | 1127.99 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 26/11/2019 | 660836.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008814 | 26/11/2019 | 11900.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OGA 7200,OGD 1386,OGC 6249,OEY 3853,NPX 4853, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/11/2019 | 4900.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA "PLACA COMPACTADORA, MOTOR HONDA, MODELO BRANCO", PELO PERIODO DE 5 MESES PARA USO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 27/11/2019 | 1275.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 27/11/2019 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008837 | 27/11/2019 | 2145.50 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 1499,NQE 1537,OEY 3863,MOT 4705,QFF 9067,QFZ 6895, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008845 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008850 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008852 | 27/11/2019 | 2105.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008853 | 27/11/2019 | 1053.42 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 97 (NOVENTA E SETE ) KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 27/11/2019 | 1000.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL , SITUADA NO SITIO JENIPAPO , S/N , AREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, ESTANDO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008879 | 27/11/2019 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: FORD KA PLACA QSF 1430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0008892 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/11/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOSEM CAMPINOTE, PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0008841 | 27/11/2019 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0008851 | 27/11/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 27/11/2019 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0008872 | 27/11/2019 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008880 | 27/11/2019 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: PALIO OEZ 7901, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0008839 | 27/11/2019 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0008840 | 27/11/2019 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0008861 | 27/11/2019 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008878 | 27/11/2019 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DE PEQUENO PORTE: FORD KA QSE 7580 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0008869 | 27/11/2019 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/11/2019 | 840.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBULANCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174, AMBULANCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564, VOLKSWAGEN MOD 2072 E FIAT UNO MOR 9654, QSE 7510, QSA 4647, AMBULANCIA QEE 8628, AMBULANCIA QSE 8328 NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 27/11/2019 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/11/2019 | 78551.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/11/2019 | 74487.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 27/11/2019 | 7193.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/11/2019 | 21251.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0008836 | 27/11/2019 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008849 | 27/11/2019 | 34025.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 27/11/2019 | 23652.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 27/11/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 27/11/2019 | 17930.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 27/11/2019 | 107676.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0008864 | 27/11/2019 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 27/11/2019 | 7185.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 27/11/2019 | 2517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 27/11/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 27/11/2019 | 13635.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 27/11/2019 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/11/2019 | 62631.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 27/11/2019 | 15161.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0008887 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 27/11/2019 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/11/2019 | 600.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS E MALHAS E ITENS DE DECORACAO DE FESTIVIDADES PARA O EVENTO NATALINO PARA FESTA DAS CRIANCAS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/11/2019 | 998.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/11/2019 | 998.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/11/2019 | 998.00 | 00003419291400 | VALDEMIR ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITADOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 27/11/2019 | 998.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 27/11/2019 | 998.00 | 00009873777440 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0008835 | 27/11/2019 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0008838 | 27/11/2019 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008856 | 27/11/2019 | 3549.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 27/11/2019 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 27/11/2019 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 27/11/2019 | 180.00 | 00008641667458 | KIEVER JONNY DO N. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 27/11/2019 | 250.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 27/11/2019 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/11/2019 | 600.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO MINISTRADA PARA OFICINEIROS EDUCADORES SOCIAIS DO SCFV COM TEMA MOTIVACAO E EMPATIA NO AMBIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/11/2019 | 700.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/11/2019 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0008915 | 28/11/2019 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 28/11/2019 | 278.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 28/11/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/11/2019 | 39297.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/11/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/11/2019 | 59766.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0008920 | 28/11/2019 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0008930 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0008936 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NOS REPAROS DO CORREDOR E EM 3 SALAS DO HOSPITAL HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 28/11/2019 | 20432.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, C.E.O E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 28/11/2019 | 30893.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NDO N.A.S.F, A.C.S, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0008931 | 28/11/2019 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 28/11/2019 | 132.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 28/11/2019 | 13507.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0008904 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0008898 | 28/11/2019 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MÃES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/11/2019 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/11/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/11/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/11/2019 | 9117.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DARF.07.17.19326.9360508-7 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0008928 | 28/11/2019 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 28/11/2019 | 562.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0008913 | 28/11/2019 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008896 | 28/11/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/11/2019 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 28/11/2019 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 28/11/2019 | 71.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/11/2019 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 30 DE OUTUBRO E 21 E 28 DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0008942 | 28/11/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 28/11/2019 | 34670.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008899 | 28/11/2019 | 1236.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008901 | 28/11/2019 | 1236.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008903 | 28/11/2019 | 1236.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008905 | 28/11/2019 | 1236.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008906 | 28/11/2019 | 1236.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0008907 | 28/11/2019 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008909 | 28/11/2019 | 824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008911 | 28/11/2019 | 824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008912 | 28/11/2019 | 824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008914 | 28/11/2019 | 824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008919 | 28/11/2019 | 2571.50 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008921 | 28/11/2019 | 824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGO 1586. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008922 | 28/11/2019 | 824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008924 | 28/11/2019 | 824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0008929 | 28/11/2019 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 28/11/2019 | 25304.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0008926 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 28/11/2019 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 28/11/2019 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008951 | 29/11/2019 | 209.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0008972 | 29/11/2019 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/11/2019 | 400.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10920-7 - QSE, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0008992 | 29/11/2019 | 10845.60 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008954 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008955 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008956 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008957 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008958 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500042.4 ITR, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0008950 | 29/11/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0008970 | 29/11/2019 | 612.60 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/11/2019 | 400.00 | 00000756265860 | JOSE CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( PAN FOTOCOAGULACAO DE RETINA A LASER) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE CESARIO DA SILVA , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/11/2019 | 700.00 | 00004331241483 | MARIA DO SOCORRO CALUETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CALUETE SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/11/2019 | 280.00 | 00007790081462 | AURELICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( ) A SER REALIZADO NA PACIENTE AURELUCE GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008953 | 29/11/2019 | 1431.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0008959 | 29/11/2019 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/11/2019 | 650.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ESCOVODROMO NA ESCOLA JOAO LAURENTINO DE CARVALHO, LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008965 | 29/11/2019 | 616.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008966 | 29/11/2019 | 1216.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/11/2019 | 400.00 | 00004064975405 | RICARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTOFADO E FORRO DE SOFA NA UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0008968 | 29/11/2019 | 1056.87 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO CAPS. CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008974 | 29/11/2019 | 24998.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/11/2019 | 19227.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/11/2019 | 5386.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/11/2019 | 66491.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, A.C.S, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/11/2019 | 663.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/11/2019 | 19217.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/11/2019 | 5424.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/11/2019 | 6167.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/11/2019 | 663.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/11/2019 | 19196.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/11/2019 | 5386.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/11/2019 | 65513.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, A.C.S, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/11/2019 | 663.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008952 | 29/11/2019 | 1152.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADO AS REFEICOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/11/2019 | 1266.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/11/2019 | 210.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRêS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/11/2019 | 2285.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO NO ENCONTRO DA MELHOR IDADE PROMOVIDO PELO CRAS PARA APROXIMADAMENTE 150 PARTICIPANTES NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/11/2019 | 220.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE GARCONETE DURANTE A CONFRATERNIZACAO DE ADOLESCENTES DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/11/2019 | 700.00 | 00064588084453 | SEBASTIÃO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE TENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/11/2019 | 3904.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - PAIF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/11/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 02/12/2019 | 73758.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 02/12/2019 | 21043.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 02/12/2019 | 249530.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, A.C.S, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 02/12/2019 | 1480.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.S.F A DISPOSICAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 02/12/2019 | 587.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 02/12/2019 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 02/12/2019 | 146.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 02/12/2019 | 146.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 02/12/2019 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 02/12/2019 | 2768.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 02/12/2019 | 8975.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 02/12/2019 | 32258.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, A.C.S, GSF EQUPES E SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0009001 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/12/2019 | 650.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO NA PACIENTE GITANA MARIA ARAUJO MARQUES, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 02/12/2019 | 1250.00 | 00001279832444 | JANEIDE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SENHORA JANEIDE DE SOUZA NASCIMENTO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0009032 | 02/12/2019 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009040 | 02/12/2019 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0009066 | 02/12/2019 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 02/12/2019 | 23.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 02/12/2019 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 02/12/2019 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 02/12/2019 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 02/12/2019 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 02/12/2019 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 02/12/2019 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 02/12/2019 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 02/12/2019 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0009046 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 02/12/2019 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 02/12/2019 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 02/12/2019 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 02/12/2019 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 02/12/2019 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 02/12/2019 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 02/12/2019 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 02/12/2019 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/12/2019 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 02/12/2019 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 02/12/2019 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 02/12/2019 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 02/12/2019 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 02/12/2019 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 02/12/2019 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 02/12/2019 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 02/12/2019 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 02/12/2019 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 02/12/2019 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 02/12/2019 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0008993 | 02/12/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008995 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 02/12/2019 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE, PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008997 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008998 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0008999 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0009000 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0009031 | 02/12/2019 | 500.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0009033 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0009035 | 02/12/2019 | 599.00 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0009057 | 02/12/2019 | 4050.00 | 31377008000103 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 02/12/2019 | 650.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 (TREZE ) DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE LOCALIZADA NO CHA DO MARINHO E NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009010 | 02/12/2019 | 36940.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009011 | 02/12/2019 | 3312.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL, MEDIA E BASICA E NO ENCONTRO E MOSTRA DAS CRIANCAS DA EDUCACAO INCLUSIVA NOS DIAS 25 DE OUTUBRO E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0009061 | 02/12/2019 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 02/12/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009016 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009019 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 02/12/2019 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 02/12/2019 | 110.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0009051 | 02/12/2019 | 15982.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0009059 | 02/12/2019 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 2 BANHEIROS PuBLICOS NAS PROXIMIDADES ONDE FICA LOCALIZADA A CAIXA D'AGUA. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0009094 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0009106 | 03/12/2019 | 53807.80 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009113 | 03/12/2019 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0009092 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 03/12/2019 | 500.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0009095 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 03/12/2019 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0009112 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0009120 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 03/12/2019 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 03/12/2019 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 03/12/2019 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 03/12/2019 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 03/12/2019 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 03/12/2019 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 03/12/2019 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/12/2019 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 03/12/2019 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/12/2019 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 03/12/2019 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 03/12/2019 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 03/12/2019 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 03/12/2019 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 03/12/2019 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 03/12/2019 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 03/12/2019 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 03/12/2019 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 03/12/2019 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 03/12/2019 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0009124 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 03/12/2019 | 2100.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTE E MONTAGEM, REMOCAO E INSTALACAO DE ESTEIRAS E TROCA DE ARO DE RODA MOTRIZ E RECUPERACAO DE 30 PARAFUSOS DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 03/12/2019 | 2000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOLOGICO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA DE ARAUJO GALDINO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 03/12/2019 | 1700.00 | 00005954618402 | JOSELI SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE EMANUELE KATHLEEN SANTOS SILVA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E JOSELI SANTOS SILVA ARAUJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009111 | 03/12/2019 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO MINIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0009114 | 03/12/2019 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009119 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0009121 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0009123 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 03/12/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VERA LUCIA NASCIMENTO FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA, NO DIA 18/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 03/12/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES PARA VISITA A CRIANCA PAULO HENRIQUE FARIAS QUE ESTA INTERNADO NO IMIP , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE EM RECIFE- PE, NO DIA 26/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 03/12/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SIMONE PEREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA LTDA EM JOAO PESSOA- PB, NO DIA 28/11/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 03/12/2019 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ALLEFF SAMUEL MARTINS O FIGUEIREDO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 03/12/2019 | 280.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009089 | 03/12/2019 | 140.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009090 | 03/12/2019 | 4058.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009091 | 03/12/2019 | 1005.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 03/12/2019 | 12977.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 03/12/2019 | 877.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009141 | 03/12/2019 | 1112.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 03/12/2019 | 520.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE ESFIRAS MISTAS PARA CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00005620744493 | LOUDY KLITY MUNIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 04/12/2019 | 500.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS PARA AS CRIANCAS DO SCFV PARA APRESENTACAO DA CANTATA DE NATAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 04/12/2019 | 2285.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO NO ENCONTRO DA MELHOR IDADE PROMOVIDO PELO CRAS PARA APROXIMADAMENTE 150 PARTICIPANTES NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0009142 | 04/12/2019 | 5213.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009145 | 04/12/2019 | 1917.80 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009146 | 04/12/2019 | 279.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CAPS. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 04/12/2019 | 2000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOLOGICO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA DE ARAUJO GALDINO. CONFORME LAUDO ANEXO. POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009196 | 04/12/2019 | 900.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS UBSF`S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0009198 | 04/12/2019 | 1592.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0009201 | 04/12/2019 | 4558.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UBSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 04/12/2019 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE IRAN STENIO BARBOSA PARA PARTICIPAR DA 6º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB EMJOAO PESSOA, NO DIA 02/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 04/12/2019 | 100.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 04/12/2019 | 203.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 04/12/2019 | 150.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/12/2019 | 120.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 04/12/2019 | 100.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 04/12/2019 | 120.00 | 00004864755493 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 04/12/2019 | 120.00 | 00028148525404 | SEVERINA MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 04/12/2019 | 190.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 04/12/2019 | 100.00 | 00003494459401 | MARILEIDE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 04/12/2019 | 380.00 | 00005998559401 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 04/12/2019 | 300.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 04/12/2019 | 300.00 | 00008205778477 | ADRIANA NASCIMENTO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 04/12/2019 | 180.00 | 00003290926427 | SOLANGE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR PARA TRATAMENTO RESPIRATORIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 04/12/2019 | 200.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDIICO ESPECIALIZADO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 04/12/2019 | 105.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 04/12/2019 | 113.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 04/12/2019 | 74.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 04/12/2019 | 900.00 | 00010097594423 | JOAO EMIDIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( RESSONANCIA MMAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO EMIDIO DOS SANTOS NETO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/12/2019 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 04/12/2019 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 04/12/2019 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 04/12/2019 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 04/12/2019 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/12/2019 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 04/12/2019 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 04/12/2019 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 04/12/2019 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 04/12/2019 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 04/12/2019 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 04/12/2019 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 04/12/2019 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 04/12/2019 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 04/12/2019 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 04/12/2019 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 04/12/2019 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 04/12/2019 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 04/12/2019 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 04/12/2019 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 04/12/2019 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 04/12/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/12/2019 | 240.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 04/12/2019 | 10.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009193 | 04/12/2019 | 3071.24 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ PLACA QFZ 6895, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009194 | 04/12/2019 | 3661.18 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFC 1499, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0009202 | 04/12/2019 | 6102.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009147 | 04/12/2019 | 960.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO DA RUA BETINHO DE SOUZA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009149 | 04/12/2019 | 5160.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO DA RUA LINO GOMES ROSENDO NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009150 | 04/12/2019 | 5880.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO DA RUA MARCO BERTULINO DA COSTA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009151 | 04/12/2019 | 6030.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO DA RUA SINESIO HIPOLITO RIBEIRO NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 04/12/2019 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009205 | 05/12/2019 | 13226.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0009209 | 05/12/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0009232 | 05/12/2019 | 2021.20 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0009238 | 05/12/2019 | 3033.23 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 05/12/2019 | 400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO GINASIO SANTINAO NA RUA JOAO JOSE ANACLETO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 05/12/2019 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 05/12/2019 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 05/12/2019 | 1657.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 26 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 19 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0009216 | 05/12/2019 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0009230 | 05/12/2019 | 1408.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS EM GERAL, SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM E FREIOS NO VEICULO PRISMA DE PLACA 5699 E SERVICO DE SUSPENSAO EM GERAL NO VEICULO FIAT PALIO OEZ 7901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 05/12/2019 | 192.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 05/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ,STF,TSE,TRF5,DOU E TCU EM NOME DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 05/12/2019 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 05/12/2019 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 05/12/2019 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Programa Cheque Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 05/12/2019 | 44.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009235 | 05/12/2019 | 402.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 5 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 8 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;6 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 05/12/2019 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009242 | 05/12/2019 | 418.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 4 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;6 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS (CONTABILIDADE, CADASTRO,COMPRAS E ETC) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 0009211 | 05/12/2019 | 1900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0009229 | 05/12/2019 | 1536.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO QFJ 0216, SUBSTITUICAO DE PECAS NO GERAL, SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM E FREIOS E SERVICOS DE SUSPENSAO EM GERAL DO VEICULO PRISMA PLACA 5709 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 05/12/2019 | 500.00 | 00067572839487 | MARIA DAS DORES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( RESSONANCIA MMAGNETICA DE CRANIO) A SER REALIZADO NO PACIENTE MARIA DAS DORES LIMA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 05/12/2019 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 05/12/2019 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 05/12/2019 | 3180.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DA FINAL DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 05/12/2019 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 05/12/2019 | 700.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009224 | 05/12/2019 | 467.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ;12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 04 REMANUFATURA DE CARTUCHO COLORIDO) , PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 05/12/2019 | 2000.00 | 00099176742415 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE IVONETE DOS SANTOS COSTA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0009228 | 05/12/2019 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0009233 | 05/12/2019 | 1775.80 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0009234 | 05/12/2019 | 2467.09 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0009236 | 05/12/2019 | 4901.75 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009239 | 05/12/2019 | 238.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 3 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 4 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;4 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALDE LAGOA SECA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 05/12/2019 | 4944.80 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 05/12/2019 | 766.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 105 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009248 | 05/12/2019 | 507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392019 | 0009256 | 05/12/2019 | 8460.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 05/12/2019 | 555.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 05/12/2019 | 163.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0009237 | 05/12/2019 | 9587.50 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0009240 | 05/12/2019 | 3927.50 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 05/12/2019 | 400.00 | 00003528161477 | IODETE SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 05/12/2019 | 900.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 05/12/2019 | 1600.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA, PISCINA DE BOLINHAS, AGODAO DOCE, PIPOQUEIRA, MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZACAO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 05/12/2019 | 380.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CUPCAKE PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 05/12/2019 | 500.00 | 00009577881424 | FABIANO MARCULINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE GARCONETE PARA CONFRATERNIZACAO DOS ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 05/12/2019 | 500.00 | 00009298220480 | RAISA SCHNEIDER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE RECREACAO E DANCA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 06/12/2019 | 350.00 | 00013166834435 | DANIELA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 06/12/2019 | 60.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 06/12/2019 | 300.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 06/12/2019 | 500.00 | 00003075682454 | NOBERTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ( BIOPSIA PROSTATA TRANSVERSAL) A SER REALIZADO NO PACIENTE NOBERTO VERISSIMO DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 06/12/2019 | 2800.00 | 00085442240400 | ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 06/12/2019 | 210.00 | 00010827125402 | TATIANE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA) DESTINADA A CRIANCA HAVYLLA SOFHIA DO NASCIMENTO SILVA, CUJA RESPONSAVEL E TATIANE VENANCIO DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 06/12/2019 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 02/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 06/12/2019 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANNA LIVIA SILVA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CORACAO NO DIA 03/12/2019, EM NATAL - RN. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 06/12/2019 | 490.00 | 00011558058443 | ADRIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADA A ADRIANA BEZERRA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 06/12/2019 | 36.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 06/12/2019 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº 16805208, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0009277 | 06/12/2019 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICA DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 06/12/2019 | 540.00 | 00001611651417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00002950526438 | JOSE COELHO DE ANDRADE NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 09/12/2019 | 998.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009310 | 09/12/2019 | 2352.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM PRIMO DE MEDEIROS NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009311 | 09/12/2019 | 2156.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES LIMA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009312 | 09/12/2019 | 2229.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA CORA PALHANO NO BAIRRO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009313 | 09/12/2019 | 7050.12 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA COMUNITARIA NO CENTRO DO MUNICIPIO E CONSTRUCAO DE DOIS BENHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 09/12/2019 | 1970.00 | 00007175266405 | JONATAN JACONIAS DINIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRILHOS DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA REDE DE ESGOTO NA RUA JULIO MARANHAO, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009315 | 09/12/2019 | 715.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUNTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE NO TRECHO LATERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009316 | 09/12/2019 | 3170.55 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009322 | 09/12/2019 | 1080.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO VALDEVINO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009323 | 09/12/2019 | 1865.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPAROS EM CALCAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009324 | 09/12/2019 | 853.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA SALOME- ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 09/12/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0009300 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009303 | 09/12/2019 | 1194.60 | 00092967833487 | LAECIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009304 | 09/12/2019 | 2751.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0009307 | 09/12/2019 | 900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 09/12/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0009297 | 09/12/2019 | 6178.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0009301 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DE PREVENCAO AO SUICIDIO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 09/12/2019 | 26445.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 09/12/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 09/12/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 09/12/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 09/12/2019 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO MAPA- MINISTERIO DA AGRICULTURA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL GICOV PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS DE REPASSES NA OGU VIGENTES FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 09/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE, MATRICULA Nº 69329850, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00003091047423 | MARIA DE LOURDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MASTINS ALVES, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00003289778452 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALETE RODRIGUES MELO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0009302 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 09/12/2019 | 697.07 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 09/12/2019 | 3000.00 | 00091108632491 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME YPUARANA, CAMPEAO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00091108632491 | DENILSON JOSÉ COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME YPUARANA, VICE CAMPEAO NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019, OCORRIDO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 09/12/2019 | 4000.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME BEIRA RIO, CAMPEAO NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019, OCORRIDO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 09/12/2019 | 500.00 | 00078990157404 | JOAO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME GUARABIRA, QUARTO COLOCADO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019, OCORRIDO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 09/12/2019 | 500.00 | 00010008850461 | IVANDIR GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME SAO PAULO, TERCEIRO COLOCADO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019, OCORRIDO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/12/2019 | 500.00 | 00012528507437 | DARIO EDUARDO OLIEVIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CSA, TERCEIRO COLOCADO NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019, OCORRIDO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CENTRAL, VICE CAMPEAO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019, OCORRIDO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 09/12/2019 | 998.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 09/12/2019 | 500.47 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS DISTIBUIDOS NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 09/12/2019 | 181.83 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS DISTIBUIDOS NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 09/12/2019 | 147.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0009298 | 09/12/2019 | 6300.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 63 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0009299 | 09/12/2019 | 6900.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 69 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0009341 | 10/12/2019 | 1661.60 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0009342 | 10/12/2019 | 9503.15 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0009344 | 10/12/2019 | 1370.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 10/12/2019 | 65827.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, A.C.S, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/12/2019 | 65378.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, A.C.S, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 10/12/2019 | 65818.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, A.C.S, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 10/12/2019 | 60528.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, A.C.S, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 10/12/2019 | 293.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 10/12/2019 | 293.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 10/12/2019 | 293.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 10/12/2019 | 370.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/12/2019 | 370.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 10/12/2019 | 370.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 10/12/2019 | 293.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 10/12/2019 | 370.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 10/12/2019 | 17950.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 10/12/2019 | 18752.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 10/12/2019 | 18752.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 10/12/2019 | 18689.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/12/2019 | 5536.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 10/12/2019 | 5536.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 10/12/2019 | 5513.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 10/12/2019 | 5424.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0009343 | 10/12/2019 | 743.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA CRAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 10/12/2019 | 200.00 | 00003449796445 | MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 10/12/2019 | 300.00 | 00029162485873 | JOSILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 10/12/2019 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 10/12/2019 | 150.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/12/2019 | 150.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 10/12/2019 | 150.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 10/12/2019 | 4440.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA ADULTO CASCAO EM MADEIRA POPULAR E SERVICO FUNERARIO COM URNA INFANTIL, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 10/12/2019 | 500.00 | 00007984557489 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME INTERNACIONAL, QUARTO COLOCADO NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE 2019, OCORRIDO NO PERIODO DE 01/09/2019 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 10/12/2019 | 5000.00 | 00010472030493 | MATHEUS SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS E ADEQUACAO AS NORMAS DE COMBATE A INCENDIO NO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 10/12/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 04/12/2019 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/12/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 05/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 10/12/2019 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VERA LUCIA NASCIMENTO FERREIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 10/12/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HULW EM JOAO PESSOA- PB, NO DIA 04/12/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 10/12/2019 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09/12/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 10/12/2019 | 1740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO PELO SENHOR SEVERINO DIONISIO SOBRINHO, MARISTER DE LIMA FELINTO, ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUSA E A SRA TEREZINHA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 10/12/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ,MATRICULA Nº 16813065 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/12/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 10/12/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 10/12/2019 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009337 | 10/12/2019 | 2046.40 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0009338 | 10/12/2019 | 18896.60 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0009339 | 10/12/2019 | 2068.00 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0009340 | 10/12/2019 | 6709.98 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0009345 | 10/12/2019 | 2502.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009354 | 10/12/2019 | 5254.20 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009356 | 10/12/2019 | 4380.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 10/12/2019 | 79955.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 10/12/2019 | 20816.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 10/12/2019 | 3395.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 10/12/2019 | 23215.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 10/12/2019 | 20366.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 10/12/2019 | 23559.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 10/12/2019 | 3885.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 10/12/2019 | 20839.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 10/12/2019 | 600.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DA CALCADA DA CAIXA D'AGUA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009374 | 10/12/2019 | 68863.93 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA "SEVERINO CABRAL", CONFORME 1º MEDICAO E CONTRATO Nº 1055188-96/2018 - LAGOA SECA/PB | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 11/12/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 11/12/2019 | 998.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 11/12/2019 | 93279.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009428 | 11/12/2019 | 3120.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0009429 | 11/12/2019 | 14738.92 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA II NA COMUNIDADE YPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0009430 | 11/12/2019 | 19015.23 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA I NA COMUNIDADE YPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0009435 | 11/12/2019 | 6952.84 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA MARCO ANTONIO BERTOLINO NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0009437 | 11/12/2019 | 19718.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA APRIGIO OLIVEIRA PINTO (LADEIRA DE ACESSO AO CEMITERIO DA LOCALIDADE GENIPAPO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 11/12/2019 | 900.00 | 00070152740430 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO, NO SITIO ARATICUM, NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE, LOCALIZADA NO JURACY FARIAS FERNANDES E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS, NO BAIRRODO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 11/12/2019 | 50362.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0009406 | 11/12/2019 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0009407 | 11/12/2019 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0009409 | 11/12/2019 | 4969.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 11/12/2019 | 39374.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/12/2019 | 4168.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 11/12/2019 | 8.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA - 3366-1431 - ACAO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 11/12/2019 | 6236.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/12/2019 | 30743.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 11/12/2019 | 5572.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 11/12/2019 | 2142.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/12/2019 | 12147.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0009408 | 11/12/2019 | 1340.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 11/12/2019 | 6659.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 11/12/2019 | 2509.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 11/12/2019 | 11598.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0009460 | 11/12/2019 | 7000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATENCAO MECANICA ( REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO COMPUTADORIZADA, REVISAO DOS BICOS INJETORES, REVISAO DA BOMBA E DE DOIS CILINDROS HIDRAULICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM) NA MAQUINA RETROESCAVADEIRALOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 11/12/2019 | 17538.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 11/12/2019 | 350.00 | 00000075380498 | JOSEFA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A SENHORA JOSEFA FARIAS DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 11/12/2019 | 250.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 11/12/2019 | 550.00 | 00009211121817 | MILTON PEREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO BAu , PARA TRANSPORTAR KITS DE HIGIENE BUCAL DO PROJETO COLGATE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 11/12/2019 | 1206.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 11/12/2019 | 30.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 11/12/2019 | 3186.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 11/12/2019 | 250.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 11/12/2019 | 290.00 | 00006923922461 | MARILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 11/12/2019 | 150.00 | 00010244119406 | PATRICIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 11/12/2019 | 2300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE - A DISPOSICAO , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 11/12/2019 | 290.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 11/12/2019 | 186180.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 11/12/2019 | 250.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/12/2019 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 11/12/2019 | 150.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 11/12/2019 | 150.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 11/12/2019 | 150.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 11/12/2019 | 200.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 11/12/2019 | 998.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 11/12/2019 | 75.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 11/12/2019 | 75.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 11/12/2019 | 153.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 11/12/2019 | 220.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 11/12/2019 | 400.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 11/12/2019 | 75.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 11/12/2019 | 75.00 | 00009040863482 | GERALDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/12/2019 | 200.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 11/12/2019 | 100.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 11/12/2019 | 150.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 11/12/2019 | 200.00 | 00006509863421 | MARILEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 11/12/2019 | 150.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 11/12/2019 | 150.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 11/12/2019 | 200.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 11/12/2019 | 250.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 11/12/2019 | 200.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 11/12/2019 | 200.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 11/12/2019 | 300.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 11/12/2019 | 330.00 | 00006699296469 | LUCIMAR FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0009391 | 11/12/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009392 | 11/12/2019 | 6680.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009393 | 11/12/2019 | 1783.30 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009394 | 11/12/2019 | 1827.30 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009427 | 11/12/2019 | 29005.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS U.B.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 11/12/2019 | 40754.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009476 | 12/12/2019 | 36715.86 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009477 | 12/12/2019 | 24298.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 12/12/2019 | 113203.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 12/12/2019 | 80372.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 12/12/2019 | 2097.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 12/12/2019 | 69976.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/12/2019 | 6646.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 12/12/2019 | 16892.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 12/12/2019 | 40978.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 12/12/2019 | 26922.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 12/12/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009487 | 12/12/2019 | 19049.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009489 | 12/12/2019 | 30766.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009490 | 12/12/2019 | 2421.70 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIDRUTI DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS GRUPOS DE ATENCAO ESPECIAL DAS UBSF (GESTANTES, IDOSOS, HIPERTENSIVOS, DIABETICOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 12/12/2019 | 157.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 12/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 12/12/2019 | 60.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 12/12/2019 | 3226.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 12/12/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009491 | 12/12/2019 | 1291.50 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009492 | 12/12/2019 | 2276.80 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 12/12/2019 | 3254.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / PAIF, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 12/12/2019 | 900.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE JINGLE COMEMORATIVO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/12/2019 | 1398.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 12/12/2019 | 550.00 | 00005261284457 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADOS EM DOIS MOTORES DE BOMBA HIDRAULICA UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 12/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 13/12/2019 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00070148083463 | PEDRO VICTOR SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00001618807463 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA OLIVEIRA FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 DEOCLECIANO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009518 | 13/12/2019 | 915.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZEZITO RIBEIRO NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009519 | 13/12/2019 | 907.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINA CANDIDA DOS SANTOS NA LOCALIDADE OITI - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009520 | 13/12/2019 | 1145.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRIANCA FELIZ NA LOCALIDADE DE GRAVATA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009521 | 13/12/2019 | 971.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS NA LOCALIDADE AMARAGI - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009522 | 13/12/2019 | 924.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO NA LOCALIDADE DA VILA FLORESTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009523 | 13/12/2019 | 830.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BENEDITO DE LIMA NA LOCALIDADE COVAO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009524 | 13/12/2019 | 1150.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ISABEL VIEIRA NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009526 | 13/12/2019 | 828.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DO CAMPO DO BAHIA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009527 | 13/12/2019 | 960.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROSA AMELIA NA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009528 | 13/12/2019 | 1398.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GOMES NA LOCALIDADE ALVINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009529 | 13/12/2019 | 836.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009530 | 13/12/2019 | 745.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO NO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009515 | 13/12/2019 | 1680.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA IRINEIA CONCEICAO NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 13/12/2019 | 3500.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TUBOS PARA REVESTIMENTO DO POCO ARTESIANO TUBULAR INSTALADO NO ESTADIO "O TITAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0009550 | 13/12/2019 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 13/12/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA- PB , NO DIA 10/12/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ADRIANO VIDAL DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 10/12/2019 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 13/12/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 27/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 11/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 13/12/2019 | 150.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 13/12/2019 | 180.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR PARA TRATAMENTO RESPIRATORIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004766470451 | ANA LUCIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009516 | 13/12/2019 | 948.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 13/12/2019 | 510.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 13/12/2019 | 660.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 13/12/2019 | 200.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 13/12/2019 | 200.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/12/2019 | 200.00 | 00050976494434 | IVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 13/12/2019 | 200.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 13/12/2019 | 150.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 13/12/2019 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 13/12/2019 | 150.00 | 00003289220486 | MARIA DO CARMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 13/12/2019 | 150.00 | 00040067648800 | IONE MARGARIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 13/12/2019 | 200.00 | 00001635272459 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 16/12/2019 | 998.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 16/12/2019 | 998.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 16/12/2019 | 998.00 | 00003419291400 | VALDEMIR ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITADOR (A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 16/12/2019 | 998.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 16/12/2019 | 570.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATILHA PARA BALE, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009563 | 16/12/2019 | 4497.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009564 | 16/12/2019 | 1195.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0009565 | 16/12/2019 | 1166.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0009566 | 16/12/2019 | 539.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0009593 | 16/12/2019 | 1316.67 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UBSF DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0009594 | 16/12/2019 | 1293.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO SAO JOSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0009595 | 16/12/2019 | 696.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO FLORIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0009599 | 16/12/2019 | 1084.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 16/12/2019 | 9000.00 | 32000472000130 | JONAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES ELETRICAS NO CENTRO CIRURGICO E SALA DE ESTERILIZACAO E REFORMA NO QUADRO DISTRIBUICAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 16/12/2019 | 295.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FORD KA PLACA QSE 7510 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 16/12/2019 | 550.00 | 00071349758434 | ROSEMIRO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A ROSEMIRO FERNANDES CHAVES, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 16/12/2019 | 184.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 16/12/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 16/12/2019 | 125.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 16/12/2019 | 800.00 | 00010144770423 | ELIANE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA) DESTINADA A ELIANE ESTEVAM FRANCISCO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 16/12/2019 | 422.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE BOMBA HIDRAULICA SUBMERSA EM POCO ARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 16/12/2019 | 45012.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 16/12/2019 | 322.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 16/12/2019 | 190.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7580 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009577 | 16/12/2019 | 6030.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO DA RUA SINESIO HIPOLITO RIBEIRO NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009578 | 16/12/2019 | 5160.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO DA RUA LINO GOMES ROSENDO NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 16/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 16/12/2019 | 626.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF 1430 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009575 | 16/12/2019 | 4380.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009576 | 16/12/2019 | 5254.20 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009587 | 16/12/2019 | 836.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0009588 | 16/12/2019 | 4620.30 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 16/12/2019 | 27411.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO ANO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 16/12/2019 | 170532.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO ANO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 16/12/2019 | 150786.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I, REF. AO ANO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/12/2019 | 592167.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO ANO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 16/12/2019 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 17/12/2019 | 355.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009607 | 17/12/2019 | 788.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS, COMO MOSTRA PEDAGOGICO, CAPACITACAO, FORMACAO DO SOMA COM PROFESSORES E GESTORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009608 | 17/12/2019 | 780.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 17/12/2019 | 167.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009650 | 17/12/2019 | 915.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZEZITO RIBEIRO NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009651 | 17/12/2019 | 907.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINA CANDIDA DOS SANTOS NA LOCALIDADE OITI - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009653 | 17/12/2019 | 830.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BENEDITO DE LIMA NA LOCALIDADE COVAO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009654 | 17/12/2019 | 924.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO NA LOCALIDADE DA VILA FLORESTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009655 | 17/12/2019 | 960.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROSA AMELIA NA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009657 | 17/12/2019 | 828.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DO CAMPO DO BAHIA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009658 | 17/12/2019 | 1150.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ISABEL VIEIRA NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009659 | 17/12/2019 | 1398.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GOMES NA LOCALIDADE ALVINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009661 | 17/12/2019 | 1145.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRIANCA FELIZ NA LOCALIDADE DE GRAVATA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009662 | 17/12/2019 | 971.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS NA LOCALIDADE AMARAGI - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009663 | 17/12/2019 | 8900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 20 (VINTE ) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009664 | 17/12/2019 | 745.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO NO BAIRRO MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009666 | 17/12/2019 | 836.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 17/12/2019 | 1492.60 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009605 | 17/12/2019 | 1032.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 17/12/2019 | 114.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 17/12/2019 | 40.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 17/12/2019 | 22.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 17/12/2019 | 700.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA CONFRATERNIZACAO E APRESENTACAO DE ATIVIDADES ANUAL COM USUARIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0009656 | 17/12/2019 | 14040.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 17/12/2019 | 750.00 | 00085430366404 | MARCOS VINICIUS TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( HISTEROSCOPIA ) PARA A PACIENTE MENOR: KAMILY MILENA TEIXEIRA DA SILVA, CUJA O RESPONSAVEL E MARCOS VINICIUS TEIXEIRA BATISTA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 17/12/2019 | 500.00 | 00006538451462 | KAUBEILSON PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO ) PARA A PACIENTE KAUBEILSON CARDOSO PEREIRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 17/12/2019 | 2800.00 | 00010006468403 | AMANDA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE AMANDA BARBOSA DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 17/12/2019 | 620.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009604 | 17/12/2019 | 509.48 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009606 | 17/12/2019 | 155.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009609 | 17/12/2019 | 558.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPO DE ATENCAO ESPECIAL ATENDIDOS NAS UBSF NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PARA COMBATE AO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 17/12/2019 | 800.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE PISO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE NA UBSF DO SAO JOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 17/12/2019 | 44.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 17/12/2019 | 998.00 | 00009873777440 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 17/12/2019 | 998.00 | 00011594770433 | MARIA GABRIELLA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006082776496 | JOSELIA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DO CREAS - VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 17/12/2019 | 998.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 17/12/2019 | 998.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00010700967419 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 17/12/2019 | 998.00 | 00070614409454 | MARIANE OLIVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL COM USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 17/12/2019 | 998.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 17/12/2019 | 500.00 | 00003290622479 | RUFINA LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 17/12/2019 | 750.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 17/12/2019 | 900.00 | 00000873612485 | ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 17/12/2019 | 998.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 17/12/2019 | 900.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 17/12/2019 | 750.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE OFICINEIRO DE VIOLAO , DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS PREVENTIVAS COM TEMA: ''SEXUALIDADE'' PARA GRUPO DE ADOLESCENTES OPERACIONAIS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 17/12/2019 | 500.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA I SEMANA DA FAMILIA DO CRAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00042617243400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE NATACAO NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00001236015410 | ELISANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00011454104481 | RONIERY BASILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE INTRODUCAO A MECANICA COM JOVENS DOS GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 17/12/2019 | 998.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 17/12/2019 | 500.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE NO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 17/12/2019 | 800.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM EM EVENTO CANTATA NATALINA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 17/12/2019 | 500.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE ESFIRAS MISTAS PARA CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 17/12/2019 | 350.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE REFLETORES E JOGO DE LUZ PARA A CANTATA NATALINA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 17/12/2019 | 998.00 | 00004657522418 | ADRIANA IMPERIANO DE LIMA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 17/12/2019 | 210.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CREAS FABIANA CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 17/12/2019 | 180.00 | 00001663929440 | MARIA THAIS LEAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A EDUCADORA SOCIAL MARIA THAIS LEAL OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 17/12/2019 | 750.00 | 00041922298468 | CLEDISMAINE MARIA PALMEIRA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO S.C.F.V , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 17/12/2019 | 750.00 | 00041922298468 | CLEDISMAINE MARIA PALMEIRA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO S.C.F.V , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 17/12/2019 | 600.00 | 00041201827892 | MARIA DE FATIMA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 17/12/2019 | 600.00 | 00041201827892 | MARIA DE FATIMA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 17/12/2019 | 750.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA COM OS USUARIOS DO CRAS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 17/12/2019 | 998.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 18/12/2019 | 500.00 | 00006342122490 | SORALIA LÚCIA DE ASSIS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 18/12/2019 | 1107.00 | 00005366583403 | ROSANGELA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 18/12/2019 | 440.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/12/2019 | 300.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 18/12/2019 | 162.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009681 | 18/12/2019 | 4068.50 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ALONGAMENTO NO SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 18/12/2019 | 170.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 18/12/2019 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 18/12/2019 | 200.00 | 00011558058443 | ADRIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 18/12/2019 | 200.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009685 | 18/12/2019 | 921.00 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS OFICINAS DESENVOLVIDAS EM TODAS AS UBSF DO MUNICIPIO EM ALUSAO A CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA - NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009686 | 18/12/2019 | 428.95 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO "DIA D DE COMBATE AO CANCER DE BOCA" REALIZADO PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NAS UBSF DO MUNICIPIO NO DIA 18/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009689 | 18/12/2019 | 177.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009690 | 18/12/2019 | 277.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 18/12/2019 | 247.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009699 | 18/12/2019 | 24585.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009709 | 18/12/2019 | 129.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009683 | 18/12/2019 | 291.50 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO EVENTO "DIA D DE COMBATE AO CANCER DE PROSTATA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO DIA 30/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 18/12/2019 | 290.00 | 00028148525404 | SEVERINA MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 18/12/2019 | 250.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO AEXANDRE ARRUDA DAS MERCES PARA VISITAR A CRIANCA PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA QUE SED ENCONTRA INTERNADO SOBRE TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO IMIPEM RECIFE- PE, NO DIA 16/12/2019. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 18/12/2019 | 700.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO ) PARA O PACIENTE EDNALDO SANTOS FARIAS, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 18/12/2019 | 900.00 | 00004864755493 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO ) PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO FERREIRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 18/12/2019 | 60.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO DE COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AQUISICAO DE MEDICAMENTO NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 18/12/2019 | 30.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AQUISICAO DE MEDICAMENTO NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005946278428 | VALDECI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AQUISICAO DE MEDICAMENTO NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 18/12/2019 | 80.00 | 00006775201400 | MARIA LUCIENE MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AQUISICAO DE MEDICAMENTO NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 18/12/2019 | 100.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009684 | 18/12/2019 | 506.20 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM DIVERSAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009682 | 18/12/2019 | 294.80 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 18/12/2019 | 100.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 19/12/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 19/12/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 19/12/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0009719 | 19/12/2019 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0009720 | 19/12/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 19/12/2019 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009739 | 19/12/2019 | 1625.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 19/12/2019 | 60.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO SOMA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O DIA 17.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 19/12/2019 | 144.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009724 | 19/12/2019 | 193.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO A LANCHE DURANTE AMOSTRA PEDAGOGICA DA EDUCACAO INCLUSIVA, NO DIA 29/11/2019 REALIZADA NO SALAO PAROQUIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009726 | 19/12/2019 | 248.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0009727 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA NO SITO MANGUAPE II - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA NO SITIO MANGUAPE II - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0009735 | 19/12/2019 | 7855.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PINTURA E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 19/12/2019 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIACAO DECRETO Nº 023/2019 DA AREA DESTINADA A UTILIZACAO PuBLICA - EXECUCAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, CONFORME PROCESSO Nº08316983320198150001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 19/12/2019 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 19/12/2019 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 19/12/2019 | 64.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009723 | 19/12/2019 | 817.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TODOS OS PROGRAMAS A ELE VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009737 | 19/12/2019 | 1216.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009725 | 19/12/2019 | 259.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS EVENTOS DE VACINACAO E COMBATE AO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 19/12/2019 | 200.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CREUSA DA SILVA SANTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009738 | 19/12/2019 | 1559.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 19/12/2019 | 5300.00 | 00067516874434 | WALBERIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE DURANTE O CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE - EDICAO 2019, NO PERIODO DE 01/09/2019 A 01/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/12/2019 | 222.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009736 | 19/12/2019 | 384.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS A.C.S NA CAPACITACAO PARA USO DE TABLETS COMO FERRAMENTA DE TRABALHO- SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 19/12/2019 | 937.00 | 00064588084453 | SEBASTIÃO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO TELHADO DO CREAS -SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 19/12/2019 | 250.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 19/12/2019 | 250.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 20/12/2019 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FOTOGRAFIA COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 20/12/2019 | 3200.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS ARES CONDICIONADOS SPLIT 9000BTUS, DESTINADOS AS UBSF'S, LOCALIZADAS NO JURACI PALHANO E CAMPO BAHIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0009755 | 20/12/2019 | 2006.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA NAS UBSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009993 | 20/12/2019 | 275.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NO DISTRITO DE JENIPAPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009995 | 20/12/2019 | 16335.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: INTRUDER 125 MOS 5398, SANDERO QFY 174, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 114, PRISMA OFA 5709, UNO OFH 8514, MOR 9564, MOTO MNJ 7417, AUTOVEL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS QSE 1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009998 | 20/12/2019 | 29797.43 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: NPX 4853, QFF 9067, MOT 4705, OEY 3863, QFZ 6895, NQE 1537, OFC 1499, OGA 7200, OGC 6249, OXO 4918, OEY 3853, OGD 1386,LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009999 | 20/12/2019 | 1352.54 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO MOQ 5013, FORD KA QSE 1430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010000 | 20/12/2019 | 522.67 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PICKUP MOS 4812, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009996 | 20/12/2019 | 2956.19 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338, OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009997 | 20/12/2019 | 2398.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010002 | 20/12/2019 | 4463.39 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338, A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010008 | 20/12/2019 | 3218.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010001 | 20/12/2019 | 1150.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 8995, MOM 6076, PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010004 | 20/12/2019 | 1432.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009992 | 20/12/2019 | 473.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DA FAMILIA NOS DIAS 9 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010005 | 20/12/2019 | 1446.89 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO FORD KA QSE 7580 , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010006 | 20/12/2019 | 2222.44 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO NPX 1099, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7660 E MOTO NQC 5945 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010007 | 20/12/2019 | 88.76 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO NQC 9175, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010003 | 20/12/2019 | 3575.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO OEZ 7901, PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 20/12/2019 | 700.00 | 00021828083453 | ERONIDES CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR), CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/12/2019 | 15451.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 20/12/2019 | 600.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DAS PORTAS DOS BANHEIROS PuBLICOS DA CAIXA D'AGUA. NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0009741 | 20/12/2019 | 36193.09 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CT 1022684-10/2015 - MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2017 E BOLETIM DE MEDICAO. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - BOLETO E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO RURAL NA COMUNIDADE DO SITIO MIMEIRO, PAU FERRO E GRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 20/12/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009756 | 20/12/2019 | 68683.93 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA "SEVERINO CABRAL", CONFORME 1º MEDICAO E CONTRATO Nº 1055188-96/2018 - LAGOA SECA/PB | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 20/12/2019 | 60.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO "SOMA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 17/12/2019, NO TEATRO PAULO PONTES - ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO - JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009745 | 20/12/2019 | 4310.32 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009746 | 20/12/2019 | 7400.66 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009753 | 20/12/2019 | 5536.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853, NPX 4853, QFF 9067 E MOT 4705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0009751 | 20/12/2019 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009760 | 23/12/2019 | 1710.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 23/12/2019 | 22.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0009799 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0009757 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0009758 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, NA LOCALIDADE DO JURACY PALHANO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 23/12/2019 | 300.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009798 | 23/12/2019 | 5880.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA PROJETADA I NA COMUNIDADE VILA IPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 23/12/2019 | 1488.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE 866707/2018, OPERACAO 1052740-86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 23/12/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE 875712/2018, OPERACAO 1059552-60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 23/12/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE 866707/2018, OPERACAO 1052740-86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 23/12/2019 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (PISSARRO) DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ATERRO EM DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO TIPO CACAMBA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORPARTE DO PROPRIETARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 23/12/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 23/12/2019 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 23/12/2019 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 23/12/2019 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 23/12/2019 | 60.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO FABIO RAMALHO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 23/12/2019 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 23/12/2019 | 300.00 | 00006236506493 | SEBASTIÃO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS IDENTIFICACAO E ALOCACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DO SITIO CUMBE, SITIO RETIRO E NO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009762 | 23/12/2019 | 7960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 0137 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 23/12/2019 | 750.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TREINAMENTO PARA ATUACAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NO PLEITO UNIFICADO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 23/12/2019 | 78.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00007328402440 | ELISANGELA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ELISANGELA MARIA ARAUJO SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0009797 | 23/12/2019 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0009763 | 23/12/2019 | 2680.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO DUCATO MOQ 3076 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 23/12/2019 | 220.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 23/12/2019 | 250.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 23/12/2019 | 200.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 23/12/2019 | 250.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/12/2019 | 300.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 23/12/2019 | 220.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 23/12/2019 | 250.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 23/12/2019 | 300.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 23/12/2019 | 300.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 23/12/2019 | 220.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 23/12/2019 | 500.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 23/12/2019 | 3320.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA TAMANHO GRANDE E SERVICO FUNERAL COM URNA INFANTIL, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 23/12/2019 | 330.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 23/12/2019 | 330.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 23/12/2019 | 250.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 23/12/2019 | 370.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 23/12/2019 | 200.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 23/12/2019 | 150.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 23/12/2019 | 150.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 23/12/2019 | 150.00 | 00006699296469 | LUCIMAR FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 23/12/2019 | 422.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 23/12/2019 | 68.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 23/12/2019 | 300.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 23/12/2019 | 400.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 23/12/2019 | 400.00 | 00040250482487 | JOSE ZITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 23/12/2019 | 1892.47 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 23/12/2019 | 200.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 23/12/2019 | 200.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 23/12/2019 | 300.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 23/12/2019 | 200.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 26/12/2019 | 150.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 26/12/2019 | 150.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 26/12/2019 | 150.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 26/12/2019 | 150.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 26/12/2019 | 160.00 | 00005919708484 | EDILENE GOMES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 26/12/2019 | 200.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 26/12/2019 | 200.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 26/12/2019 | 200.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 26/12/2019 | 75.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 26/12/2019 | 150.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 26/12/2019 | 200.00 | 00001500947440 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 26/12/2019 | 300.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 26/12/2019 | 400.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 26/12/2019 | 300.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 26/12/2019 | 300.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 26/12/2019 | 300.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 26/12/2019 | 300.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 26/12/2019 | 350.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 26/12/2019 | 200.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 26/12/2019 | 300.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 26/12/2019 | 300.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 26/12/2019 | 300.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 26/12/2019 | 300.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 26/12/2019 | 320.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 26/12/2019 | 250.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 26/12/2019 | 200.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 26/12/2019 | 220.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/12/2019 | 200.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 26/12/2019 | 200.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 26/12/2019 | 230.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 26/12/2019 | 250.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 26/12/2019 | 200.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 26/12/2019 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 26/12/2019 | 250.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIRESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 26/12/2019 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 26/12/2019 | 150.00 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 26/12/2019 | 150.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 26/12/2019 | 150.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 26/12/2019 | 150.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 26/12/2019 | 3904.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 26/12/2019 | 150.00 | 00006661237481 | MARIA BERNADETE GOMES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 26/12/2019 | 150.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 26/12/2019 | 150.00 | 00010577818430 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 26/12/2019 | 3523.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 26/12/2019 | 150.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 26/12/2019 | 150.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009822 | 26/12/2019 | 691.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 96 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009823 | 26/12/2019 | 2196.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 305 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009830 | 26/12/2019 | 479.29 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0009831 | 26/12/2019 | 1977.80 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 26/12/2019 | 450.00 | 00091871140463 | CARLOS CESAR GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO RECREATIVO DE CESAR DE AMANDO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS E FAMILIARES DO CAPS I REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 26/12/2019 | 32.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 26/12/2019 | 300.00 | 00000826449425 | VALMIR GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 26/12/2019 | 100.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 26/12/2019 | 250.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 26/12/2019 | 150.00 | 00000018754422 | MARIA GORETTI HIGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO PARA O PACIENTE MENOR: KAUA VITOR HIGINO DA COSTA, CUJA O RESPONSAVEL E MARIA GORETTI HIGINO DA COSTA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 26/12/2019 | 300.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MEDICO PARA O PACIENTE MARCOS JERONIMO DA COSTA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 26/12/2019 | 29268.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 26/12/2019 | 105.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 26/12/2019 | 23641.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 26/12/2019 | 172.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 26/12/2019 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA SAuDE, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 26/12/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 26/12/2019 | 110.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/12/2019 | 212410.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 26/12/2019 | 15774.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 26/12/2019 | 300.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009825 | 26/12/2019 | 547.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 76 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009827 | 26/12/2019 | 890.11 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 13 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG E DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e Geração de Renda | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/12/2019 | 5669.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 26/12/2019 | 18707.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 26/12/2019 | 38492.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das atividadedes da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 26/12/2019 | 5988.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 26/12/2019 | 72.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 26/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2019/377704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 26/12/2019 | 24230.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 26/12/2019 | 20456.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/12/2019 | 400.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DESTINADOS AO ACRESCIMO A AGUA DISTRIBUIDA PELOS CARROS PIPAS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 26/12/2019 | 10746.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 26/12/2019 | 12460.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 26/12/2019 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 26/12/2019 | 12721.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 26/12/2019 | 2509.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 26/12/2019 | 16792.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009829 | 26/12/2019 | 68.47 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 26/12/2019 | 21611.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 26/12/2019 | 104086.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 26/12/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009826 | 26/12/2019 | 2738.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 GAS GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009828 | 26/12/2019 | 403.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009832 | 26/12/2019 | 27705.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 01 VAN E 07 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O RETORNO DOSESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 26/12/2019 | 54.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 26/12/2019 | 111577.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 26/12/2019 | 54085.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 26/12/2019 | 12769.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 26/12/2019 | 42759.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 26/12/2019 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 30 DE OUTUBRO E 21 E 28 DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009824 | 26/12/2019 | 396.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 55 UNIDADES DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 26/12/2019 | 191.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 26/12/2019 | 232.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 26/12/2019 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 27/12/2019 | 32863.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 27/12/2019 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 27/12/2019 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009971 | 27/12/2019 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009919 | 27/12/2019 | 660.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 27/12/2019 | 7.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 27/12/2019 | 24162.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 27/12/2019 | 4235.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA TIRA COLO E ESTOJO DE LAPIS, DESTINADO AO 4º ENCONTRO DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM TODOS OS PROFESSORES DO MUNICIPIO.SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009968 | 27/12/2019 | 3940.65 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO RETIRO AS ESCOLA MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 DIAS UTEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009969 | 27/12/2019 | 3285.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA VILA FLORESTAL A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0009972 | 27/12/2019 | 6675.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL, ALVINHO, ALMEIDA, ALTO DO AMOR, VILA IPUARANA, GRUTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIS, CAMPO DO BAHIA, E SOUZA PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 27/12/2019 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0009970 | 27/12/2019 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 27/12/2019 | 2186.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 27/12/2019 | 9148.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL JUNTO AO INSS,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO: 07.17.19354.9729732-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 27/12/2019 | 22451.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 27/12/2019 | 564.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0009959 | 27/12/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 27/12/2019 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010010 | 27/12/2019 | 59011.87 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: BASCULANTE OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR 508 SE TRA 0001,TRA 0002, MOTO NIVELADORA MOT 0001, CARREGADEIRA CAR 0001, TRATOR 275, ESCAVADEIRA PCC 0001, PIPA OGE 6707 , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 27/12/2019 | 600.00 | 00002069803457 | MARIA VERONICA COBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE MARIA VERONICA COBE, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 27/12/2019 | 12399.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE CERAMICAS EM TORNO DA ACADEMIA POPULAR LOCALIZADA NO LOTEAMENTO YPUARANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009920 | 27/12/2019 | 605.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS MANTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (GESTANTES, HIPERTENSOS, DIABETICOS, IDOSOS E ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 27/12/2019 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 27/12/2019 | 15161.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 27/12/2019 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0009942 | 27/12/2019 | 14895.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 27/12/2019 | 157.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 27/12/2019 | 63762.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 27/12/2019 | 2517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 27/12/2019 | 17930.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 27/12/2019 | 13635.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 27/12/2019 | 20677.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 27/12/2019 | 28487.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 27/12/2019 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 27/12/2019 | 115632.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 27/12/2019 | 80617.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/12/2019 | 7193.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 27/12/2019 | 72309.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 27/12/2019 | 19743.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 27/12/2019 | 27215.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009921 | 27/12/2019 | 143.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009922 | 27/12/2019 | 132.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009923 | 27/12/2019 | 121.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009924 | 27/12/2019 | 726.00 | 00002310121444 | ANDRE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 27/12/2019 | 500.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 27/12/2019 | 150.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 27/12/2019 | 200.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 27/12/2019 | 200.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 27/12/2019 | 278.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 27/12/2019 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 27/12/2019 | 300.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 27/12/2019 | 350.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 27/12/2019 | 300.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 27/12/2019 | 300.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 27/12/2019 | 330.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 27/12/2019 | 300.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 27/12/2019 | 250.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 27/12/2019 | 200.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 27/12/2019 | 200.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 27/12/2019 | 300.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 27/12/2019 | 250.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 27/12/2019 | 250.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 27/12/2019 | 250.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 27/12/2019 | 200.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 27/12/2019 | 150.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0010011 | 27/12/2019 | 4397.51 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0010012 | 27/12/2019 | 4843.82 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 30/12/2019 | 87.69 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18438-1 - BL PSB FNAS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Serviço de Proteção Social Básica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 30/12/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 30/12/2019 | 2533.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Geração de Renda | AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0010059 | 30/12/2019 | 1988.62 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0010015 | 30/12/2019 | 12365.70 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 1º QUINZENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0010016 | 30/12/2019 | 1768.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO TRECHO RUA JULIO MARANHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0010017 | 30/12/2019 | 4862.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO TRECHO PRACA DO MORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0010018 | 30/12/2019 | 2077.40 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E AREIA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO TRECHO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 30/12/2019 | 6081.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE AO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2019, BAIXADO ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP-ILUMINACAO PUBLICA DO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 30/12/2019 | 495813.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2019, BAIXADO ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP-ILUMINACAO PUBLICA DO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 30/12/2019 | 60058.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 30/12/2019 | 96740.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 30/12/2019 | 68.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 30/12/2019 | 7185.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 30/12/2019 | 42575.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 30/12/2019 | 24622.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 30/12/2019 | 120.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA E MEIA DIARIA, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA E CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/12/2019 | 168405.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0010035 | 30/12/2019 | 8082.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0010036 | 30/12/2019 | 7590.89 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 1537- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0010037 | 30/12/2019 | 7754.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0010038 | 30/12/2019 | 8472.89 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0010040 | 30/12/2019 | 7979.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/12/2019 | 795.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010050 | 30/12/2019 | 1491.50 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 30/12/2019 | 640165.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 30/12/2019 | 200943.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 30/12/2019 | 22.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ACADEMIA PUBLICA , UC Nº 4/285477-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE FORRO PVC NA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 30/12/2019 | 36.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 30/12/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 27/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 30/12/2019 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 17/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0010057 | 30/12/2019 | 1087.30 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFY 7114, SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0010058 | 30/12/2019 | 1375.24 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFY 7174, SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 30/12/2019 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/12/2019 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA PAGINA UM, VEICULADO NA RADIO 101.1 FM ,DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 H, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 30/12/2019 | 10662.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6 - EXCENDENTE DA CESSAO ONEROSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 196/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 30/12/2019 | 373697.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS: REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E PARTE DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0010055 | 30/12/2019 | 1511.58 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 - SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0010056 | 30/12/2019 | 1339.15 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE 0137, SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 31/12/2019 | 8894.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE ACAO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010064 | 31/12/2019 | 16335.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: INTRUDER 125 MOS 5398, SANDERO QFY 174, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 114, PRISMA OFA 5709, UNO OFH 8514, MOR 9564, MOTO MNJ 7417, AUTOVEL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS QSE 1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024