| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 5.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 377.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE UM MÊS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 33.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 173.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 1000.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA PROFANA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, ENTRE OS DIAS 15 E 20 DE JANEIRO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 1000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE UM MÊS, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 139.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE UM MÊS, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE UM MÊS, CONFOMRE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 6.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 230.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP E DOIS REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 008455. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1097224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 194.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 411443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 5004.09 | 30220989000100 | EDNA IARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME DANFE 000020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E PLANILHAS DE PREÇO DE TRÊS SALAS DE AULA A SEREM CONSTRUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA ANTÔNIA COELHO PEREIRA E PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 615.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 47 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 01 AUTENTICAÇÃO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 64.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 4035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 27.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 17931.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PREVIDÊNCIA-PAR60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 45.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 12.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 25.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA CIDE, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 1100.00 | 00007414636445 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO ABOIADOR NA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 1100.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO ABOIADOR NA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 45.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 91.81 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 0275/2018, TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 791.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 40.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E TRANSFERENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO 52/60, JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017340749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 40.00 | 00006272272448 | JOSÉ JUNIOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 354.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 3133.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTNADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2019 | 5000.00 | 27932809000108 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO POETA "FELIPE PEREIRA" NO FESTIVAL DE REPENTISTAS E EMBOLADORES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00035995971468 | PAULO COSTA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DE MÚSICA BREGA, NO FESTIVAL DO BREGA , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 500.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DE MÚSICA BREGA, NO FESTIVAL DO BREGA , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00070899760414 | DIEGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DE MÚSICA BREGA, NO FESTIVAL DO BREGA , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 2150.00 | 00056523912434 | DEUTERONIMIO ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DE MÚSICA BREGA, NO FESTIVAL DO BREGA , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2019 | 12000.00 | 00043781705315 | LAIRTON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM O CANTOR "LAIRTON DOS TECLADOS", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 1.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 42.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2019 | 1685.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE RETELHAMENTO NO TELHADO DAS ESCOLAS ALFREDO CHAVES E JOÃO DE FREITAS FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 4052. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2019 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 0.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2019 | 700.00 | 00004377367412 | ADRIANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DE MÚSICA NO ESTILO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 10000.00 | 00054694809415 | JOSE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 4056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanização Agricola | Aquis de Equip e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 24000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL - MAQUINAS, PE?AS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS 16X26"6 MM MANCAL A GRAXA, CONFORME CONTRATO 034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 8.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 8723.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RECEITA PROPRIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE DARF, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 5450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2019 | 12.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 1716.00 | 18829602000111 | MIGUEL DELIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE "VICENTE NEY E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 24 PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000078 | 21/01/2019 | 50000.00 | 18581194000121 | L5 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, COM O SHOW DO CANTOR "VICENTE NERY", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NESTA CIDADE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2019 | 12000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA "TONNY FARRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NESTA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NO BLOG DO GALDINO.COM E NO PROGRAMA BALANÇO DE NOTÍCIA, PELA RÁDIO GUARABIRA FM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2019 | 18597.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2019 | 12.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2019 | 580.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2019 | 33236.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17848738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2019 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1098049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2019 | 150.00 | 00070135603404 | EDUARDO ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BOM PASTOR, CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2019 | 280.00 | 00015791822405 | DANIELA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2019 | 280.00 | 00006331098437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRATERNIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2019 | 200.00 | 00013476989496 | FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA, VILA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2019 | 1053.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNE 0907/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 02 A 21 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/12/2018 A 25/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 26/12/2018 A 25/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 839. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2019 | 1120.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE TROCA DA PONTA DA CAPA DO EIXO TRASEIRO E EMBUCHAMENTO DO EIXO S DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULOTIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2019 | 1310.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECONDICIONAMENTO DE UMA BARRA DE DIREÇÃO E RECONDIONAMENTO DE CONTRA BARRA DE DIREÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGC 6239 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 5350, OGC 6239, OGE 6150 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 68. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2019 | 20.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2019 | 1200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDÉO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NO ANO DE 2019, REALIZADOS NO PERIODO DE 15 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2019 | 11362.50 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DAS BANDAS LAIRTON, MARCIA FELIPE E TONNY FARRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASÃO, NESTA CIDADE, NO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2019 | 3200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80/22-1/2, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 4208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2019 | 24.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E PGT, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2019 | 370.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 HAMPERES, DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 4209. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2019 | 2062.80 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO AEREO E HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 08 E 12 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA DOS PREFEITOS, CONFORME FATURA 774 E DUPLICATA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2019 | 150.00 | 00071553153464 | VIT?RIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA LIBERDADE, 64, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2019 | 150.00 | 00011878679422 | WALDILENE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2019 | 33.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2019 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2019 | 4393.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2019 | 3149.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2019 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2019 | 3424.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DANFE 002576. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2019 | 105593.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2019 | 297467.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO (CLT), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2019 | 9384.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2019 | 38741.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2019 | 47678.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2019 | 11105.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2019 | 7737.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2019 | 4790.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2019 | 280.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A AVENIDA SÃO PAULO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CADASTRAR AS FAMILIAS NO CAD ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BCP), AS QUAIS SÃO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2019 | 1554.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIRCROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DANFE 002577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2019 | 6045.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2019 | 10278.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2019 | 3121.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2019 | 10795.03 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2019 | 4657.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2019 | 5250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2019 | 4494.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2019 | 1511.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DANFE 002570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2019 | 30538.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2019 | 11271.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2019 | 12186.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2019 | 10321.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2019 | 8631.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2019 | 1996.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2019 | 4092.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PÁ ENXEDEIRA, PATROL E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2019 | 4868.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B500, DESTINADO AOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DANFE 002547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2019 | 175.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 4127.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2019 | 5370.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2019 | 3998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2019 | 4600.00 | 32303484000134 | MARLO SILVA DE LIMA - PIONEIRA GRUPO GERADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR 180KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 15 E 20 DE JANEIRO DE 2019, CONBFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2019 | 5000.00 | 24098782000454 | COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL RELIGIOSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2019 | 1047.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2019 | 3998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000159 | 29/01/2019 | 110000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A CANTORA "MARCIA FELIPPE", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NESTA CIDADE, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 1064.00 | 00007079882419 | HELLEN SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 E 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PELA ENTIDADE DE CLASSE, DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2019 | 5500.00 | 00088634760472 | MARIA DA PENHA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO COROLA, PLACA QFM 2803, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 4066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1098494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSUTORIA UM E NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2019 | 900.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, TECFIL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OGC 6239, VINCULADO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 298. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 871.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, TECFIL, OLEO DE TRANSMISSÃO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO E FILTRO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 29 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PELA ENTIDADE DE CLASSE, DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2019 | 20.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1014126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL, CONFORFME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 68.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 80.00 | 00004045472495 | LUCINÉA IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO GT-02 DO FPAT, GRUPO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOPRME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 248.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 199.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 7069.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 970.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 56.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 200.00 | 00010849253462 | DAMI?O GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES PEDROSA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 1800.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS FEITOS PELO REFERIDO PROGRAMA, RUANTE QUARENTA E CINCO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COEGEMAS/PB,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 532.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 6658 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEF (GIGOV), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 1540.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 1710.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 894. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 228.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 560 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 38.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS, INTERNET, TAA,GEFIN, BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 2616.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 151.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 44.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 18597.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 3800.00 | 30629923000178 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA - AGRUPAMENTO PJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 16860.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GRID E GERADOR, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2019 | 49.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2019 | 3158.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DA VILA GRAVATÁ, MATA E PITOMBAS DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISVAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 4072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2019 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS ESERVIÇOS EM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FMAS/GBF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2019 | 467.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DANFE 003272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2019 | 300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE TUBO FLEXIVEL SUCÇÃO LIGHT AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DANFE 041280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DESTINADA A PREFEITURA MUNICAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2019 | 8.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2019 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2019 | 560.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1002346. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2019 | 497.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UM COFFE BREAK, DESTINADO AS ATRAÇÕES MUSICAIS (CANTORES DO FESTIVAL DE BREGA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO ANO DE 2019, CONFORME DANFE 0005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2019 | 80.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS LIDERES DO TES DO TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL DO VALE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARCITIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DA AGENDA 2030 DO PROGRAMA TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL-TES, MICROREGIÃO DE GUARABIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1979, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOMRE NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS LIDERES DO TES DO TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL DO VALE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2019 | 33170.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE (DIVERSAS SECRETARIAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2019 | 301.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2019 | 60.00 | 00011133140440 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2019 | 760.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS, ENTRE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ E LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2019 | 600.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2019 | 18705.04 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2019 | 88004.23 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2019 | 2482.29 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2019 | 1400.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULOTIPO MICRO ÔNIBUS, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000404. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2019 | 2120.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 900. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2019 | 1260.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE ENCHIMENTO DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO, ENCHIMENTO DO CUBO TRASEIRO, EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, TROCA DO FREZADO DA TRANSMISSÃO E EMBUCHAMENTO DO EIXO S DO FREIO, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2019 | 20.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2019 | 310.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECONDICIONAMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO COM DESEMPENHO, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1004222. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2019 | 4030.00 | 01517065000171 | PARA?BA TURBO DIESEL COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS (JOGO ESFERA/ANEL/ARRUELA DO COMANDO RAIL, BICO, CONJUNTO DE VALVULAS E VALVULA), DESTINADOS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2019 | 60.00 | 00007167104477 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2019 | 198.92 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DO TERMINAL 3263,1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2019 | 247.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS, DESTINADA A TAXA DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000252 | 08/02/2019 | 123619.14 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRA MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO NOVO E RUA PROJETADA 07, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO E | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000250 | 08/02/2019 | 55801.54 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DURANTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS PROFESSOR ANTÔNIO COELHO, MARIA BERNADETE ADELAIDE E CRECHE EDVIRGES COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 38. | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000251 | 08/02/2019 | 35000.00 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS, ANTÔNIO COELHO, MARIA BERNADETE ADELAIDE E CRECHE EDVIRGES COSTA, CONFORME CONTRATO 001/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 37. | 00012019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2019 | 17935.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PREVIDÊNCIA-PAR60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2019 | 15.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2019 | 8893.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2019 | 6227.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2019 | 32.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2019 | 13122.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS 750/18 E 18 CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOK 8862, OBG 2530 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 4251. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2019 | 12302.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2019 | 50.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTA CIDADE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 40507, DATADO DE 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2019 | 2316.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, ENTRE OS DIAS 01 E 25 DEJANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2019 | 170.00 | 00006342536465 | JOANA D'ARC DA CRUZ SOBRINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO (HOLTER 24 HORAS), CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2019 | 1600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E NOTA FISCAL 900002844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2019 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM CORTEJO FUNEBRE, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 11/10/2018, REQUERIDO PELO SENHOR SEVERINO RAMALHO SOARES PIMENTEL, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2019 | 170.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA TRANSLADO PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB E UM CORTEJO FUNEBRE, NO DIA 2808/2018, REQUERIDO PELO SENHORA GERLÂNCIA ALEXANDRE DO VALE, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2019 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM CORTEJO FUNEBRE, REQUERIDO PELO SENHOR LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÒBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2019 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM TRANSLADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E UM CORTEJO FUNEBRE, REQUERIDO PELA SENHORA MARGARETH MOREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2019 | 1600.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BANCOS DE CONTRETO ARMADO, MEDINDO 1,85 METROS, DESTINADOS A RECANTOS DE LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2019 | 150.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO-DE-OBRA DE CAIXA DE DIREÇÃO, EM VEICULTO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 6085. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2019 | 592.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (ROLAMENTO, KIT DE ESFERA E REPADO DA CAIXA DE DIREÇÃO), DESTINADA A VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 003261. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2019 | 910.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, TECFIL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 304. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2019 | 910.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTE, TECFIL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 303. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000281 | 12/02/2019 | 22750.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 750 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL, 15 MATERIAS COM 225 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EM CORES 29,70, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 151. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2019 | 810.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICOS DE RECONDICIONAMENTO DE BARRA DE DIREÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE TERMINAL, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000283 | 12/02/2019 | 20715.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 700 UNIDADES DE CADERNO TIPO BROCHURA COM 96 FOLHAS, 500 UNIDADES DE CADERNO TIPO ESPIRAL COM 10 MATÉRIAS E 150 FOLHAS E 270 UNIDADES DE CADERTO TIPO ESPIRAL COM 12 MATERIAS E 180 FOLHAS, DESTINADO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000284 | 12/02/2019 | 27500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1250 UNIDADES DE BOLSA ESCOLAR PADRONIZADA EM NAYLON 500, COM DOIS BOLSOS, COM ZIPER, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 149. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2019 | 3.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS TAA, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2019 | 415.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2019 | 2100.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR 900X20, DOIS PNEUS 900X20 E DOIS PROTETORES ARO 20, DESTINADOS A VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 15389. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2019 | 1800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEE A SERVIÇOS DE QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 900X20, DESTINADAS A VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 8403. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2019 | 840.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 900X20, DESTINADAS A VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 8404. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2019, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2019 | 60.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JACARAÚ/PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CARTÓRIO, CONFORME REQUERIMENTO E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE FEREREIRO DE 2019, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORME R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2019 | 80.00 | 00009604175408 | JOCELIA DE LIMA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 16 JANEIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO E-SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2019 | 500.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 10 TONERS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2019 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2019 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA RADIOFONICA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2019 | 1580.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 4091. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2019 | 4500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2019 | 2400.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES, CONFORME CONTRATO E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2019 | 195.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2019 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2019 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 138º REUNIÃO ORDINÁRIA CIB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2019 | 650.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2019 | 632.00 | 00071032213400 | IVAN MICHEL PIRES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLÚVIAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 4090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2019 | 9600.00 | 00008065882412 | JOZINEIDE ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, MAIS PRECISAMENTE AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2019 | 1360.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA LUVA DA TRANSMISSÃO, EMBUCHAMENTO EM MANGA DE EIXO E TROCA DA PONTA DA CAPA DO EIXO TRASEIRO, DE VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2019 | 25.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS TAA, GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2019 | 27.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2019 | 11050.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 CAMISAS EM POLIESTER COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, 180 BOLSAS TIPO TIRA COLOR COM SERIGRAFIA NA FRENTE, 180 SQUEEZER BRANCO/PRETA PERSONALIZADA, 180 ESTOJOS TRANSPARENTE COM ALÇA VERDE E SERIGRAFIA UNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2019 | 500.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DA TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 4094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2019 | 350.00 | 00010500292400 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR "BOM JESUS FUTEBOL CLUBE", PARA INSCRIÇÃO DA MESMA NA OITAVA COPA DO BREJO, CONFORMME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2019 | 2500.00 | 00006042110403 | JOSÉ ANTONIO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MAGIA REAL NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA LOCALIZADA DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2019 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM VEICULO RADIOFONICO, DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NA LOCALIDADE VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2019 | 250.00 | 00006553942498 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS TIPO GLP, COMPLETO, 13 QUILOS, CONFORME DECLARAÇÃO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2019 | 1200.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DE 5,0 CV MONOFASICA, RECUPERAÇÃO DA BOMBA MULTIESTAGIOS MANCAL, CONSERTO DA MOTOBOMBA DE 0,5 CV MONOFASICA, TODAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000324 | 18/02/2019 | 13670.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001972. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2019 | 930.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (UM JOGO DE VELAS DE INGNIÇÃO E DUAS BOBINAS DE IGNIÇÃO), DESTINADAS AO VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 909. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2019 | 3391.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2019 | 360.00 | 00006140318424 | JOSÉ CAMPOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA "TECNOLOGIAS, LIDERANÇA E GESTÃO", OFERECIDA A GESTORES ESCOLARES, COM CARGA HORÁRIA DE TRÊS HORAS AULA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2019, A SER REALIZADO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2019 | 680.00 | 00000015867420 | AURICÉLIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "EDUCAÇÃO SOCO EMOCIONAL", OFERECIDA A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SÉRIES FINAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 04 HORAS AULA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAG | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2019 | 600.00 | 00005461437419 | JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DE POEMAS", OFERECIDA A PROFESSORES DO 3º, 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CARGA HORÁRIA DE QUATRO HORAS/AULA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2019 | 600.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELÓ NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA "ABNCC NÁ PRÁTICA, MITOS DESÁFIOS E AÇÕES PEDAGÓGICAS REAIS", OFERECIDA A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SÉRIES INICIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE QUATRO HORAS AULA, PO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2019 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO 53/60, JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 018853409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2019 | 16.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2019 | 3652.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AO IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2019 | 390.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2019 | 800.00 | 32303484000134 | MARLO SILVA DE LIMA - PIONEIRA GRUPO GERADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR 180 KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NA COMUNIDADE DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2019 | 14000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO COMUMA EQUIPE DE SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SAO SEBASTIAO", NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 008133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2019 | 900.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2019 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PRODUCAO DE BANNERS INSTITUCIONAIS ONLINE NO SITE "WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2019 | 11.12 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA AO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO O EMPREENDEDOR E AS CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2019 | 24.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2019 | 912.69 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADA EM CONTAS ISS E QSE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2019 | 2348.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN, PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIAL, CONFORME DANFE 005444. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2019 | 840.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 900X20, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8440. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2019 | 1600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 913. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2019 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADA A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 912. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2019 | 5.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2019 | 2200.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE OLEO E UMA BOMBA ELETRICA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2019 | 195.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA MEDICACAO, DESTINADA A SEU FILHO, CONFORME RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2019 | 65.00 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP, EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PuBLICA QUE IRA DISCUTIR SOBRE A VIOLÊNCIA SEXUAL CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2019 | 300.00 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO APRESENTADOR (LOCUTOR), DURANTE A REALIZACAO DO SHOW DE BREGA NO FESTIVAL DO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2019 | 150.00 | 00011878679422 | WALDILENE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO VIEIRA FILHO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2019 | 2632.00 | 00004618145447 | CRITIANO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVETUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PIABAS, PITOMBAS E SALGADO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSSA 4105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2019 | 135.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRÊS CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2019 | 20.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADOS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2019 | 1566.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFOMRE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2019 | 40.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/01/2019 A 25/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1339. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2019 | 7600.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6150 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 005450. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2019 | 12000.00 | 30856284000183 | JOSÉ GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO - MARCENARIA ITAPOROROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDRVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PLEYGROUNDS, DESTINADOS UM A ESCOLLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE E O OUTRO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2019 | 758.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, TECFIL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 327. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2019 | 1058.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 326. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2019 | 4700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS (SONDA LAMBDA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BOMBA DE AGUA, CORREIA DO ALTERNADOR, TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, COMUTADOR DE INGNICAO, ELETROVENTILADOR, BARRA DE DIRECAO, TERMINAL DE DIRECAO, LU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2019 | 4240.90 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR (BORRACHA BICOLOR 520 UNIDADES, CANETA COPACTOR 07 AZUL 1550 UNIDADES, LAPIS GRAFITE HB ECO MULTICOLOPR 2880 UNIDADES E BORRACHA PONTEIRA ABC 1800 UNIDADES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/01/2019 A 25/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2019 | 230.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA, AUTENTICACOES E SEGUNDAS VIAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2019 | 400.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOBOMBA DE 3,0 CV, MULTIESTAGIOS DO SITIO BOM JESUS (AGUA DOCE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2019 | 99.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUKMA CONTINUA CJX1B, DESTINADA A MOTO BOMBA DE AGUA DOCE, DA VIDA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 003335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE UM PARACHOQUE DIANTEIRO DESTINADO A UM TRATOR MARCA VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2019 | 2426.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS CAMARAS DE AR E TRÊS PNEUS 7.50R/16, DESTINADOS AO TRATOR MARCA JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2019 | 5370.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2019 | 5526.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2019 | 1397.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2019 | 7119.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2019 | 7345.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2019 | 3149.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2019 | 4494.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1099842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2019 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM E AO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2019 | 30789.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2019 | 11770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2019 | 24652.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2019 | 33011.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2019 | 10786.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2019 | 10573.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2019 | 2296.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2019 | 72.90 | 00012120122407 | MARIA DA GUIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2019 | 60.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2019 | 6580.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2019 | 10278.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2019 | 4999.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2019 | 9797.03 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2019 | 3992.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2019 | 480.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DA OFICINA "CONTACAO DE HISTORIAS", OFERECIDA A PROFESSORES DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS AULA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA JORNADA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2019 | 480.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DA OFICINA "CONTACAO DE HISTORIAS", OFERECIDA A PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS AULA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2019 | 105650.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO -ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2019 | 296528.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2019 | 9384.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2019 | 38343.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2019 | 48991.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2019 | 16695.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2019 | 8618.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2019 | 4790.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2019 | 1520.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 750X16, DESTINADOS A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8467. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2019 | 4791.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2019 | 16.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2019 | 40.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 307.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2019 | 182.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2019 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2019 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV (PETI), NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV (PETI), NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV (PETI), NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2019 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV (PETI), NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 125.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2019 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2019 | 1053.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNE 0907/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 1700.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO ESTADIO DE FUTEBOL "O CIPRIANAO", DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2019 | 7800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 78 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2019 | 2000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OITO PRATICAVEIS, NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2019, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 40570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000487 | 28/02/2019 | 70239.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO 05 DIARIAS DE PALCO, 05 DIARIAS DE SONORIZACAO, 05 DIARIAS DO GRUPO GERADOR, 05 DIARAIS DE SISTEMA DE ILUMINACAO, LOCACAO DE 200 METROS DE GRIDS, LOCACAO DE DOIS CAMARINS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000468 | 28/02/2019 | 15340.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6652 E MOTOCICLETAS DE PLACAS NQD 6396 E QFZ 2050, VINCULADOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000470 | 28/02/2019 | 2931.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DANFE 002608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000471 | 28/02/2019 | 5830.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E B500, DESTINADOS AOS TRATORES: VALTRA, NEW HOLLAND E JOHN DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DANFE 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1014434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2019 | 379.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3580 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2019 | 33170.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2019 | 7200.00 | 00008065882412 | JOZINEIDE ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, MAIS PRECISAMENTE AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM60 CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2019 | 370.00 | 00003483301461 | JOSENILTON DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CAIXAS DE AGUA DE CONJUNTO FREI DAMIAO E DO SITIO ARISCO, UTILIZANDO FIBRA DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000469 | 28/02/2019 | 2311.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DANFE 002612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00004339563480 | CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DESTINADOS A CAPACITACAO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PRONTUARIO ELETRONICO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4117. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000472 | 28/02/2019 | 974.03 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SEGUINTE VEICULO, AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DANFE 002604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2019 | 351.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3035 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000463 | 28/02/2019 | 3055.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE 5350, OGC 6239 E OGE 6150, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000464 | 28/02/2019 | 959.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B500, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS E ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OEZ 1867 E KIS 6646, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000465 | 28/02/2019 | 1274.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: OGE 5010 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000466 | 28/02/2019 | 4602.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA AO VEICULO TIPO VAN ESCOLAR, PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DANFE 002600. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000467 | 28/02/2019 | 2471.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA PLACA OXO 2835, STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2019 | 18705.04 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2019 | 9490.45 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2019 | 2482.29 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1014433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2019 | 18597.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2019 | 2627.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2019 | 152.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 213.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2019 | 213.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2019 | 1434.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2019 | 1341.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRTIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2019 | 18.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EMCONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA, DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000492 | 01/03/2019 | 11119.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DIARIA DE UM PALCO, UMA DIARIA DE SONORIZACAO, UMA DIARIA DE UM GRUPO GERADOR, LOCACAO DE CINCO TENTAS E UM JOGO DE SONORIZACAO, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DIA 16 DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2019 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM EMISSORA DE RADIO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2019 | 14000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "CAPITAL DO SOL", DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2019 | 3.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2019 | 3.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2019 | 17938.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PREVIDÊNCIA-PAR60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000503 | 11/03/2019 | 57792.33 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DURANTE A SEGUNDA MEDICAO DA AMPLIACAO DAS ESCOLAS PROFESSOR ANTONIO COELHO, MARIA BERNADETE ADELAIDE E CRECHE EDVIRGES COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 44. | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2019 | 10032.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001989. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2019 | 76.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS RETROVISORES, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2019 | 340.80 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTIANDAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DANFE 003298. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2019 | 2794.00 | 01517065000171 | PARA?BA TURBO DIESEL COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTIANDAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DANFE 011128. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2019 | 550.00 | 01517065000171 | PARA?BA TURBO DIESEL COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DA CARCACA E BOMBA E BICOS INJETORES DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2141. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2019 | 640.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM QUATRO CUICAS MASTER DE FREIO, EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NOK 8862, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6142. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS TIPO FESTA, DESTINADA A MULHERES E IDOSAS USUARIAS DO PAIF-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2019 | 7000.00 | 00006408179479 | EDSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD 4X4, DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2019 | 780.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 90 TDHE, DESTINADA AO TRATOR MARCA JHOO DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 005454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2019 | 1400.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR, MARCA VOLTRA, MODELO 750/A, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 005453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2019 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1100261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA DE PROJETOS, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2019 | 110.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 12 DE MARCO DE 2019, PARA TRANSPORTAR UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, CONFORME REQUER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2019 | 7.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2019 | 1315.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE 6150, OGC 6239, OET 1915, OGE 5350 E OGB 2530, E ONIBUS DE PLACAS: OEZ 1867 E OGE 5010, VINCULADOS A SECR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2019 | 810.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SERGUIR RELACIONADOS: MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE 5350, OGE 6150, OGC 6239, OGB 2530 E MOK 8862, E ONIBUS DE PLACAS: OEZ 1867 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2019 | 280.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPRESSAO PERSONALIZADA DE 40 AVEBTAIS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 018122. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2019 | 1594.62 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERACAO TECNICA E PEDAGOGICA, ASSINADO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CUJO O OBJETIVO E O OFERECIMENTO, POR PARTE DA UEPB, AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EPIGRAFE, DO CURSO DE GRADUACAO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2019 | 60.00 | 00095402756449 | IVANILDO ALVES | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2019 | 2500.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADOS AS FESTIVIDADES RELACIONADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AS QUAIS FORAM VOLTADAS PARA O PuBLICO DO PROGRAMA PAIF/SCFV, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2019 | 2230.25 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, CONFORME FATURA NuME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2019 | 60.00 | 00011971353400 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4141. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2019 | 627.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAFETEIRA, CHURRASQUEIRA, SANDUICHEIRA, JOGO DE TOALHA, SACOLA KREFIT BRANCA, DESTINADAS AS UNIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005590. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2019 | 3511.23 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E PERFUMARIA, DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005593. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SERRARIA/PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS ESERVICOS EM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1979, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOMRE NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL,COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2019, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2019 | 80.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SERRARIA/PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2019 | 400.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS A SEGUIR RELACIONADOS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2019 | 500.00 | 00017047767754 | JOSÉ WILTON DE FRANÇA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 07 DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2019 | 1210.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DAS JUNTAS DO CABECOTE, CONSERTO DA TRANSMISSAO DO EIXO DIANTEIRO, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO, CONSERTO DO CANO DE ESCAPE E ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS DO TRATOR NEW HOLLAND, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AS FAMILIAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ONDE FORAM TRATADOS TEMAS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, COMO T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2019 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA SESSAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2019 | 3000.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO DE DEZ UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2019 | 3.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2019 | 39.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2019 | 800.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2019, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2019 | 950.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 026250. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2019 | 70.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2019 | 60.00 | 00070638986478 | ADRIELE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2019 | 54.20 | 00070254054420 | RENILO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA E UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2019 | 922.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAAO NAS ACOES E ATIVIDADES DO SCFV E PAIF, CONFORME DANFE 005602. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2019 | 1555.09 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ACOES DO SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 005603. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO AIRCROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2019 | 330.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2019 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA SABER, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2019 | 60.00 | 00007633985437 | VALDYNEIA FRANCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA SABER, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2019 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO 54/60, JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 020368755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2019 | 296.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA ICMS, DESTINADA A CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME TRANSFERENCIA FINANCEIRA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2019 | 2250.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002685. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2019 | 551.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MELANCIA E LARANJA PERA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 016298. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2019 | 1760.90 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA PERA, ABACAXI E MELANCIA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 0 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2019 | 1384.02 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 016310. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2019 | 2322.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MAMAO HAVAI E BANANA PACOVAN), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 01630 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2019 | 2424.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE E INHAME DA COSTA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 0163 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2019 | 2466.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BANANA PACOVAN E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 016321. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2019 | 2150.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (INHAME DA COSTA E COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 016327 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2019 | 1924.40 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (GOMA DE MANDIOCA, ABACAXI, MAMAO HAVAI E MELANCIA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2019 | 969.75 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, CEBNOLA, ALFACE, PIMENTAO, FEIJAO VERDE, COENTRO, CENOURA, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2019 | 501.00 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2019 | 180.00 | 00075956853468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM PAR DE MOLETAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2019 | 60.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2019 | 60.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2019 | 3120.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA COSTURA DE ROUPAS UTILIZADAS PELAS MULHERES E IDOSAS DO PAIF E SCFV, DURANTE AS APRESENTACOES ALUSIVAS AO MÊS DA MULHER, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVUL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2019 | 1700.00 | 00003051789461 | LUCELIA HERICA ARAÚJO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO LINEA, PLACA NPU 1257/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2019 | 1700.00 | 00003051789461 | LUCELIA HERICA ARAÚJO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO LINEA, PLACA NPU 1257/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2019 | 1700.00 | 00003051789461 | LUCELIA HERICA ARAÚJO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO LINEA, PLACA NPU 1257/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2019 | 376.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 02036755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2019 | 4108.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1100539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12 DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1100844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2019 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PRODUCAO DE BANNERS INSTITUCIONAIS ONLINE NO SITE "WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2019 | 60.00 | 00005619178412 | MARIA DA GUIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2019 | 60.00 | 00008094134429 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2019 | 35.73 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2019 | 2.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00009224163467 | CARLOS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A IDENPENDENTE FUTEBOL CLUBE, PARA AQUISCAO DE MATERIAL, CUSTEIO DE INSCRICAO, AJUDA DE CUSTO, E CESSAO DE TRANSPORTE, PARTA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NA REGIAO, CONFORME O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2019 | 12000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A ATRACAO "TONNY FARRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SAO SEBASTIAO" DO DISTRITO DE VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/02/2019 A 25/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1121. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2019 | 60.00 | 00005509097450 | ROZEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2019 | 3315.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA COMPOSTA SIMPLES, UMA MESA PARA REUNIAO REDONDA, UMA CADEIRA PARA SECRETARIA GIRATORIA, SEIS CADEIRA PARA SECRETARIA FIXA, UM ARMARIO EM ACO COM QUATRO PRATELEIRAS E UMA LONGARINA COM TRÊS LUGARES, DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2019 | 1080.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/02/2019 A 25/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2019 | 3900.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2019 | 3900.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2019 | 3900.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2019 | 207.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2019 | 100.00 | 00012186868474 | MARIA CAROLINA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISCAO DE CINCO SACAS DE CIMENTO DE CINQUENTA QUILOS, PARA REFORME DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2019 | 120.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CNM 139ª REUNIAO ORDINARIA CIB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2019 | 240.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CNM 139ª REUNIAO ORDINARIA CIB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2019 | 150.00 | 00011878679422 | WALDILENE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO REQUERIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2019 | 16.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIAFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2019 | 125.00 | 00003116524416 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA DO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2019 | 311.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2019 | 11.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2019 | 3277.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORM ENOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2019 | 294.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2019 | 294.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2019 | 294.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2019 | 18.16 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2019 | 376.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFZ 2050, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2019 | 28975.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2019 | 240.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS FONTES VALIANTY 230W COM CABO NSERIES, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE MEIO AMBIENTE E SCFV, CONFORME DANFE 900005760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2019 | 1800.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DE DENTRO E ARISCO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2019 | 800.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2019 | 1000.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV E PAIF, PARA APRESENTACAO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO, DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO CORRENTE, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2019 | 19.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2019 | 482.00 | 29027226000168 | LOJÃO COMERCIO AGRICOLA MS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR, UM BICO PARA PULVERIZADOR , UMA MASCARA PARA DEFENSIVO AGRICOLA E CINCO LITROS DE DEFENSIVO AGRICOLA NUFOSATE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2019 | 220.00 | 24020052000198 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO LITROS DE DEFENSIVO AGRICOLA DUAL GOLD DA SINGENTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2019 | 12.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2019 | 350.00 | 00071673946453 | MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2019 | 40.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2019 | 398.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3968 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2019 | 14353.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2019 | 9842.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2019 | 2296.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2019 | 34670.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1014745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2019 | 985.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE (COMPLEMENTACAO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2019 | 7345.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2019 | 3149.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2019 | 4494.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2019 | 32754.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2019 | 11770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2019 | 27178.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2019 | 2440.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DALOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA NO MUNICIPIO DE JACARAu/PB, DESTINADO A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000695 | 29/03/2019 | 2656.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DANFE 0026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2019 | 7046.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2019 | 10838.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2019 | 7595.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2019 | 4357.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2019 | 9431.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000699 | 29/03/2019 | 468.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SEGUINTE VEICULO MODELO AIR CROS, DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DANFE 002654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2019 | 5268.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1014744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2019 | 2637.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2019 | 152.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2019 | 1400.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2019 | 14097.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2019 | 8251.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2019 | 12.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E GEFIN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2019 | 154.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2019 | 16452.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2019 | 11778.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2019 | 118090.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2019 | 329547.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2019 | 44319.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2019 | 51474.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2019 | 36109.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2019 | 29239.41 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2019 | 87478.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2019 | 3843.24 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000700 | 29/03/2019 | 2049.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESE S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000701 | 29/03/2019 | 4304.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5350, MICRO ONIBUS OGE 6150 E ONIBUS OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000702 | 29/03/2019 | 4088.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B500, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, ONIBUS DE PLACA OEZ 1867 E ONIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000703 | 29/03/2019 | 2102.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA OGE 5010 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DANFE 002653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000704 | 29/03/2019 | 1519.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835 E FIAT STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000705 | 29/03/2019 | 11350.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 15W40, OLEO 20W50, OLEO DE FREIO, FILTROS DE OLEO, FILTROS DE OLEO PARA MOTORES FLEX E AGENTE REDUTOR ARLA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2019 | 4725.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2019 | 3768.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2019 | 3998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000696 | 29/03/2019 | 1320.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELOL CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DANFE 00265 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000697 | 29/03/2019 | 13045.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA E MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000698 | 29/03/2019 | 8898.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E B500, DESTINADOS AOS SEGUINTES TRATORES: JONH DERRE, NEW HOLLAND E VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DANFE 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2019 | 6121.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - COMISSONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2019 | 1047.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURAA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2019 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2019 | 257.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2019 | 316.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2019 | 2.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2019 | 84.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2019 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2019 | 184.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2019 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MARCO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1979, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFOMRE NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2019 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS ESERVICOS EM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2019 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 21 DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1101337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2019 | 60.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CNM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2019 | 60.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2019 | 128.70 | 00005836998477 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4164. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2019 | 60.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2019 | 700.72 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE 117. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2019 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 BLUSAS, 08 BONES, 08 ESTOJOS, 08 BOLSAS E 08 GARRAFAS DE ALUMINIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DANFE 007962. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2019 | 60.00 | 00004425536410 | ROSEANE CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2019 | 150.00 | 00011181166403 | MARIA DA PENHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BOA VISTA, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2019 | 32.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE S | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2019 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA MQU 1106/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTO DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2019 | 2980.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 932. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2019 | 2500.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E JENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4176. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2019 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E V | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2019 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANH | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2019 | 130.00 | 20937130000162 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA LUCINEIA IZAIAS DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2019 | 16.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2019 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2019 | 160.00 | 00010928187403 | TATIANE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2019 | 132.93 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2019 | 79.03 | 00011858045444 | RAIRON SANTIAGO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2019 | 60.00 | 00013647810428 | JÉSSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2019 | 800.00 | 00010070070440 | MARIA JOSE VICENTE DEPAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECENDO VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2019 | 7000.00 | 00006408179479 | EDSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD 4X4, DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE, DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - UNDIME SECCIONAL PARAIBA, ,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2019 | 1050.00 | 00003806328455 | GILVAN FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA E BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 41 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS E FAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM MATERIAL PRESTADORA DE SERVICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2019 | 60.00 | 00075383225404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2019 | 150.00 | 00070135617464 | GLEYCE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2019 | 40.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO, DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2019 | 40.00 | 00007079882419 | HELLEN SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO E REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2019 | 110.00 | 00080545165415 | ADILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO, CONFORME DECLARACAO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2019 | 60.00 | 00009561638401 | JOSÉ DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2019 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVELO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2019 | 119.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVELO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, CONFORME REQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2019 | 40.00 | 00005376331466 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARVIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2019 | 2745.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 183 REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA, NO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 6678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2019 | 1063.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS (PARTE ELETRICA), DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000383. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2019 | 950.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA PONTA DA CAPA, ENCHIMENTO EM MANGA DE EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO EIXO S DO FREIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK 8862, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 883. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2019 | 9890.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME COVÊNIO 1048913-87/2017 MINISTERIO DAS CIDADES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2019 | 2700.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 08 E 12 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2019 | 60.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CNM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO DESENVOLVIDOS A PARTIR DA REALIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO PARA AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2019 | 292.27 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COPIA DA FATURA DE AGUA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2019 | 9845.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 220 UNIDADES DE CADERTO TIPO ESPIRAL DE 12 MATERIAS, 500 UNIDADES DE CADERTNO TIPO BROCHURA COM 96 FOLHAS E 100 UNIDADES DE CADERNO TIPO ESPIRAL DE 10 MATERIAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2019 | 2955.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE 150 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR, COM CAPA PADRONIZADA PARA O PROGRAMA EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 202. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2019 | 230.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALENCEAMENTO E CAMBAGEM, EM VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2019 | 203.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E NOVE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000453. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2019 | 14.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2019 | 454.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA MSD (FUNASA), ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2019 | 2187.18 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA MSD (FUNASA), ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2019 | 1700.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGENS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PLATO DE EMBREAGEM E UM DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, TIPO CAMINHAO CACAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2019 | 482.00 | 24020052000198 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR, UM BICO PARA PULVERIZADOR , UMA MASCARA PARA DEFENSIVO AGRICOLA E CINCO LITROS DE DEFENSIVO AGRICOLA NUFOSATE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2019 | 12.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2019 | 3607.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA EM LONA, ADESIVO IMPRESSAO EM VINIL 90G BRILHO E UMA FAIXA IMPRESSAO 440G - BRILHO, DESTINADAS A IDENTIFICACAO VISUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VISANDO A MELHORIA DO ACESSO DOS USUARIOS AO EQUIPAMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAMADAS RADIOFONICAS E COBERTURA DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO 3508 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2019 | 183.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVCOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1101879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA E PLANILHAS DE PRECOS DA PAVIMENTACAO DAS RUAS JOAO VIEIRA, OLIMPIO BERNARDO DA SILVA, PROJETADA I E II, AVENIDA SAO PAULO, AVENIDA SAO PEDRO E MANOEL GONC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Serviços de Utilidade Publica | Aquisição de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2019 | 1357.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA HIDROLAVADORA SCHUZ 1700W E UM ASPIRADOR DE PO VONDER APV 1218 220V, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2019 | 82.00 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2019 | 24.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2019 | 18024.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PREVIDÊNCIA-PAR60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2019 | 6780.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO ORIUNDO DE MULTA E JUROS, REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2019 | 15.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2019 | 85500.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, DEBITADA EM CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2019 | 470.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS QUADROS BRANCOS EM MADEIRA, MEDINDO 200X120, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001098. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2019 | 650.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2019 | 735.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE NOVE EXTINTORES, REPOSICAO DE TRÊS MANOMETROS E RESPOSICAO DE UMA VALVULA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 606. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2019 | 2000.12 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (INHAME DA COSTA), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022581. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2019 | 2415.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E MELANCIA), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022576. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2019 | 1400.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA PERA), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022580. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2019 | 1029.50 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, ALFACE, CEBOLA, PIMENTAO, FEIJAO VERDE, COENTRO, CENOURA, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2019 | 1808.60 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COCO SECO, BANANA PACOVAN E MAMAO HAVAI), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AV | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2019 | 2300.10 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022559. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2019 | 2002.80 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E INHAME DA COSTA), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022563. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2019 | 1043.40 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN E MAMAO HAVAI), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022553 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2019 | 1110.00 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2019 | 4003.83 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 000492. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2019 | 3015.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 000493. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2019 | 2499.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLAR, CONFORME DANFE 000494. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2019 | 10000.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 000491. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2019 | 28.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2019 | 40.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS SUSTACAO/REVOGACAO, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2019 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AO DEBITO DE TARIFA TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000852 | 12/04/2019 | 16025.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 000502. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000853 | 12/04/2019 | 15008.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 000503. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2019 | 60.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2019 | 60.00 | 00011855115476 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2019 | 1892.06 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELO PuBLICO DO CRAS E SCFV, EM COMEMORACAO A PASCOA, CONFORME DANFE 011413. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2019 | 800.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2019 | 1600.82 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS/MA, ONDE A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTARA PARTICIPANDO DO 21º ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS - NORDESTE, ENTR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2019 | 20.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIAS COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2019 | 130.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITDA EM CONTA CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2019 | 6.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG, DE SERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2019 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO 55/60, JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 022163384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2019 | 1630.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE TRANSFERENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000869 | 16/04/2019 | 10022.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS (CAL, TINTAS, MASSA CORRIDA, AREIA E CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002025. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000870 | 16/04/2019 | 6309.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSNTRUCAO DIVERSOS (TINTA LAVAVEL, ESMALTE SINTETICO E TINTA LATEX), DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002026. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2019 | 1850.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 QUILOS DE BOMBOM TIPO SONHO DE VALSA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PASCOA, CONFORME DANFE 7627. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/04/2019 | 3957.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1102395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1102145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2019 | 314.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2019 | 60.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2019 | 1800.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4206. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - DOEGEMAS/PB, CONFORME BOLETO E OFICIO CIRCULAR 06/2019 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2019 | 250.00 | 09026243000173 | CONSULT EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO NO EVENTO, ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - REGIAO NORDESTE, "OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EMCONTEXTO DE RESTRICAO FISCAL", A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO LUIS/MA, NO CENTRO DE CONVENCOES MULTI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2019 | 60.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2019 | 60.00 | 00011133140440 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2019 | 1800.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE PULA-PULA, E NA DISTRIBUICAO DESORVETES, PIPOCAS EALGODAO DOCE, QUE FORAM SERVIDOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADES QUE COMEMOROU O INICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV, PAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2019 | 2200.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AS MULHERES E IDOSAS, USUARIAS DO SCFV, PARA A CONFECCAO DE LEMBRANCAS COM AS MESMAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM TODO O MATERIAL DA PRESTADORA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 42 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADO P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2019 | 2400.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FEIJOES E LAGOA DO MEIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2019 | 850.00 | 00003696767425 | JOSÉ CLAUDICIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OPERACIONAL, DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2019 | 2750.00 | 00001169989705 | SEVERINO FERNANDES DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA OGC 5947/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA E ALAGOINHA PARA A ESCOLA DA VILA GRAV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CURSO DE GRADUACAO EM GESTAO Pu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBNITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2019 | 17.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRA INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2019 | 5611.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2019 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PRODUCAO DE BANNERS INSTITUCIONAIS ONLINE NO SITE "WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2019 | 850.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO DE IMANGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO ATRAVES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2019 | 3460.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 1000-20, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CACAMBA, DE PLACA QFA 2690, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 005466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2019 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM E O ESCRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2019 | 2624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 09,12 E 13 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1102610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000904 | 23/04/2019 | 5049.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (TIJOLOS, ENXADAS, PA QUADRADA TRAMONTINA, CARRO DE MAO, BRITA, AREIA E CIMENTO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2019 | 32967.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2019 | 60.00 | 00008160797494 | VIRGINIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2019 | 120.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE TRANSMISSAO, COM PINHAO, COROA E CORRENTE, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125, PLACA QFZ 2050, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 000346. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2019 | 16.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/04/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/03/2019 A 25/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 819. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/04/2019 | 2250.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE QUINZE QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DANFE 002722. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/04/2019 | 405.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TRÊS TONERIS E CINCO CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 90. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2019 | 2210.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DO COMPRESSOR, DO CONDENSADOR, DO PAINEL, DO ELETRO VENTILADOR E DAS MANGUEIRAS E INJECAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS, DO VEICULO PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2019 | 60.00 | 00005509097450 | ROZEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2019 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REALIZACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Serviços de Utilidade Publica | Aquisição de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2019 | 6000.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS BOMBAS SUB 2510NY4E6 1CV 230V SCHEIDER, DESTINADAS AOS POCOS DO MUNICIPIO, CONFORME DANFE 028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP, POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SOLIDOS E SUAS IMPLICACOES PARA OS MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM TEMATICO DO PLANO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, AGENDA RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2019 A 25/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSEA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2019 | 9.17 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TERMINAL NuMERO 3263-1046, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000931 | 25/04/2019 | 30039.75 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2535 QUILOS DE PEIXE TIPO CORVINA INTEIRA CONGELADA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DANFE 238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2019 | 60.00 | 00006658646473 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2019 | 2603.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS UTILIDAZAS PELOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO, COM O PROJETO FAZENDO MENSAO AO PERIODO PASCOAL, CONFORME DANFE 1010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2019 | 10490.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO TACOGRAFOS E SEUS ACESSORIOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 846. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2019 | 3380.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO DE QUATRO TACOGRAFOS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004361 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000937 | 25/04/2019 | 2314.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE, CONFORME DANFE 000606. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000938 | 25/04/2019 | 3070.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE, CONFORME DANFE 000605. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000939 | 25/04/2019 | 3323.03 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE, CONFORME DANFE 000604. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000940 | 25/04/2019 | 8891.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE, CONFORME DANFE 000603. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2019 | 80.00 | 00000953277461 | BRUNO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSSOA/PB, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA "ALTERNATIVAS PARA O INCLEMENTO DE RECEITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2019 | 80.00 | 00004045472495 | LUCINÉA IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSSOA/PB, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA "ALTERNATIVAS PARA O INCLEMENTO DE RECEITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2019 | 5268.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2019 | 12.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2019 | 109259.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2019 | 318097.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2019 | 48296.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2019 | 50013.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2019 | 38555.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2019 | 15332.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2019 | 12048.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CLT), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2019 | 8942.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2019 | 9912.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2019 | 7595.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2019 | 4990.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2019 | 9829.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2019 | 930.00 | 00001563522730 | PATRICIA COSTA DE MORAIS BOULLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 75 REFEICOES (TIPO PRATO FEITO), DESTINADAS AS IDOSAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE MELHOR IDADE DO SCFV E QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE EXCURSAO RELIGIOSA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2019 | 720.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIZ/MA, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO CONGEMAS REGIONAL NORDESTE, CONFORME REQUERIMENTO E RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2019 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019,PARA PARTICIPAR DA 139ª REUNIAO ORDINARIA CIB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2019 | 7345.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2019 | 3149.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2019 | 4494.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2019 | 35387.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2019 | 10147.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (CLT), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2019 | 27178.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2019 | 14353.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2019 | 10078.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2019 | 2296.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2019 | 1147.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2019 | 3998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2019 | 294.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE LITROS DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2019 | 6121.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2019 | 1047.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2019 | 850.00 | 00089371925434 | JOSÉ DAMACENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KRD 6785, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS MUNICIPIOS DE ARARA E GUARABIRA/PB, NOS DIAS 08 DE MARCO E 18 DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2019 | 1300.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR WEG DE 5.0 CV, MONOFASICO IP 54 MODELO 112L, DESTINADO A LOCALIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA AREA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2019 | 2460.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DECARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DE PRESSAO E RECUPERACAO NA VALVULA DO MODO REI, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2019 | 11.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2019 | 2646.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2019 | 153.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2019 | 53.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2019 | 430.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EMCONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2019 | 2598.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (COMPLEMENTACAO), JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2019 | 868.41 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (COMPLEMENTACAO), JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2019 | 114.14 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (COMPLEMENTACAO), JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2019 | 2250.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DAS ESCOLAS: ALFREDO CHAVES, ANTONIA COELHO E JOAO DE FREITAS, COMO TAMBEM UMA INSTALACAO DE UM AR CONDICONADO NA ESCOLA JOAO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2019 | 5619.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2019 | 29340.35 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2019 | 85898.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2019 | 541.20 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 6824 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2019 | 1029.71 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (COMPLEMENTACAO), JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2019 | 41459.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2019 | 607.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001031 | 02/05/2019 | 2326.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 E BS 500, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DANFE 002699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001033 | 02/05/2019 | 13723.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA ENXEDEIRA E MOTOCICLETAS DE PLACAS:QFZ 2050 E NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001034 | 02/05/2019 | 12883.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR JONH DEERE E TRATOR VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2019 | 50.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DA REALIZACAO DO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO", PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIC AAVULSA 4230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00007649783499 | DANIEL ALCIDES DE LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, EM COMPRIMENTO A LEI 12,305/2010 QUE TRATA SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001030 | 02/05/2019 | 1814.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O M ÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DANFE 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2019 | 120.00 | 00070252029402 | JOSILANEA ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2019 | 2000.00 | 11431066000152 | PARAÍBA TRAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM PASSEIO AQUATICO (EM CATAMARA), JUNTO AO GRUPO DE JOVENS DO SCFV, PARA VISITACAO DE AREIA VERMELHA, FORTE VELHO E PRAIA DO JACARE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001029 | 02/05/2019 | 462.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADAS AO SEGUINTE VEIUCLO, AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADA AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DANFE 002701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2019 | 150.00 | 00011181166403 | MARIA DA PENHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BOA VISTA, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001023 | 02/05/2019 | 5837.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OGC 6239, OGE 6150 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DANFE 0027 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001024 | 02/05/2019 | 2874.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: OGB 2530 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DANFE 002702. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001025 | 02/05/2019 | 1624.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA AO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DANFE 002706. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001026 | 02/05/2019 | 997.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET 1915, VINVULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DANFE 002705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001027 | 02/05/2019 | 4184.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: MOK 8862, OEZ 1867 E KIS 6646, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001028 | 02/05/2019 | 2618.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835 E CAMINHONETE STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2019 | 185.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE UMA ATA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA COD/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2019 | 17283.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E CONFORME OFICIO 074/2019, DATADO DE 06 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2019 | 7.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2019 | 1165.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRIINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000943. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2019 | 346.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2019 | 3000.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO MARCA ESMALTEC DE COLUNA, UM BEBEDOURO MARCA COLORMAQ PREMIUL, TRÊS VENTILADORES MARCA ARGE DE 60 CM E DOIS VENTILADORES ARNO DE 40CM. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4235. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2019 | 148.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2019 | 209.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2019 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO PB PROJETO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2019 | 204.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VINTE E OITO AUTENTICACOES, QUATRO RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2019 | 40.00 | 00006272272448 | JOSÉ JUNIOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF, CONFORE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DA EMATER, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/05/2019 | 226.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 649403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2019 | 80.00 | 00005063781446 | LAÉDINA DO NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TJPB E CCRIMP, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2019 | 80.00 | 00005063781446 | LAÉDINA DO NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TJPB E CCRIMP, CONFORME REQUERIMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001061 | 06/05/2019 | 34452.75 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGUNDA MEDICAO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO NOVO E RUA PROJETADA 07, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO EL | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1979, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFOMRE NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2019 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS ESERVICOS EM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA E PLANILHAS DE PRECOS DA PAVIMENTACAO DAS RUAS JOAO VIEIRA, OLIMPIO BERNARDO DA SILVA, PROJETADA I E II, AVENIDA SAO PAULO, AVENIDA SAO PEDRO E MANOEL GONC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2019 | 210.00 | 00070982024444 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2019 | 800.00 | 00010070070440 | MARIA JOSE VICENTE DEPAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECENDO VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001062 | 06/05/2019 | 19857.30 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DURANTE A TERCEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO DAS ESCOLAS PROFESSOR ANTONIO COELHO, MARIA BERNADETE ADELAIDE E CRECHE EDVIRGES COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 56. | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2019 | 260.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANH | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2019 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA MQU 1106/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTO DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2019 | 2500.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E JENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2019 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E V | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4250. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Creche | Construção/Ref/Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001087 | 06/05/2019 | 32168.88 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL EDVIRGES COSTA, CONFORME PRIMEIRA E ULTIMA MEDICACAO, CONTRATO 012/2019, DISPENSA 00001/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 26. | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2019 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2019 | 500.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO SITE WWW.MANCHETEPB.COM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2019 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR) E NA CONSU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/05/2019 | 150.00 | 00070251982424 | ISAIAS VITORINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2019 | 25.06 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DA CARDEITRA DE IDENTIDADE,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2019 | 270.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 900 EMBALAGENS DESCARTAVEIS, TIPO HAMBURGUEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/05/2019 | 310.20 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE ELASTICO E TRÊS MIL SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA,, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2019 | 3.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/05/2019 | 1670.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SOLDA NOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALTRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CACAMBA E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/05/2019 | 1080.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MARCA VOKSVAGEM, TIPO CACAMBA, V INCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/05/2019 | 11.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/05/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/05/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/05/2019 | 873.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000416. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2019 | 18028.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DETIBO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONRFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2019 | 70.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO TLP, CONFORME DECLARACAO REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2019 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA PERFURACAO DE OITO POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2019 | 203.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 29 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTE EDILIDADE, CONFORME DANFE 000473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO AO FNDE, CORRESPONDENTE A ART DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DA COMUNIDADE GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/05/2019 | 30.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2019 | 7537.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/05/2019 | 700.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO DE IMANGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DO SAO JOAO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO NO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ATRAVES DE ANUIDADE DO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL, CONFORME OFICIO 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/05/2019 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESPACO COMPLEMENTAR DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/05/2019 | 60.00 | 00009604240404 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS NA DEFESA AGROPECUARIA, DO ESTADO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2019 | 20.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/05/2019 | 80.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS NA DEFESA AGROPECUARIA, DO ESTADO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/05/2019 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1103484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/05/2019 | 4768.97 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A COPA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 8084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/05/2019 | 262.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/05/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFROME REQUERIMENTO E RECI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/05/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2019 | 74.00 | 00004329564416 | MARIA ROSANGELA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DE RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2019 | 124.00 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DE RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2019 | 4473.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS PROGRAMAS VINCULADOS A MESMA, CONFORME DANFE 8083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/05/2019 | 380.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/05/2019 | 470.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUTENCAO DE PERIFERICOS DOS COMPUTADORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002792. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2019 | 23.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2019 | 12034.80 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS (BASQUETE, FUTSAL, HANDBAL, VOLEI) E REDES, DESTINADOS AS PRATICAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 3486. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2019 | 748.00 | 24122426000186 | AGRONODESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS VETERINARIAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, NO REBALHO BOVINO DOS PEQUENOS PECUARITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 014588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2019 | 900.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2019 | 163.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2019 | 60.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISCAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00008129839474 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVLOLET, MODELO CELTA, PLACA MNW 7122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00004890425462 | WELLINGTON MARQUES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA PMC 7419, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DA UNIDADE ESCOLAR PORFIRIO FLOR, LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EQUIVALENTE A VINTE DIARIAS, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00010856786446 | RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DA UNIDADE ESCOLAR PORFIRIO FLOR, LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EQUIVALENTE A VINTE DIARIAS, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2019 | 50.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARTE DE UM RETROVISOR (ESPELHO), DESTINADO A UM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/05/2019 | 60.00 | 00070254054420 | RENILO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISCAO DE UMA SEXTA BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2019 | 60.00 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2019 | 60.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2019 | 3008.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAL, BRITA, CIMENTO E AREIA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002057. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001150 | 17/05/2019 | 5011.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (REBOCAL, TUBO DE ESGOTO, FERRO , TELHA, TIJOLOS, CIMENTO E AREIA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002058. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2019 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2019 | 35.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS, INTERNET, TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2019 | 550.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2019 | 800.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO QUARTO CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF, CONFORME REQUERIMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2019 | 2100.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SALGADO, PITOMBAS E PIABAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2019 | 40.00 | 00009608025419 | THIAGO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTNO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2019 | 2503.60 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2019 | 2424.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 03,07,05 E 10 DE MAIO DE 2019 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1104026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2019 | 3838.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2019 | 31891.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2019 | 82.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 044259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2019 | 306.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2019 | 60.00 | 00005619178412 | MARIA DA GUIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2019 | 60.00 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2019 | 60.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/05/2019 | 60.00 | 00071366625404 | ALEXSANDRO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2019 | 554.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA, UMA SANDUICHEIRA, DUAS CAIXAS TERMICAS E UM CALDEIRAO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005746. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2019 | 2321.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE BELEZA (MAQUIAGEM), DESTINADOS AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM COMEMORACAO AO MÊS DAS MAES, AS QUAIS SAO BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EXISTENTES NO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE JOVENS USUARIOS DO SCFV, DURANTE EXCURSAO DE LAZER PARA AS PRAIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2019 | 2264.52 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS, NAS ACOES E NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS LIGADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME DANFE 000709. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2019 | 1000.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS TENDAS EM POLIESTER DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 000710. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2019 | 25.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2019 | 40.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2019 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO 56/60, JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 023638504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2019 | 7684.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/05/2019 | 3830.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA, EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 107. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2019 | 283.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (COMPLEMENTACAO), JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2019 | 96.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (COMPLEMENTACAO), JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2019 | 80.00 | 00007191670436 | JOILMA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2019, CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2019 | 120.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2019, CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/05/2019 | 20.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/05/2019 | 0.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2019 | 60.00 | 00070485469480 | DANILO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2019 | 60.00 | 00039744469404 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2019 | 808.65 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 METROS DE TECIDO TIPO CHITAO ESTAMPADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2019 | 1080.03 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AOS JOVENS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME DANFE 009347. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/05/2019 | 1470.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMO 2498/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/05/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, COMO TAMBEM PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELETRICO, SANITARIO E HIDRAULICO), DE UMA ACADEMIA DE SAuDE A SER CONSTRUIDA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/04/2019 A 25/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2019 | 60.00 | 00005509097450 | ROZEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2019 | 2000.00 | 19789633000159 | TOTAL COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO VIOLOES LAND ACUSTICO CUTAWAY E OITO CAPAS, DESTINADOS A AULA DE MUSICA PARA PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2019 | 2830.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS COMEMORACOES PARA AS MAES, AS QUAIS FORAM VOLTADAS PARA O PuBLICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E BENEFICIARIOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2019 | 530.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MuSICA OFERTADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00004931770436 | AMADEU BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA LOZ 4542/PB, DESTINADO A EQUIPE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE BARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/05/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE 2019, PARA A REALIZACAO DE COMPRAS DE MERCADORIAS DESTINADAS SO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2019 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JACARAu, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA, PARA TRATAR DA CRIACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/05/2019 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, DESTINADA A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2019 | 0.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2019 | 4.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/05/2019 | 48.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/04/2019 A 25/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1430. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2019 | 760.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 205/65 - 15, DESTINADO AO VEICULO MODELO LIVINA, DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 005469. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/05/2019 | 45.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/05/2019 | 60.00 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2019 | 60.00 | 00070164147446 | LEOVÂNIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/05/2019 | 68.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2019 | 530.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4298. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 429 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2019 | 530.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BALE CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4295. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4296. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2019 | 150.00 | 00070135603404 | EDUARDO ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE CIDADE,CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2019 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO (BALAO JUNINO, BANDEIROLAS E FITILHOS), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE OCORRERAO AS ATIVIDADES E APRESENTACOES NO PERIODO JUNINO, COM PARTICIPACAO DOS USUARIOS DE DIVERSOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADO P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/05/2019 | 850.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA "CULTURA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2019 | 4996.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - COMISSONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2019 | 1047.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2019 | 1530.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2019 | 1500.00 | 10778196000101 | NETE FESTAS E RECEPÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CABINE FOTOGRAFICA PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2019 | 6546.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2019 | 9230.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2019 | 8807.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2019 | 4990.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2019 | 10247.03 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/IGD/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2019 | 60.00 | 00082649839449 | MARIA DE F?TIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JACARAU/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA, PARA TRATAR DA CRIACAO DO SERVICO DE ACOLHL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/05/2019 | 120.00 | 00082649839449 | MARIA DE F?TIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DA ASSISTENCIA SOCIAL, E REALIZACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2019 | 16815.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/05/2019 | 10477.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2019 | 2296.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISISONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2019 | 31174.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2019 | 10339.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2019 | 20196.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2019 | 7345.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2019 | 4199.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2019 | 5492.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/05/2019 | 5268.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/05/2019 | 1330.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSONADOS, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/05/2019 | 56.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2019 | 107974.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2019 | 312832.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2019 | 22954.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA - MAGISTERIO (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2019 | 51078.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2019 | 49512.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2019 | 35232.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2019 | 14522.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2019 | 10630.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2019 | 478.40 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004491. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2019 | 740.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DE VEICULO TIPO ONBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2530, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 790. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2019 | 82.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1104238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AS FAMILIAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ONDE FORAM TRATADOS TEMAS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, COMO TAMBEM METODOS QUE AUXILIAM E PROMOVEM A EMANCIPACAO SOCIAL DAS FAMILIAS, FORTALECENDO SUA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA AVULSA 4306. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2019 | 390.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE 26 PARAFUSOS DESTINADOS A LAMINA DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2019 | 60.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON VITA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2019 | 9910.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO CAPIAMENTO ASFALTICO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CR1048.913.87/2017, MINISTERIO DAS CIDADES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2019 | 7200.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 1113, PLACA KFU 5055/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2019 | 7200.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 1113, PLACA KFU 5055/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2019 | 61.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2019 | 2750.00 | 00001169989705 | SEVERINO FERNANDES DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA OGC 5947/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA E ALAGOINHA PARA A ESCOLA DA VILA GRAVATA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4307. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2019 | 2506.10 | 00070252064402 | MARIA DE FATIMA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE E BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 035325. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2019 | 1068.00 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 035249. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2019 | 2412.80 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, COCO SECO,BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 035268. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2019 | 2204.60 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (INHAME DA COSTA, LARANJA PERA E ABACAXI), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 035289. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2019 | 1029.50 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, ALFACE, CEBOLA, PIMENTAO, COENTRO, FEIJAO VERDE, CENOURA, CHUCHU E TOMATE), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 035253. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2019 | 1043.40 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN E MAMAO HAVAI), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 035260. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2019 | 2502.40 | 00070252064402 | MARIA DE FATIMA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (INHAME DA COSTA E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 035324. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2019 | 29340.35 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2019 | 85898.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2019 | 5619.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2019 | 185.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001307 | 30/05/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2019 | 2137.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2019 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2019 | 17283.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, E OFICIO NuMERO 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2019 | 2913.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA DE TRANSLADO AEREO, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, (IDA E VOLTA), ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO E 05 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2019 | 40225.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2019 | 1368.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2019 | 530.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2019 | 968.08 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE OCORRERAO AS ATIVIDADES E APRESENTACOES REFERENTES AO PERIODO JUNINO, COM PARTICIPACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DANFE 009360. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA NONA EDICAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA, NO CENTROTURISTICO DE TAMBAu/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS (TIPO FESTA), DESTINADOS PARA AS CRIANCAS, GESTANTES E CUIDADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE AS FESTIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4315. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2019 | 551.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 7021 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 000741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2019 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, TOMADAS DE PRECO 001 E 002/2019, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1001045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DESTINADA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CONASEMS, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CEF (GIDUR), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DA RUA DO COMERCIO, PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO E TROCA DA REDE DE PROTECAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2019 | 25.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, PGT E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2019 | 153.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2019 | 2657.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2019 | 310.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2019 | 10470.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2019 | 360.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 2835, VINCULLADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 005473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2019 | 285.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TI8PICAS PARA A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2019 | 635.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2019, NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001351 | 03/06/2019 | 9684.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 E S10, DESTINADOS AOS TRATORES: VALTRA, NEW HOLLAND E JONH DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001352 | 03/06/2019 | 16352.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: PATROL, PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396 E MOTOCICLETA DE PLACA QFI 2050, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001353 | 03/06/2019 | 1840.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001346 | 03/06/2019 | 3880.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835 E STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002733. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001347 | 03/06/2019 | 1536.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002740. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001348 | 03/06/2019 | 3574.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, ONIBUS DE PLACA MOK 8862 E ONIBUS OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002739. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001349 | 03/06/2019 | 4570.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA OGC 6239, ONIBUS DE PLACA OGE 6150 E ONIBUS DE PLACA OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002738. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001350 | 03/06/2019 | 3302.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA OGB 2530 E ONIBUS DE PLACA OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002737. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2019 | 328.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2019 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2019 | 301.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2019 | 89.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001344 | 03/06/2019 | 2135.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DA EMATER, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001345 | 03/06/2019 | 777.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADAS AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DANFE 002736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2019 | 120.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2019 | 161.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A SEDE DESTA EDILIDADE, DU8RANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1104618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2019 | 53.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN, TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2019 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA MQU 1106/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTO DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4318. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2019 | 900.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E RECUPERACAO DE UM PAR DE PARALAMAS E UM PARACHOQUE COM SUPORTE, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO, TIPO CACAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/06/2019 | 400.00 | 00042867649404 | SONIA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DOS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/06/2019 | 2250.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA MQU 1106/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTO DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4319. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/06/2019 | 800.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FESTA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4317. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/06/2019 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/06/2019 | 70.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/06/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NEWTON VITA", CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/06/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO DE QUALIFICACAO PELA CNM, TEMA: FINANCIAMENTO PELAS POLITICAS PuBLICAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO PELO RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJEDA DE URBANIZACAO DA ORLA DA LAGOA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/06/2019 | 1300.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DOCUMENTACOES E ABERTURA DE FIRMA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/06/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CEMITNARIO DE QUALIFICACAO PELO CNM, "FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS", CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/06/2019 | 40.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS, INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCAIRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/06/2019 | 13.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/06/2019 | 108.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUES, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/06/2019 | 2100.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE 13 QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 018576. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/06/2019 | 150.00 | 00005362579495 | FLAVIO MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE ANDAIMES PARA A RESTAURACAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZAO", NESTE MUNICIPO, EM UM PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/06/2019 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/06/2019 | 29.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODEER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAODO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2019 | 18031.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR60), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2019 | 0.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2019 | 68.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUES, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2019 | 86.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001397 | 10/06/2019 | 9030.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EINSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 000928. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001398 | 10/06/2019 | 1891.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EINSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 000931. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001399 | 10/06/2019 | 3090.03 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EINSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 000929. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001400 | 10/06/2019 | 2907.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EINSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 000930. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4331. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4336. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TERDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4335. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4340. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4330. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E JENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4332. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4334. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4333. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2019 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4337. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4339. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4338. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4341. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2019 | 116.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS REFIS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA MARCA EPSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001426. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2019 | 290.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA TROCA DE MANGUEIRAS, ALMOFADA E RESERVATORIO DE TINTAS MAGENTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000866. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1979, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFOMRE NOTA FISCALDE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS ESERVICOS EM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS ATRAVES DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, COM CONTRATO VALIDO POR DOZE MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 004197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2019 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2019 | 2300.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A QUADRILHA JUNINA "CORONE BICHARA", PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2019, CONFORME OFICIO S/N, DE 21 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2019 | 510.00 | 00001816826480 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PE DE SERRA ARISCO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/06/2019 | 1800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DA CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARACO DA CERTIAO DE OBITO, FORNECIMENTODE VEU, ESSE E OUTROS ADORNOS, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVACAO OU RESTAURACAO DE CADAVERES, CONFORME COPIA DA CERTIAO DE OBITO, DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/06/2019 | 1800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A DOACAO DE CINCO URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DA CERTIDAO DE OBITO, DECLARACOES E NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4346. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4347. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4348. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ELABORACAO DE DBE PARA ALTERACAO DE PESSOA RESPONSAVEL PELO CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 144. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/06/2019 | 37.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/06/2019 | 231.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE RPV, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/06/2019 | 11.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/06/2019 | 0.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/06/2019 | 150.00 | 00070251982424 | ISAIAS VITORINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA ESPERANCA Nº 25, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/06/2019 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4351. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/06/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4352. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/06/2019 | 150.00 | 00010928187403 | TATIANE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/06/2019 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/06/2019 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/06/2019 | 1600.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/06/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS - ENOCONTAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/06/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/06/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DO SERVICO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/06/2019 | 20.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/06/2019 | 310.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0001449 | 13/06/2019 | 20000.00 | 08958625000172 | NEW LINE MUSIC PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "EDYR VAQUEIRO", PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE "SAO JOAO", QUE SERA REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/06/2019 | 5000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE CABO A RABO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, NO ARRAIA DO INTERIOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/06/2019 | 27.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, BANCO POSTAL E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/06/2019 | 600.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001138. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE - SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/06/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE ADIANTAMENTO DE TOMADA DE PRECO 0001/2019, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1001056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2019 | 630.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2019 | 1580.00 | 00005008149458 | SOLENEIDE RUFINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS E BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4354. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/06/2019 | 850.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, CANJICA, BOLOS DE MILHO ETC), PARA SEREM SERVIDOS NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, AS QUAIS FORAM VOLTADAS PARA O PuBLICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, FOI UTILIZADO MATERIAL DO PRESTADOS DE SERVICOS,CONFORME NOTA FISCLA DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/06/2019 | 213.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA E DOIS RECOLHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2817. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/06/2019 | 41.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/06/2019 | 3600.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, ENTRE OS DIAS 03 A 15 DE JUNHO DE 2019, DO "ARRAIA DO INTERIOR E O SAO DA GENTE", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/06/2019 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO 57/60, JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 025247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2019 | 54.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2019 | 20024.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002102. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 4358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/06/2019 | 1900.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MOTOBOMBA DE 1,0 CV E UMA MOTOBOMBA DE 7,5 CV, ORIUNDAS DO BAIRRO BOM JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/06/2019 | 4191.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2019 | 366.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/06/2019 | 287.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTE E UMA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/06/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESSTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CRECHE CASULO EDVIGES COSTA E NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE AJUDANDE TE PEDREIRO, DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA BERNADETE ADELAIDE, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO VINTE DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00010856786446 | RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE AJUDANDE TE PEDREIRO, DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA BERNADETE ADELAIDE, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO VINTE DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/06/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 045/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/06/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/06/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/06/2019 | 32.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/06/2019 | 91.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/06/2019 | 10173.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURACAO EM 04/2019, CONFORME DARF - DOCUMEMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2019 | 700.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UM SHOW ARTISTICO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2019 | 6400.00 | 00005551853462 | JOSÉ NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE UMA SHOW ARTISTICO, DESTINADO AO "ARRAIA DO INTERIOR", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/06/2019 | 400.00 | 00042867649404 | SONIA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DOS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/06/2019 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/06/2019 | 800.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESPACO COMPLEMENTAR DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE DOIS MESES, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/06/2019 | 29.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2019 | 2320.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, AS QUAIS FORAM VOLTADAS PARA O PuBLICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4366. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/06/2019 | 117.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/06/2019 | 62.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/06/2019 | 7647.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/06/2019 | 150.00 | 00070135603404 | EDUARDO ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/06/2019 | 1580.00 | 00010749046481 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/06/2019 | 32846.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/06/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 002/2019, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1001059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/06/2019 | 7345.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/06/2019 | 3149.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/06/2019 | 5492.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/06/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/06/2019 | 17532.00 | 30911126000189 | ARDILLES MELO SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E SEIS LUMINARIAS DE LED 150 W, DESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO DA LAGOA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/06/2019 | 31195.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/06/2019 | 12270.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/06/2019 | 20196.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/06/2019 | 800.00 | 00001816826480 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2019 | 34225.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/06/2019 | 16947.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/06/2019 | 9579.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/06/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2019 | 200.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO PEDIASSURE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/06/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/06/2019 | 6101.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/06/2019 | 9174.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2019 | 8807.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/06/2019 | 10430.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2019 | 5322.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/06/2019 | 550.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA MANUTENCAO ELETRICA, REPOSICAO DE GAS E PINTURA DA FREZER E DO REFRIGERADOR, UTILIZADOS NOS SERVICOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4368. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2019 | 29240.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2019 | 94533.39 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2019 | 4797.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2019 | 108234.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/06/2019 | 306514.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/06/2019 | 22954.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/06/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - COMISSONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/06/2019 | 51034.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/06/2019 | 50576.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/06/2019 | 34234.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/06/2019 | 12164.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/06/2019 | 9932.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/06/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2019 | 1650.00 | 09249135000160 | NETO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO - MES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DA CENTRAL ELETRICA, DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 111. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2019 | 580.93 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 05/2019 (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/06/2019 | 1700.79 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 05/2019 (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/06/2019 | 5268.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/06/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/06/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/06/2019 | 40.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2019 | 2172.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2019 | 4996.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/06/2019 | 1047.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/06/2019 | 320.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA NA FESTA DO "ARRAIA DO INTERIOR", DURANTE OS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/06/2019 | 1000.00 | 01761016000260 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, ENTRE OS DIAS 10 E 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 16774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/06/2019 | 46.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/06/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/05/2019 A 25/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1185. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/06/2019 | 380.00 | 00012393406484 | MARIA LUIZA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/06/2019 | 84.00 | 00005924679454 | COSMO BENEDITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DE RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/06/2019 | 470.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS OCULOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, REQUERIMENTOS E DANFE 000257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/06/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADO PELA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/06/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/06/2019 | 800.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4381. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/06/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4379. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/06/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4378. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/06/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4377. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4384. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/06/2019 | 630.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4387. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4382. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4383. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/06/2019 | 530.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BALE CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/06/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4374. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/06/2019 | 530.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4375. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/06/2019 | 530.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MuSICA OFERTADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4371. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/IGD/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/06/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/05/2019 A 25/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/06/2019 | 103988.38 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO PARA CONTA uNICA DA UNIAO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO, ATRAVES DA CONTA 647260-3 PAVIMENTACAO E DRENAGEM, CONFORME OBTV 02800231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/06/2019 | 302584.37 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO PARA CONTA uNICA DA UNIAO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO, ATRAVES DA CONTA 647257-3 PAVIMENTACAO, CONFORME OBTV 02000212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/06/2019 | 1900.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O CIPRIANAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/06/2019 | 320.00 | 00010091271444 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS CORTADORES DE GRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/06/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/06/2019 | 2700.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 01 E 07 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/06/2019 | 442.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4845 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 000748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/06/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/06/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/06/2019 | 1061.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4396. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/06/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADO PELA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/06/2019 | 800.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/06/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4394. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/06/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4393. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/06/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4392. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/06/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4391. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/06/2019 | 5000.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001237. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001597 | 28/06/2019 | 12051.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001655. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001598 | 28/06/2019 | 9100.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESITNADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001656. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/06/2019 | 148.34 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001593 | 28/06/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/06/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/06/2019 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/06/2019 | 1602.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/06/2019 | 26.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET,COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/06/2019 | 7.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/06/2019 | 5856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/06/2019 | 2668.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2019 | 154.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/06/2019 | 32.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2019 | 3.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2019 | 57.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2019 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2019 | 298.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2019 | 274.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2019 | 625.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, REFIS, ROTEADOR E PAPEL FOTOGRAFICO, DESTINADO A MELHORIA DOS SERVICOS OFERTADOS AO PuBLICO ATENDIDO PELO SCFV E CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001152. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/DBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2019 | 48.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2019 | 130.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2019 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2019 | 247.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/07/2019 | 591.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA-SAMU, PLACA NQF 6284, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001636 | 02/07/2019 | 1907.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2019 | 82.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2019 | 1150.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE DIVERSOS SALGADOS TIPO FESTA, AOS QUAIS FORAM DISPONIBILIZADOS PARA OS USUARIOS DO PAIF E DO SCFV, COMO TAMBEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MÊSDE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4399. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2019 | 4650.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE COSTURA DAS ROUPAS UTILIZADAS PELAS MULHERES, IDOSAS E ADOLESCENTES DO PAIF E SCFV, COMO TAMBEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AS APRESENTACOES ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4398. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001635 | 02/07/2019 | 706.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001633 | 02/07/2019 | 3352.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS OGE 6150, ONIBUS OGE 5350 E ONIBUS OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002763. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001634 | 02/07/2019 | 3263.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS OGE 5010 E ONIBUS OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002762. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001637 | 02/07/2019 | 1121.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS MOK 8862 E ONIBUS OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002764. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001638 | 02/07/2019 | 2697.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA OXO 2835 E STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002758. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001639 | 02/07/2019 | 1720.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN ESCOLAR, PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002765. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2019 | 785.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7900, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2019 | 785.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/07/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2019 | 0.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/07/2019 | 74.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001640 | 02/07/2019 | 14505.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTNADA AOS SEGUINTES VEICULOS: PATROL, PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTOCICLETAS DE PLACAS QFZ 2050 E NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001641 | 02/07/2019 | 1416.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE 002759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001642 | 02/07/2019 | 9589.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500, DESTINADOS AOS SEGUINTES TRATORES: VALTRA, NEW HOLLAND E JONH DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DANFE002760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/07/2019 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2019 | 0.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2019 | 66.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2019 | 187.85 | 26760385000189 | MAGAZINE LEGAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, CONFORME DANFE 002416. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2019 | 690.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO NOS FEICHES DE MOLA DIANTEIRO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONRORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4408. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4410. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4409. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4401. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TERDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4405. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4406. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2019 | 2500.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E JENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4402. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4400. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4404. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4407. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4411. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/07/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4424. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/07/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4423. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2019 | 35.13 | 00005836998477 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2019 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS ESERVICOS EM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1979, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFOMRE NOTA FISCALDE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/07/2019 | 1470.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMO 2498/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/07/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CURSINHO PRE-ENEM 2019, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/07/2019 | 42.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/07/2019 | 0.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/07/2019 | 0.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITIO DE BARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/07/2019 | 42.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/07/2019 | 45.00 | 00000084040467 | EDIVAN COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/07/2019 | 61.00 | 00071412945461 | MILLA CRISTIA DA SILVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00070254054420 | RENILO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO DESPORTISTA AMADOR RENILO ALVES DE LIMA, COM DESTNO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/07/2019 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/07/2019 | 0.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/07/2019 | 83.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001689 | 08/07/2019 | 3506.15 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 001096. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001690 | 08/07/2019 | 7729.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 001095. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001691 | 08/07/2019 | 2521.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 001097. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001692 | 08/07/2019 | 1918.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLAR, CONFORME DANFE 001098. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/07/2019 | 320.00 | 00007277431472 | ERINALDO PEIXOTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 1400/24, DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/07/2019 | 2800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SETE CARRADAS, ATRAVES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/07/2019 | 2400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VINTE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/07/2019 | 46.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/07/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA LEILAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001700 | 09/07/2019 | 71444.98 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRA MEDICAO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO NOVO E RUA PROJETADA 07, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 66. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/07/2019 | 2097.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/07/2019 | 1180.09 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, COM DESTNO A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA 000829. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001707 | 10/07/2019 | 6250.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 8971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2019 | 370.00 | 00010091271444 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DE UM CORTADOR GRAMA, TIPO CARRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/07/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUDEMA, PARA SOLICITAR O CADASTRO INDUSTRIAL DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2019 | 6.32 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/07/2019 | 204.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2019 | 18034.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, RFB-PREV-PARC60, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2019 | 22.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/07/2019 | 61.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2019 | 2500.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE DEZ BANCOS DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 166. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/07/2019 | 1150.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPOSICAO DE TRÊS VIDRO LATERAIS E VINTE METROS DE CALHA, EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 167. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/07/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTNO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CURSINHO PRE VESTIBULAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001708 | 10/07/2019 | 23504.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO, DUAS DIARIAS DE SONORIZACAO, DUAS DIARIAS DE GERADOR, SETENTA E SETE DISCIPLINADORES, SESENTA METROS DE GRADES, QUATRO TENTAS, UMA DIARIA DE ILUMINACAO, DOIS CAMARINS, PARA USO NA FESTA DESAO JOAO, REALIZADA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS E UNIDADES EDUCACIONAIS, A SEGUIR RELACIONADAS: ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, ESCOLA PORFIRIO FLOR, ESCOLA MANOEL ADELAIDE, ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, ESCOLA ALFREDO CHAVES, SECRETARIA DE EDUCACAO, NAEE E SETOR DA MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4435. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2019 | 2100.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 018755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2019 | 5856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2019 | 8552.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADO AO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/07/2019 | 18.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/07/2019 | 170.00 | 00010091271444 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CORTADOR DE GRAMA,TIPO CARRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/07/2019 | 200.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO A SUA FILHA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/07/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXAS INSCRICAO PARA O XXI ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, TEMA "DEFENDER A SEGURIDADE SOCIAL E PROTEGER O NOSSO POVO", ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2019, NO ANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA, NA CIDADEDE BELEM/PA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2019 | 1910.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADORNOS TIPO BALOES, LANTERNAS, PENEIRAS, CONJUNTOS DE TRIO, JAQUETAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADAS AS PESSOAS ASSITIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000118. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070251982424 | ISAIAS VITORINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/07/2019 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/07/2019 | 754.00 | 00019090404449 | CLARICE BELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME ORCAMENTO, DECLARACAO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/07/2019 | 2000.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR (GELADEIRA), MARCA ELETROLUX, DUAS PORTAS, CYCLE DEFROST, CLASSE A, DESTINADO A MALHORA DA QUALIDADE DOS SERVICOS ESTRUTURAIS OFERTADOS ATRAVES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS/CONFORME DANFE 298541. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/07/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/07/2019 | 20.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/07/2019 | 123.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/07/2019 | 230.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA L555, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1000886. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001742 | 15/07/2019 | 20021.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002120. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/07/2019 | 4196.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO PELO CREA/PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/07/2019 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/07/2019 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/07/2019 | 998.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE DIVERSOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA4445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00080545130468 | JONE CARLOS DA CRUZ SUBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA AVULSA 4443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/07/2019 | 288.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DE APARELHOS DE TELEVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/07/2019 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO 58/60, JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 026784820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/07/2019 | 84.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/07/2019 | 3000.00 | 32303484000134 | MARLO SILVA DE LIMA - PIONEIRA GRUPO GERADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR, 180 KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, DURANTE O "ARRAIA DO INTERIOR", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/07/2019 | 1120.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6652, PA MECANICA, GRADE, ENCHEDEIRA, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E MOTONIVELADORA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/07/2019 | 720.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BANHO DE OLEO, NOS VEICULOS E MAQUINAS A SEGUIR RELACIONADOS: TRATOR VALTRA, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/07/2019 | 27.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001755 | 17/07/2019 | 2098.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ALEM DE MATERIAIS DESTINADOS AS ASTIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001756 | 17/07/2019 | 6637.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001254. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/07/2019 | 1165.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, A SEGUIR RELACIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019: MICRO ONIBUS OET 1915, MICRO ONIBUS OGE 5350, MICRO ONIBUS OGE 6150, MICRO ONIBUS OGC 6239, MICRO ONIBUS OGB 2530, MICRO ONIBUS MOK 8862, ONIBUS OEZ 1867 E ONIBUS OGE 5010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4446. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/07/2019 | 1180.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BANHO DE OLEO EM VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ONIBUS OGE 6150, MICRO ONIBUS OGC 6239, MICRO ONIBUS OET 1915, MICRO ONIBUS OGE 5350, MICRO ONIBUS OGB 2530, ONIBUS OEZ 1867, ONIBUS OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/07/2019 | 7000.00 | 00008747662492 | DIOGO MORILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD 4X4, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/07/2019 | 7000.00 | 00008747662492 | DIOGO MORILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD 4X4, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/07/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E A JUSTICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/07/2019 | 150.00 | 00010928187403 | TATIANE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/07/2019 | 398.00 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DURANTE XXI CONGRESSO DO COGEMAS, NA CIDADE DE BELEM/PB, CONFORME FATURA 000840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001767 | 18/07/2019 | 56006.90 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUARTA MEDICAO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO NOVO E RUA PROJETADA 07, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM C ONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, EM CONTA LEILAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/07/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/07/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/07/2019 | 43.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/07/2019 | 1850.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA VILA GRAVATA E DA ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4460. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/07/2019 | 2499.10 | 00070252064402 | MARIA DE FATIMA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (INHAME DA COSTA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 049476. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/07/2019 | 2512.50 | 00070252064402 | MARIA DE FATIMA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E BANANA PACOVAN), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 049478. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/07/2019 | 1055.70 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATADOCE, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 049419. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/07/2019 | 2371.50 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, LARANJA PERA, MELANCIA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA049464. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/07/2019 | 838.00 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 049414. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/07/2019 | 1360.04 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, CEBOLA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 049355. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/07/2019 | 1438.50 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, FEIJAO VERDE,PIMENTAO, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 049449. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/07/2019 | 1692.40 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO HAVAI E BANANA PACOVAN), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 049330. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/07/2019 | 221.10 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 049338. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/07/2019 | 60.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/07/2019 | 125.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE SETE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, UMA AUTENTICACAO E TRÊS ABERTURAS DE FIRMA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/07/2019 | 18.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS, INTERNET, TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/07/2019 | 36.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/07/2019 | 623.92 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/07/2019 | 6841.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO DOS LOTES DO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO DE TRINTA E CINCO LOTES, SITUADOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 35, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 35, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 34, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 34, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 33, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 33, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 32, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 32, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 31, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 31, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 01, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 01, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 02, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 02, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 03, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 03, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 04, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 04, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 05, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 05, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 06, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 06, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 07, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 07, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 08, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 08, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 09, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 09, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 10, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 10, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 11, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 11, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 12, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 12, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 13, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 13, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 14, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 14, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 15, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 15, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 30, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 30, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 29, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 29, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 28, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 28, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 27, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 27, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 26, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 26, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 25, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 25, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 24, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 24, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 23, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 23, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 22, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 22, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 21, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 21, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 20, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 20, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 19, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 19, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 18, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 18, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 17, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 17, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/07/2019 | 106.72 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 16, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DO LOTE 16, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/07/2019 | 31585.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTNADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070135611423 | JACYKELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/07/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CNM, COM O TEMA: REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/07/2019 | 200.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO ESPECIAL, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/07/2019 | 500.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DO 28º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM TRANSMISSAO AO VIVO E MATERIAS PARA O BLOG DO JOAO MOURA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 004364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/07/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 004365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/07/2019 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/07/2019 | 65.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/07/2019 | 102.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/07/2019 | 2750.00 | 00001169989705 | SEVERINO FERNANDES DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA OGC 5947/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA E ALAGOINHA PARA A ESCOLA DA VILA GRAVATA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4465. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/07/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4462. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4463. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/07/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4464. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2019 | 7716.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/07/2019 | 108980.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/07/2019 | 311657.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/07/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - COMISSONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/07/2019 | 22954.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/07/2019 | 50370.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/07/2019 | 47278.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/07/2019 | 22954.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - COMISSONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/07/2019 | 425.25 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000740. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/07/2019 | 530.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4471. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/07/2019 | 530.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MuSICA OFERTADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4466. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/07/2019 | 530.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BALE CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4467. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4468. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4470. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/07/2019 | 2800.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AS MULHERES E IDOSAS, USUARIAS DO SCFV, PARA A CONFECCAO DE LEMBRANCAS COM AS MESMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019, COM TODO O MATERIAL DA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4479. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/07/2019 | 650.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4478. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/07/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADO PELA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4477. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/07/2019 | 800.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4476. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/07/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4473. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/07/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/07/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/07/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4472. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/07/2019 | 65.00 | 00070135611423 | JACYKELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGAS DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4480. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/07/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4469. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 25 E 26 JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/07/2019 | 7885.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2019 | 1949.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2019 | 4593.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/07/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/07/2019 | 31105.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/07/2019 | 12867.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/07/2019 | 15835.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/07/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/06/2019 A 25/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/07/2019 | 14787.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2019 | 8181.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/07/2019 | 1063.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/07/2019 | 136.00 | 00006297796432 | FABIANA BEZERRA DA COSTA / E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4481. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/07/2019 | 150.00 | 00070135603404 | EDUARDO ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/07/2019 | 90.50 | 00070135611423 | JACYKELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/07/2019 | 5431.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/07/2019 | 9164.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/07/2019 | 7217.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/07/2019 | 10424.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/07/2019 | 4990.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/07/2019 | 800.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/07/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/06/2019 A 25/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 699. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRICAO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MARIA LILIANE SOARES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM DA UNDIME A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 30. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/07/2019 | 12565.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/07/2019 | 8227.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/07/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/07/2019 | 3993.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/07/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/07/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/07/2019 | 71.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/07/2019 | 2495.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/07/2019 | 1047.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/07/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/07/2019 | 2245.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/07/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2019 | 78.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2019 | 90302.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2019 | 279.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2019 | 47.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2019 | 241.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2019 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV (PETI), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2019 | 86.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2019 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2019 | 120.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2019 | 4260.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2019 | 1016.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2019 | 3200.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, QUE FORAM UTILIZADOS COMO PREMIACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PELOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME DANFE 000173. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2019 | 600.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EXIBICAO CINEMATOGRAFICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, PARA 60 CRIANCAS, ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1177. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2019 | 142.47 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2019 | 868.44 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001968 | 30/07/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2019 | 1873.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS S ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2019 | 21689.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, DATADO DE 12/06/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE BARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2019 | 353.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2019 | 89.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2019 | 21689.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, DATADO DE 12 DE JUNHO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2019 | 156.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, COBAN, BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2019 | 421.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2019 | 450.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR AS CRIANCAS USUARIAS DO SCFV, DURANTE PERCURSO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA, ENTRE LAGOA DE DENTRO E GUARABIRA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, PARA QUE AS CRIANCAS PARTICIPAREM DE UMA CESSAO DE CINEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4487. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2019 | 492.15 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5843 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINNISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00063258870420 | GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, MASSARANDUBA E LAGOA DO ARROZ, NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2019 | 6.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2019 | 0.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2019 | 5856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, DATADO DE 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/08/2019 | 0.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/08/2019 | 11.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2019 | 998.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS PORFIRIO FLOR, ANTONIO GOMES DA COSTA E BERNADETE ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4489. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002006 | 02/08/2019 | 12350.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES DE OLEO 15W40 DE 20 LITROS, OLEO DE MOTOR 20W50 PARA MOTORES FLEX, OLEO DE FREIO, FILTROS DE OLEO PARA MOTORES FLEX, FILTROS DE OLEO PARA MOTORES DIESEL E AGENTE ARLA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002799. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002007 | 02/08/2019 | 2962.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS OGE 5010, ONIBUS OET 1915, ONIBUS KIS 6646, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002806. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002008 | 02/08/2019 | 4947.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS OGE 6150, ONIBUS OGE 5150 E ONIBUS OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002805. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002009 | 02/08/2019 | 2988.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MOK 8862, ONIBUS OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002804. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002010 | 02/08/2019 | 2510.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002803. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002011 | 02/08/2019 | 3092.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835 E STRADA DE PLACA QFB 2748,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002807. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002012 | 02/08/2019 | 267.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL, DESTINADO AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002013 | 02/08/2019 | 243.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AS MOTOCICLETAS DE PLACA QFZ 2050 E NQD 6396, VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COFORME DANFE 002815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002002 | 02/08/2019 | 18283.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A PATROL, PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002014 | 02/08/2019 | 1540.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002015 | 02/08/2019 | 3572.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINDO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DANFE 002810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/08/2019 | 66.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DO RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/08/2019 | 1080.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE BELEM/PA, ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE AGOST DE 2019, PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMA "DEFENDER A SEGURIDADESOCIAL E PROTEGER NOSSO POVO",CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/08/2019 | 7548.96 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA, JUNTO A SUDEMA, PARA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA "FRANCISCO SOARES", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/08/2019 | 185.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/08/2019 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA EMATER, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2019 | 191.54 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INFRACAO DE MULTA EM VEICULO TIPO ONIBUSL ESCOLAR DE PLACA OGE 7900, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/08/2019 | 53.20 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INFRACAO DE MULTA EM VEICULO TIPO ONIBUSL ESCOLAR DE PLACA OGE 7900, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/08/2019 | 53.20 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INFRACAO DE MULTA EM VEICULO TIPO ONIBUSL ESCOLAR DE PLACA OGE 7900, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2019 | 127.69 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INFRACAO DE MULTA EM VEICULO TIPO ONIBUSL ESCOLAR DE PLACA OGE 7900, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/08/2019 | 2.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2019 | 12.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/08/2019 | 0.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITDAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/08/2019 | 0.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/08/2019 | 155.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/08/2019 | 2678.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/08/2019 | 35.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/08/2019 | 574.62 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA (DIRIGIR VEICULO PPD DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO), EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 7900, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/08/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4502. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4500. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4490. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/08/2019 | 2500.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E JENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4491. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4496. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4497. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4492. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4493. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4498. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/08/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 045/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4501. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/08/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TERDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4494. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/08/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4495. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/08/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4499. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/08/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO/PB, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSUTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/08/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/08/2019 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18, 20 E 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1979, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFOMRE NOTA FISCALDE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/08/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/08/2019 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/08/2019 | 220.00 | 29027226000168 | LOJÃO COMERCIO AGRICOLA MS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/08/2019 | 255.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI - CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE LATAS DE LEITE TIPO NOVASOURCE DE 200ML, DESTINADO A DOACAO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, REQUERIMENTO E DANFE 1369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO MOTICICLETA DE PLACA QSD 9209, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/08/2019 | 2310.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E TRÊS RECARGAS DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 018895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/08/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE UMA TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/08/2019 | 3.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARLIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2019 | 18038.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, RFB-PREV-PARC60, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/08/2019 | 24.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFROME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO POODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002062 | 09/08/2019 | 8685.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 001366. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002063 | 09/08/2019 | 2846.63 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 001368. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002064 | 09/08/2019 | 3274.73 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 001367. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002065 | 09/08/2019 | 1891.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 001369. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2019 | 350.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 165. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/08/2019 | 53.00 | 00070135611423 | JACYKELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/08/2019 | 950.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS DO JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL, DA COPA RURAL 2019, ENVELVENDO AS EQUIPES NOVO HORIZONTE DE MATARACA E SELECAO DE LAGOA DE DENTRO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, NACIDA DE DEMATARACA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/08/2019 | 110.00 | 29027226000168 | LOJÃO COMERCIO AGRICOLA MS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO LITROS DE DEFENSIVO AGRICOLA (NUFOSATE), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/08/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/08/2019 | 8.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/08/2019 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/08/2019 | 150.00 | 00069040907404 | MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VEREADOR ADIEL MARTIM, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/08/2019 | 150.00 | 00070251982424 | ISAIAS VITORINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIAZADA NA VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/08/2019 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/08/2019 | 2547.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS EM GERAL), UTILIZADOS PARA A REALIZACAO DAS ORNAMENTACOES JUNINAS EM QUE PARTICIPARAM AS FAMILIAS ENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DANFE 1055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/08/2019 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESPACO COMPLEMENTAR DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/08/2019 | 960.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER COM ESTAMPARIA DESSTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA ARRAIA DO INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE Nº 019229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/08/2019 | 150.00 | 00070135603404 | EDUARDO ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/08/2019 | 700.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6239, MICRO ONIBUS OGB 2530, MICRO ONIBUS MOK 8862, ONIBUS OEZ 8862 E ONIBUS OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4520. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/08/2019 | 8.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/08/2019 | 200.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO ESPECIAL, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/08/2019 | 430.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SEGUIR RELACIOANADOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR VALTRA E GRADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/08/2019 | 600.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS E MAQUINAS A SEGUIR RELACIONADOS: RETRO ESCAVADEIRA, PA MECANICA, GRADE E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/08/2019 | 1100.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DE ICENTIVO DESPORTIVO, DESTINADOAS SEMI FINAIS ENTRE AS EQUIPES "SELECAO DE LAGOA DE DENTRO E NOVO HORIZONTE DE MATARACA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/08/2019 | 330.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DUAS RECARGAS DE TONER PARA IMPRSSORA SAMSUNG E DOIS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/08/2019 | 10084.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA (AREIA FINA, TINTA LATEX, MASSA CORRIDA, CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002140. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/08/2019 | 2512.50 | 00070252064402 | MARIA DE FATIMA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E BANANA PACOVAN), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DE AGRICULTORES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 057918. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/08/2019 | 1202.60 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA PERA E MELANCIA), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DE AGRICULTORES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 057957. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/08/2019 | 1524.90 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DE AGRICULTORES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA057954. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/08/2019 | 1999.60 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI, MILHO VERDE E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DE AGRICULTORES ORIUNDOS DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 057991. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/08/2019 | 914.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO HAVAI, BANANA PACOVAN, MILHO VERDE E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DE AGRICULTORES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 057952. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/08/2019 | 865.00 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, MILHO VERDE, FEIJAO VERDE, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DE AGRICULTORES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 057949. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/08/2019 | 652.50 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE,CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DE AGRICULTORES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 057944. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/08/2019 | 2499.10 | 00070252064402 | MARIA DE FATIMA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (INHAME DA COSTA E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DE AGRICULTORES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAAVULSA 057922. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/08/2019 | 16.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA, GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/08/2019 | 321.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA PORTA DO ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/08/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/08/2019 | 79.08 | 00000084040467 | EDIVAN COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICPAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/08/2019 | 800.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/08/2019 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/08/2019 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/08/2019 | 1450.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA "EDI VAQUEIRO", POR OCASIAO DA APRESENTACAO NO "ARRAIA DO INTERIOR", NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010928187403 | TATIANE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/08/2019 | 2200.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO REVESTIMENTO E RESTAURACAO DOS CANTEIROS DA CALCADA LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2019 | 3268.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2019 | 269.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/08/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2019 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO 59/60, JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 028260443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2019 | 18.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/08/2019 | 5380.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/08/2019 | 9256.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, PERIODO DE APURACAO 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/08/2019 | 30.41 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/08/2019 | 164.84 | 00013426720469 | JORDANIA GERMANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/08/2019 | 28.00 | 00080545025400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/08/2019 | 108.00 | 00008095063436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002136 | 22/08/2019 | 2002.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 001347. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/08/2019 | 1500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DE TRÊS URNAS FUNERARIAS, CONFORME COPIAS DAS CERTIDOES DE OBITO, DECLARACOES E DANFE 900019980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/08/2019 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DE DUAS URNAS FUNERARIAS, CONFORME COPIAS DAS CERTIDOES DE OBITO, DECLARACOES E DANFE 900019978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/08/2019 | 1200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO E FUNERAIS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, COPIA DAS CERTIDOES DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/08/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/08/2019 | 2108.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REPOSICAO DE LAMPADAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 13,5 HORAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCO ELETRONICA AVULSA 26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/08/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/07/2019 A 25/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/08/2019 | 2000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO A REDUCAO DA CARGA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO) EXISTENTE ENTRE O MUNICIPIO E O INSS (RECEITAFEDERAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/08/2019 | 9.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/08/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/07/2019 A 25/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 560. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002134 | 22/08/2019 | 8287.03 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002135 | 22/08/2019 | 8297.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001346. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/08/2019 | 109776.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/08/2019 | 301008.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/08/2019 | 22954.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/08/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/08/2019 | 48708.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/08/2019 | 47598.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/08/2019 | 19960.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/08/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/08/2019 | 33.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/08/2019 | 185.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA EMEIF MARIA DAS NEVES LISBOA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 3054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/08/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/08/2019 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/08/2019 | 650.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/08/2019 | 65.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAPAS 3/8 E UMA MANGUEIRA, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/08/2019 | 60.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/08/2019 | 65.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/08/2019 | 695.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DANFE 001179. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/08/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FAMILIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DA CERTO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/08/2019 | 200.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO E FOSSA PuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/08/2019 | 215.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS MAUSES, DOIS TECLADOS E UM TELEFONE SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/08/2019 | 3820.00 | 01517065000171 | PARA?BA TURBO DIESEL COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS (REPADO COMMORAIL, ESFERA, BICOS INJETORES, JOGO DE REPARO), DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 011880. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/08/2019 | 800.00 | 01517065000171 | PARA?BA TURBO DIESEL COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS INJETORES E SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BICOS INJETORES, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 2530, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2342. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4534. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/08/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4535. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/08/2019 | 10526.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/08/2019 | 6536.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/08/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/08/2019 | 3993.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/08/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/08/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/08/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/08/2019 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/08/2019 | 16595.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/08/2019 | 7883.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/08/2019 | 1996.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/08/2019 | 30122.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/08/2019 | 12270.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/08/2019 | 16235.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/08/2019 | 33601.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/08/2019 | 7885.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/08/2019 | 1949.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/08/2019 | 3995.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/08/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/08/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 004516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/08/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/08/2019 | 80.00 | 00005063781446 | LAÉDINA DO NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 JULHO DE 2019, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TJPB (PRECATORIOS), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/08/2019 | 80.00 | 00005063781446 | LAÉDINA DO NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 JULHO DE 2019, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE E TJPB, FORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/08/2019 | 6348.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/08/2019 | 8764.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/08/2019 | 7217.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSINADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/08/2019 | 9881.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/08/2019 | 5322.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/08/2019 | 60.00 | 00005836998477 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/08/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "PANORAMA DAS PESQUISAS E PUBLICACAO DO IBGE E SUA DISSEMINACAO ATRAVES DA INTERNET", CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/08/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/08/2019 | 2245.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/08/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/08/2019 | 2495.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/08/2019 | 2295.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/08/2019 | 70.00 | 00013426720469 | JORDANIA GERMANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NIOLIX), CONFORME RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/08/2019 | 400.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO ESPECIAL, (PARA CRIANCA ESPECIAL), CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/08/2019 | 80.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "PANORAMA DAS PESQUISAS E PUBLICACOES DO IBGE E SUA DISSEMINACAO ATRAVES DA INTERNET", CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/08/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/08/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/08/2019 | 37.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/08/2019 | 3000.00 | 00006502935419 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEGUIR RELACIONADAS: JOAO DE FREITAS, ANTONIO GOMES DA COSTA, JOAO VERISSIMO, MARIA BERNADETE ADELAIDE, ANTONIA COELHO PEREIRA E CRECHE CASULO EDVIRGES COSTA, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4536. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2019 | 87619.37 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2019 | 4260.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2019 | 1600.00 | 00001821649427 | JAILSON DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA VILA BOM JESUS, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Açudes, Perfur de Poços e Sist de Abast Dagua e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/08/2019 | 17760.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE DOIS POCOS, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 172. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/08/2019 | 630.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4544. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4542. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4541. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4540. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/08/2019 | 530.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MuSICA OFERTADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4538. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/08/2019 | 530.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BALE CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4539. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4545. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/08/2019 | 530.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4543. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/08/2019 | 800.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4551. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4546. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/08/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/08/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4548. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/08/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4550. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/08/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4549. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/08/2019 | 1520.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADOPELA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4552. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/08/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/08/2019 | 105.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/08/2019 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO UM IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIRA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4554. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2019 | 481.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5626 COPIAS EXTRAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002250 | 30/08/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2019 | 155.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2019 | 2689.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2019 | 17283.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2019 | 9594.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2019 | 1332.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2019 | 85.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2019 | 26.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2019 | 1180.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC 6239, OGE 5350, OGB 2530 E MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4553. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2019 | 1845.00 | 16680578000176 | JOSIEL FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL, LONA DE FREIO, TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA,TECFIL), DESTINADOS AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES MOK 8862, OGE 6150 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA ORIUNDA DOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO INMETRO, CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2019 | 1423.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA ORIUNDA DOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO INMETRO, CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2019 | 1440.81 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA ORIUNDA DOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO INMETRO, CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2019 | 1440.81 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA ORIUNDA DOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO INMETRO, CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA, ORIUNDA OS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, JUNTO AO INMETRO, CONFOFME NOTIFICACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2019 | 120.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 27/28/29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZACAO, POR MEIO DOPROGRAMA SOMA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2019 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanização Agricola | Aquis de Equip e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002254 | 30/08/2019 | 24000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL - MAQUINAS, PE?AS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GRADE AGRICOLA 16X26º 6MM, MANCAL A GRAXA, MARCA WV - SERIE 00222, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 013691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2019 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESPACO COMPLEMENTAR DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002281 | 02/09/2019 | 1540.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002282 | 02/09/2019 | 2487.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR MARCA VALTRA A750L, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002283 | 02/09/2019 | 20158.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PATROL, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/09/2019 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DA EMATER VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002274 | 02/09/2019 | 5594.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE 6150, OGE 5350 E OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002844. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002275 | 02/09/2019 | 2124.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS, GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835 E FIAT STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002846. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002276 | 02/09/2019 | 2733.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN ESCOLAR, PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002842. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002277 | 02/09/2019 | 6353.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA OGE 5010, ONIBUS OET 1915 E ONIBUS KIS 6646, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2019, CONFORME DANFE 002845. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002280 | 02/09/2019 | 2525.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OEZ 1867 E MOK 8862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002843. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVELO LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/09/2019 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVELO LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVELO LOCADO ONDE O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/09/2019 | 185.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVELO LOCADO ONDE O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/09/2019 | 215.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/09/2019 | 12.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002278 | 02/09/2019 | 192.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS: NQD 6396 E QFZ 2050, VINCULADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002279 | 02/09/2019 | 596.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DANFE 002848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/09/2019 | 72.00 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/09/2019 | 300.00 | 00004459963400 | ANDREIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA, CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/09/2019 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/09/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/09/2019 | 29.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/09/2019 | 2468.08 | 00070252064402 | MARIA DE FATIMA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA ELETRONICA 062647. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2019 | 437.40 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E LARANJA PERA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA ELETRONICA 062611. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/09/2019 | 1161.50 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, FEIJAO VERDE, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA ELETRONICA 062621. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/09/2019 | 1055.70 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA ELETRONICA 062547. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/09/2019 | 1984.80 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MELANCIA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA ELETRONICA 062631. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/09/2019 | 883.00 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE,CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA ELETRONICA 062616. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2019 | 2192.80 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COCO SECO, MAMAO HAVAI, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA ELETRONICA 062640. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/09/2019 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/09/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSUTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/09/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO II WORKHOP ENERGISA PODER PuBLICO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/09/2019 | 1900.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NO BAIRRO CRISTO REI E SITIO BOA VISTA, NESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/09/2019 | 1672.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO ESTANTES EM ACO E UM ARMARIO 1,98X0,80X0,37 CENTIMETROS, COM QUATRO PRATELEIRAS NA COR CINZA, DESTINADADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/09/2019 | 64.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/09/2019 | 60.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/09/2019 | 900.00 | 33585954000162 | NEUMA ALVES LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E CINCO CONJUNTOS, DESTINADOS PARA O BALE DO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 003585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/09/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 144ª REUNIAO DA CIB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/09/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO, PARA TRATAR DO PEDIDO DE LICENCA AMBIENTAL DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/09/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, PARA PROTOCOLAR OS DOCUMENTOS PARA LICENCA DA INSTALACAO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOSSOLIDOS DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/09/2019 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/09/2019 | 6201.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA, CIMENTO, TINTAS, ROLO DE LA, MASSA CORRIDA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002162. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/09/2019 | 820.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, OLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DO OLEO MERCEDES BENZ, DESTINADO A VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/09/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTNO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA ACOMPANHAR A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/09/2019 | 12.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIAS COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/09/2019 | 6418.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA IMOBILIARIA (MASSA CORRIDA, ROLO DE LA, TINTA LATEX, TINTA LAVAVEL), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 002163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/09/2019 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2019, PARA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/09/2019 | 194.00 | 00097784583400 | FATIMA MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DO RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/09/2019 | 66.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1979, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/09/2019 | 11.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4570. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/09/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 045/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4569. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4566. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4559. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4562. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4561. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4558. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E JENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/09/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4567. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/09/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4565. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/09/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4564. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002345 | 09/09/2019 | 1891.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, CONFORME DANFE 001623. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002346 | 09/09/2019 | 2824.63 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 001622. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002347 | 09/09/2019 | 8660.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 001620. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002348 | 09/09/2019 | 3230.73 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 001621. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2019 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2019 | 600.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2019 | 18042.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB-PREV-PAR60), ORIUNDA DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2019 | 8.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2019 | 387.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2019 | 39.00 | 00013452170489 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2019 | 78.00 | 00000084040467 | EDIVAN COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/09/2019 | 22.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/09/2019 | 2475.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E TRÊS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 019087. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanização Agricola | Aquis de Equip e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002360 | 11/09/2019 | 134000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL - MAQUINAS, PE?AS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MOTOR VALTRA, 04 CILINDROS, COM 88 CV DE POTÊNCIA DIESEL, TURBINADO, CILINDRADA DE 3.908 M, INJECAO DIRETA, ESCAPAMENTO DO MOTOR LATERAL, PLATAFORMA EM OPERACAO PLANA, TRANSMISSAO CICRONIZADA COM 12 MARCHAS A FRENTE E 12 A RE, ALAVANCAS DE CAMBIO LATERAL, 4X4 TRACAO NAS 04 RODAS, CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRAULICO 3.690 KG, A 610 MM DO OLHAL, SISTEMA HIDRAULICO CATEGORIA II, DIRECAO HIDRAULICA, MODELO A750L - SERIE V750499762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/09/2019 | 1100.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DE ICENTIVO DESPORTIVO, DESTINADO AS A OS JOGOS DE IDA E VOLTA, DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA RURAL, ENTRE AS EQUIPES "SELECAO DE LAGOA DE DENTRO E ALVORADA DE JUAREZ TAVORA/PB, NOS DIAS 14 E29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/09/2019 | 455.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 65 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000596. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/09/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/09/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL NuMERO 012/2019 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/09/2019 | 2585.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOSDO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM ACOMPANHAMENTO DO MÊS EM CURSO DAS CRIANCAS E GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/09/2019 | 60.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/09/2019 | 53.96 | 00000084040467 | EDIVAN COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/09/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/09/2019 | 1350.00 | 09249135000160 | NETO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO - MES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 124. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/09/2019 | 22.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIAS COM CODIGO DE BARAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/09/2019 | 3900.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/09/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE SSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/09/2019 | 3814.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/09/2019 | 334.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/09/2019 | 76.00 | 00076053695491 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/09/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/09/2019 | 9611.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 60/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 29806700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002383 | 17/09/2019 | 5994.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATDE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001381. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002384 | 17/09/2019 | 5951.39 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATDE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001382. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/09/2019 | 10113.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002171. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/09/2019 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/09/2019 | 150.00 | 00070251982424 | ISAIAS VITORINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/09/2019 | 400.00 | 00019164640760 | YASMIN ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM ESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE ENGENHARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, NA FORMA QUE FOI EXECUTADO PARA VERIFICACAO DOS CRITERIOS DE ESTABILIDADE, SEGURANCA E DURABILIDADE, INCLUINDO AINDA, DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO SEGUNDO A NBR 8800, CONFECCAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/09/2019 | 1116.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DA TERCEIRA ANALISE DO PROCESSO DE LICITATORIO, DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/09/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE ALTERACAO DA CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CEF, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/09/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/09/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM OS PREFEITOS, DEPUTADOSE MPPB, CONFORME REQUERIMENTO A RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/09/2019 | 230.00 | 00011243201487 | JOÃO BOSCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PRE-FILTRO DO DESSALINIZADOR, DO POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 0002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/09/2019 | 60.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIVULGACAO E INFORMACOES DO PB RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/09/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/09/2019 | 150.00 | 00069040907404 | MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ADIEL MARTIN, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/09/2019 | 93.75 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DO RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/09/2019 | 505.00 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE MULTA DE DCTF, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/09/2019 | 512.70 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE MULTA DE DCTF, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/09/2019 | 527.95 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE MULTA DE DCTF, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/09/2019 | 100.00 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE MULTA DE DCTF, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/09/2019 | 5.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/09/2019 | 3400.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS (DOIS PISTOES DO MOTOR COM ANEL, UMA JUNTA DO CABECOTE E UMA JUNTA PARCIAL), DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000717. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/09/2019 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA SOMA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/09/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 62396, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/09/2019 | 40.00 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIVULGACAO E INFORMACOES DO PB RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/09/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/09/2019 | 1.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/09/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/09/2019 | 5.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/09/2019 | 300.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AQUISICAO DE UM TONER REMANUFATURADO E UMA RECARGA DE TONER, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS, RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/09/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/08/2019 A 25/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/09/2019 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA JURIDICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/09/2019 | 11.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/09/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/08/2019 A 25/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 564. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/09/2019 | 2400.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PISTOES PARA O MOTOR COM ANEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000718. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/09/2019 | 900.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 607. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/09/2019 | 256.00 | 29027226000168 | LOJÃO COMERCIO AGRICOLA MS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BICO DE PULVARIZACAO, MASCARA E DEFENSIVOS AGRICOLOCAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/09/2019 | 6596.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/09/2019 | 331.34 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 004112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/09/2019 | 578.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/09/2019 | 37.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/09/2019 | 180.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/09/2019 | 35837.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/09/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/09/2019 | 60.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/09/2019 | 400.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE ESPECIAL, PARA A SUA FILHA, CONFORME RECOMENDACAO MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/09/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/09/2019 | 149.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA L555 COM TROCA DE ALMOFADA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000940. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/09/2019 | 110782.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/09/2019 | 293429.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/09/2019 | 22954.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-EJA - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/09/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO - COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/09/2019 | 51555.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-APOIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/09/2019 | 43070.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-APOIO - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/09/2019 | 21956.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/09/2019 | 11913.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/09/2019 | 6586.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/09/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/09/2019 | 3993.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/09/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/09/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/09/2019 | 16.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFASA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/09/2019 | 113194.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITDO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/09/2019 | 130.00 | 00004495211412 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/09/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/09/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4597. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4598. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/09/2019 | 800.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4596. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/09/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4595. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4594. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/09/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4593. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADO PELA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4599. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2019 | 5398.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2019 | 9514.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2019 | 7217.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2019 | 10172.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/09/2019 | 4990.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/09/2019 | 8635.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/09/2019 | 1949.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/09/2019 | 3995.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/09/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/09/2019 | 31619.49 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/09/2019 | 13411.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2019 | 16734.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/09/2019 | 2100.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TREZENTOS METROS DE MEIOS FIO, DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/09/2019 | 215.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA JOAO VIEIRA, RUA DO COMERCIO E NA FOSSA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/09/2019 | 16487.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRFETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/09/2019 | 7883.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRFETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/09/2019 | 1996.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRFETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/09/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/09/2019 | 2245.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/09/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/09/2019 | 1100.00 | 00010834295407 | ANDRE LUIS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS JOGOS DE IDA E VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA RURAL 2019, ENTRE AS EQUIPES SELECAO DE LAGOA DE DENTRO E ALVORA DE JUAREZ TAVORA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14/09/2019 E 29/09/2019, NASCIDADES DE LAGOA DE DENTRO/PB E JUAREZ TAVORA/PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/09/2019 | 2495.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/09/2019 | 2295.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/09/2019 | 400.00 | 00009768243457 | JEILSON GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/09/2019 | 12.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2019 | 0.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002500 | 30/09/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2019 | 156.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2019 | 2699.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2019 | 33.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2019 | 85.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2019 | 1322.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NuCLEO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2019 | 428.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4570 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2019 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESPACO COMPLEMENTAR DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2019 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 20 E 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2019 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2019 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SERTEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SERTEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2019 | 156.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2019 | 99.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO NuCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2019 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO NuCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2019 | 253.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2019 | 198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2019 | 900.00 | 00012239349425 | JOSÉ RAFAEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS: MIGUEL PEREIRA, PROFESSORA BERNADETE ALVES, ANTONIO GOMES DA COSTA, PORFIRIO FLOR, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2019 | 763.20 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PANAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 070697. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2019 | 348.56 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E LARANJA PERA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 070710. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2019 | 588.18 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 070650. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2019 | 1082.61 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 070683. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2019 | 1326.16 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, FEIJAO VERDE, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOPROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 070675. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2019 | 1932.29 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, MAMAO HAVAI, BANANA PACOVAN E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 070693. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2019 | 8.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2019 | 36.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTAS FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/10/2019 | 36.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/10/2019 | 4351.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 4826. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/10/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/10/2019 | 240.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE OUTUBRO DE 20109, PARA PARTICIPIAR DO SEGUNDO CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA - LINGUA PORTUGUESA EMATEMATICA, EM PARCERIA COM A UFPB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/10/2019 | 240.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE OUTUBRO DE 20109, PARA PARTICIPIAR DO SEGUNDO CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA - LINGUA PORTUGUESA EMATEMATICA, EM PARCERIA COM A UFPB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/10/2019 | 7016.55 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/10/2019 | 83056.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/10/2019 | 950.00 | 00045298033415 | MANOEL PEDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002551 | 02/10/2019 | 4214.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500, DESTINADOS AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE 5010, KIS 6646, OET 1915, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DANFE 2892. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002552 | 02/10/2019 | 2313.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME DANFE 2893. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002553 | 02/10/2019 | 2363.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002554 | 02/10/2019 | 4439.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E BS500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK 8862 E OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2890. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002555 | 02/10/2019 | 5917.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE 5350, OGC 6239 E OGE 6150, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2891. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/10/2019 | 131.50 | 00005836998477 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002556 | 02/10/2019 | 169.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFZ 2050, VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002557 | 02/10/2019 | 849.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/10/2019 | 4394.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/10/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/10/2019 | 3000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002558 | 02/10/2019 | 2310.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002559 | 02/10/2019 | 3056.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002560 | 02/10/2019 | 22179.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/10/2019 | 2500.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MECANICA DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/10/2019 | 2400.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, REALIZADOS NO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/10/2019 | 1900.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/10/2019 | 6000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15000 PEDRAS DE PARALALEPIPEDOS DESINTADOS A MAUTENCAO DAS VIAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/10/2019 | 900.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA PITOMBAS E VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/10/2019 | 1500.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00070135629470 | ERICK ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/10/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/10/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/10/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 045/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4608. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/10/2019 | 1700.00 | 00063258870420 | GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA E NO GINASIO DA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4613. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/10/2019 | 1800.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO EM PVC DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4612. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/10/2019 | 16.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/10/2019 | 8.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/10/2019 | 113.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRÊS RECOLHECIMENTOS DE FIRMA, UMA ABERTURA DE FIRMA E 16 AUTENTICACOES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/10/2019 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO, DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NuMERO 013/2019, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/10/2019 | 7500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA DA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/10/2019 | 66.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DO RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/10/2019 | 1406.50 | 35496926000102 | CELIA DA SILVA PONTES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, DESTINADAS AS CRIANCAS E FAMILIARES QUE PARTICIPARAO DA FESTA DAS CRIANCAS, USUARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DANFE 000009. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/DBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/10/2019 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/10/2019 | 670.11 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS (KIT FILTRO DE AR, OLEO DE COMBUSTIVEL E ANEL DE VEDACAO), DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 123813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/10/2019 | 249.89 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECÊCANICOS PRESTADOS NO VEICULO, MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1044062. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4620. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/10/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TERDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4619. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/10/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4621. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4622. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/10/2019 | 5597.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIELE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001412. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/10/2019 | 60.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE APRESENTACAO DE SISTEMA DE CONCURSO PuBLICO, NO TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/10/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBNITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/10/2019 | 59845.89 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029530-33/2016, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000230. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/10/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/10/2019 | 5457.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIELE E LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/10/2019 | 1050.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/10/2019 | 150.00 | 00010928187403 | TATIANE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/10/2019 | 5500.00 | 30796744000125 | MARIAH YOHANA PRODU??ES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO INFANTIL, COM DURACAO DE DUAS HORAS DE ENTRETERIMENTO DAS CRIANCAS E FAMILIARES ATENDIDOS PELO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", QUE PARTICIPARAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1000011. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/10/2019 | 31.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/10/2019 | 900.00 | 00045298033415 | MANOEL PEDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MANOEL ADELAIDE E CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS E NA ESCOLA ANTONIA COELHO E CRECHE EDVIRGES COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4637. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/10/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4628. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4631. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/10/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4626. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002606 | 09/10/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4629. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/10/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4627. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/10/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002622 | 10/10/2019 | 3989.91 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 001897. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002623 | 10/10/2019 | 8130.54 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 001896. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002624 | 10/10/2019 | 1916.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - PRE-ESCOLAR, CONFORME DANFE 001899. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002625 | 10/10/2019 | 2829.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 001898. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2019 | 1.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2019 | 22.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CID, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2019 | 18045.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2019 | 19.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2019 | 1580.00 | 00005008149458 | SOLENEIDE RUFINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS E BENEFICIARIOS DO CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4651. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2019 | 530.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2019 | 530.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BALE CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4642. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2019 | 530.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MuSICA OFERTADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4640. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4639. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4644. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2019 | 700.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4645. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4641. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/10/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE CHAMADAS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/10/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE CHAMADAS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/10/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE CHAMADAS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/10/2019 | 530.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SERVETES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, AS QUAIS SAO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/10/2019 | 580.00 | 00005853126482 | DANNY EVANS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA E ANIMACAO ARTISTICA JUNTO AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, AS QUAIS SAO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/10/2019 | 2110.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO DOS LOCAIS ONDE OCORRERAM AS FESTIVIDADES DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, AS QUAIS SAO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4653. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/10/2019 | 2630.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS, NA LOCACAO DE CAMAS ELASTICAS, TAMBEM A CONFECCAO E OFERTA DE SERVICOS TAIS COMO: ALGODAO DOCE, SORVETE, PICOLE E PIPOCA DE MILHO, OFERTADO A CRIANCAS E FAMILIARES USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4652. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/10/2019 | 210.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE UMA MOTOCICLETA, MODELO POP 110, PLACA QSD 9209, VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4656. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/10/2019 | 40.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/10/2019 | 16.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/10/2019 | 1683.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 4895. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/10/2019 | 150.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/10/2019 | 60.00 | 00013452170489 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/10/2019 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/10/2019 | 70.00 | 00000084040467 | EDIVAN COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO AO SEU FILHO DE MENOR, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/10/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/10/2019 | 1717.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTIANDAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQI 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/10/2019 | 850.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE METROS DE TECIDOS E VINTE METROS DE COURO ECOLOGICO, DESTINADOS AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE O PROJETO "RAIZES DE BREJO 2019", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/10/2019 | 4731.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/10/2019 | 334.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/10/2019 | 5500.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DAS ESCOLAS: PROFIRIO FLOR, PROFESSORA BERNADETE ALVES DA COSTA E ANTONIO GOMES DA COSTA, SITUADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4657. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/10/2019 | 5500.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS ALFREDO CHAVES E MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, SITUADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4658. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/10/2019 | 10067.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002192. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/10/2019 | 10.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/10/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/10/2019 | 40.00 | 00080544312449 | MARIA JOSÉ FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, EM EXCURSAO ESCOLAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ALGUNS PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/10/2019 | 40.00 | 00005008153480 | CRISTIANE DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, EM EXCURSAO ESCOLAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ALGUNS PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/10/2019 | 40.00 | 00097916765420 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, EM EXCURSAO ESCOLAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ALGUNS PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/10/2019 | 1570.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E 110 METROS DE MEIO FIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/10/2019 | 150.00 | 00070251982424 | ISAIAS VITORINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/10/2019 | 786.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS E, PLUGUES E CABOS (INSTRUMENTOS MUSICAIS), DESTINADOS AO USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 382. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/10/2019 | 109.00 | 00097784583400 | FATIMA MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/10/2019 | 3444.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 246 CAMISAS E ESTAMPARIA EM MALHA PV DE COR AMARELA, DESTINADAS AO PROGRAMA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 019710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/10/2019 | 1672.01 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E DUAS LAMINAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/10/2019 | 240.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/10/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/10/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/10/2019 | 0.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/10/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/10/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/10/2019 | 15.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/10/2019 | 600.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ORGANIZACAO, LIMPEZA DURANTE RECEPCAO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE DIPLOMACAO E POSSE DOS VEREADORES MIRINS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO (ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/10/2019 | 300.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, DURANTE A SOLENIDADE DE PREMIACAO DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA, ETAPA ESCOLAR E MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4659. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/10/2019 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DA UNDIME, SOBRE A CONVIVA EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/10/2019 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DA UNDIME, SOBRE A CONVIVA EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/10/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA DE DENTRO, EM EXCURSAOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ALGUNS PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL PARAIBANA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/10/2019 | 3246.90 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM ESTADIA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL "TOP MANAGERS", GESTAO PuBLICA E IDEIAS PARA O FUTURO, COMO TAMBEM VISITA AOS MINISTERIOS, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/10/2019 | 2400.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL TOP MANAGERS (GESTAO PuBLICA, IDEIAS PARA O FUTURO), E VISITA AOS MINISTERIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00010631549447 | JOSE ARNALDO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/10/2019 | 950.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NO BAIRRO CRISTO REI E SITIO BOA VISTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/10/2019 | 5500.00 | 00005316434412 | EDIMILSON GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AS FAMILIAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE FORAM TRATADOS TEMAS RELATIVOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, COMO TAMBEM METODOS QUE AUXILIAM E PROMOVEM A EMANCIPACAO SOCIAL DAS FAMILIAS, FORTALECENDO SUA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4664. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/10/2019 | 98.00 | 00008272265435 | GEANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00009120141483 | JOS? MATEUS DE FRAN?A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PIROTECNIA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A ABERTURA DO PROJETO "RAIZES DO BREJO", NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/10/2019 | 300.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PUXADOR DA CAVALGADA "RAMINHO VAQUEIRO", NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/10/2019 | 1050.00 | 00023921064449 | DJACI SABINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ABOIADOR DA CAVALGADA "RAMINHO VAQUEIRO", REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, NO PROJETO ROTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/10/2019 | 650.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA O PERCURSO DA VAVALGADA "RAMINHO VAQUEIRO", REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/10/2019 | 1100.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO (MARTINALDO SHOW), POR OCASIAO DO PROJETO "ROTA CULTURA RAIZES DE BREJO", NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/10/2019 | 650.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE UM SHOW ARTISTICO POR OCASIAO DO PROJETO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/10/2019 | 750.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO (QUARTETO NORDESTINO), POR OCASIAO DO PROJETO RAIZES DO BREJO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/10/2019 | 900.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A DIVULGACAO DO PROJETO "RAIZES DO BREJO", NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/10/2019 | 750.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA DE 2,0 CV, MONOFASICA, SUBMERSA, DA COMUNIDADE SITIO ARISTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/10/2019 | 650.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA DE 0,5 CV, MONOFASICA, SUBMERSA, DA COMUNIDADE CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/10/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/10/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1528. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/10/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/10/2019 | 8080.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/10/2019 | 4423.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2019 | 25.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/10/2019 | 396.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES DE MESA, 40 CENTIMETROS, MARCA HOUSTON, DESTINADO AO SORTEIO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 028606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/10/2019 | 548.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, PARTE DA COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2019 | 46.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, PARTE DA COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/10/2019 | 115.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO TROFEUS EM ACRILICO, DESTINADOS A PREMIACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/10/2019 | 33369.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 31863715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/10/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 004747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/10/2019 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 15 E 12 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/10/2019 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/10/2019 | 120.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA GRAVACAO DE CHAMADAS E SPOTS, PARA CARROS DE SOM VOLANTE, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/10/2019 | 15000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA OS TRÊS DO NORDESTE, COM DURACAO DE UMA HORA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PROJETO ROTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO", ETAPA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/10/2019 | 1600.00 | 32303484000134 | MARLO SILVA DE LIMA - PIONEIRA GRUPO GERADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR 180KVA PARA FESTIVIDADES DO PROJETO RAIZES DO BREJO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/10/2019 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 001/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEDRVICO ELETRONICA 1001119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/10/2019 | 730.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MECANICA EM CAIXA DE MARCHA, DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/10/2019 | 5964.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/10/2019 | 22.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/10/2019 | 15.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/10/2019 | 130.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO COM TROCA DE ALMOFADA DE UMA IMPRESSORA L375, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COINFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000954. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/10/2019 | 455.00 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA, TRECHO BRASILIA/DF A RECIFE/PE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA 000908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/10/2019 | 3200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8000 PEDRAS DE PARALALEPIPEDOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E PAVIMENTACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/10/2019 | 400.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE ESPECIAL, PARA A SUA FILHA, CONFORME RECOMENDACAO MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/10/2019 | 160.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ADESIVAGEM DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, PLACA 2050/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/10/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/10/2019 | 5199.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/10/2019 | 8417.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/10/2019 | 7217.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/10/2019 | 10513.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/10/2019 | 4990.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/10/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/10/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/10/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4683. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/10/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4684. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4685. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/10/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADOPELA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4686. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4687. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/10/2019 | 800.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4688. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/10/2019 | 29590.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/10/2019 | 12120.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/10/2019 | 16734.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/10/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/10/2019 | 4885.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/10/2019 | 1949.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/10/2019 | 5495.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/10/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/10/2019 | 15337.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/10/2019 | 7883.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/10/2019 | 1996.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/10/2019 | 4888.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/10/2019 | 112263.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/10/2019 | 327275.09 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/10/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/10/2019 | 22954.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA CONTRATO (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/10/2019 | 52682.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% ESTATUTARIO (APOIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/10/2019 | 46331.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% CLT (APOIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/10/2019 | 21956.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% COMISSIONADOS (APOIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/10/2019 | 10177.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/10/2019 | 6137.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/10/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/10/2019 | 15936.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/10/2019 | 83789.62 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UMA SHOW ARTISTICO, EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4679. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/10/2019 | 2750.00 | 00001169989705 | SEVERINO FERNANDES DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA OGC 5947/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA E ALAGOINHA PARA A ESCOLA DA VILA GRAVATA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/10/2019 | 2250.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA RECARGAS DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJOES DE 13 QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 019303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/10/2019 | 4992.14 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/10/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/10/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/10/2019 | 8.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/10/2019 | 2495.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/10/2019 | 2695.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/10/2019 | 70.00 | 00070254054420 | RENILO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DA PRIMEIRA ETAPA DA COPA PARAIBA SUB 16/2019, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVES DA ESCOLA UNIAO BOLA CHEIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/10/2019 | 1200.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE QUINZE HOMENS, PARA PRESTAR SEGURANCA DURANTE O EVENTO "RAIZES DO BREJO", NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 008555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/10/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/10/2019 | 2245.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/10/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/10/2019 | 25.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2019 | 1100.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DE SERVIDORES E FETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2019 | 666.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/10/2019 | 33.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2019 | 81.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/10/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 045/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4689. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/10/2019 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA JURIDICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/10/2019 | 1300.00 | 00092767834404 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO EVENTO "RAIZES DO BREJO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2019 | 600.00 | 32303484000134 | MARLO SILVA DE LIMA - PIONEIRA GRUPO GERADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR 180KVA, DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002814 | 30/10/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2019 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2019 | 6519.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2019 | 92.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/10/2019 | 21.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2019 | 156.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/10/2019 | 2709.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, COFNFORME EXTRATO BANCAIRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/10/2019 | 4.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/10/2019 | 300.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/10/2019 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FARURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/10/2019 | 208.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2019 | 464.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5290 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/10/2019 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CIONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2019 | 1050.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 1400-24 DA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2019 | 8.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/11/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/11/2019 | 119.94 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS BALDES DE 60 LITROS RECICLADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000790. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/11/2019 | 1520.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE DOIS FEIXOS DE MOLA TRASEIRO, DUAS TROCAS DA PONTA DA CAPA TRASEIRA EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 60. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002849 | 04/11/2019 | 2883.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2945. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002850 | 04/11/2019 | 6221.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES: OGE 5350, OGE 6150 E OGC 6239, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2934. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002851 | 04/11/2019 | 4823.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS: OGE 5010, OET 1915 E KIS 1915, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002852 | 04/11/2019 | 3918.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGB 2530 E MOK 8862, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002853 | 04/11/2019 | 2151.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835 E STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002847 | 04/11/2019 | 1211.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MODELO AIR CROSS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002848 | 04/11/2019 | 275.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS NQD 6396 E OEZ 2050, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002854 | 04/11/2019 | 24921.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL E PA ENCHEDEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002855 | 04/11/2019 | 4304.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR MARCA VALTRA, MODELO A750L, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002856 | 04/11/2019 | 4050.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/11/2019 | 200.00 | 00005532275483 | OLIVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA CORRIDA DE JEGUE, DURANTE A ROTA CULTURA, RAIZES DO BREJO, NESTA CIDADE, COM A COLOCACAO DE PRIMEIRO LUGAR, CONFORME OFICIO 23/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/11/2019 | 100.00 | 00008883695496 | JOSÉ JANDEILSON DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA CORRIDA DE JEGUE, DURANTE A ROTA CULTURA, RAIZES DO BREJO, NESTA CIDADE, COM A COLOCACAO DE SEGUNDO LUGAR, CONFORME OFICIO 23/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/11/2019 | 50.00 | 00010836694430 | WILLYANE VITORIA MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO QUEBRA PANELA, DURANTE A ROTA CULTURA, RAIZES DO BREJO, NESTA CIDADE, CONFORME OFICIO 23/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/11/2019 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACOES MUSICAIS, DURANTE A ABERTURA DO EVENTO CULTURAL "RAIZES DO BREJO", NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/11/2019 | 65.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/11/2019 | 65.00 | 00005882263433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/11/2019 | 196.00 | 00028841964472 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/11/2019 | 100.00 | 00000084040467 | EDIVAN COUTINHO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DO RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/11/2019 | 45.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/11/2019 | 60.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/11/2019 | 150.00 | 00005836998477 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/11/2019 | 279.00 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/11/2019 | 65.00 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/11/2019 | 65.00 | 00005882263433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/11/2019 | 170.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE UM PNEU, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA, PLACA NQI 6652, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/11/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/11/2019 | 9.45 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, EM TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/11/2019 | 137.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/11/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 004800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/11/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/11/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIRA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/11/2019 | 770.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 150 HAMPERES, DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL, CONFORME DANFE 4917. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/11/2019 | 1540.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4918. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/11/2019 | 900.00 | 00005675687416 | SELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4705. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/11/2019 | 1800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 008/2019, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/11/2019 | 900.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DA INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAuDE "DEPUTADO ROMULO GOLVEIRA", LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 019847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/11/2019 | 65.00 | 00068893205491 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/11/2019 | 36.00 | 00006553942498 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/11/2019 | 65.00 | 00005764480442 | JOÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/11/2019 | 5200.00 | 00002694479464 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW EM PRACA PuBLICA DO CANTOR "CRISTIANO BORGES", EM COMEMORACAO AO DIA DO EVANGELICO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4700.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/11/2019 | 500.00 | 00071674217404 | SEVERINO HERMINIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATRAVES DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL, DURANTE O PROJETO "RAIZES DO BREJO", NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 4704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/11/2019 | 600.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO NA ABERTURA OFICIAL DO PROJETO RAIZES DO BREJO, NESTA CIADE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/11/2019 | 210.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, NESTA CIADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/11/2019 | 140.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00008129839474 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MNW 7122, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 4706. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00006182045477 | FABIOLA SOARES DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE GASTRONOMIA PARA AS MULHERES DO PAIF, NOS DIAS 17 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4707. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/11/2019 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/11/2019 | 97.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/11/2019 | 116.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/11/2019 | 10.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/11/2019 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SÉRGERSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO DE EXPOSICAO INSTITUCIONAL NO STAND DESTINO BREJO NO ENCONTRO DE PREFEITOS DO BREJO PARAIBANO, NA CIDADE DE AREIA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/11/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/11/2019 | 80.00 | 00004045472495 | LUCINÉA IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO INTITULADA "SEGUNDO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/11/2019 | 0.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/11/2019 | 18048.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS, RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/11/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/11/2019 | 3290.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO BASCULANTE, DE PLACA KNG 3184/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/11/2019 | 56.00 | 00076053695491 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/11/2019 | 120.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/11/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE D EJOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/11/2019 | 300.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A DESPESAS DE INSCRICAO E ARBITRAGEM EQUIVALENTES AOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COTA LITORAL 2019, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/11/2019 | 3000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TRINTA BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO A FESTA RAIZES DO BREJO, NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002932 | 11/11/2019 | 18936.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE DOIS PALCOS, TRELICAS, DOIS CAMARINS, QUARENTA E SEIS TENDAS E DOIS JOGOS DE ILUMINACAO, DESTINADOS A FESTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO", NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002933 | 11/11/2019 | 7233.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM PALCO, QUARENTA E CINCO METROS DE TRELICAS DE ALUMINIO, UM CAMARIM, CINCO TENDAS E UM JOGO DE ILUMINACAO, DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/11/2019 | 65.00 | 00007512230427 | MARIA GLORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2019 | 76.99 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CURVA ROSQUEAVEL BRANCA, CINCO TUVOS DE POLIURETANO PU E UM CORTADOR DE VIDRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2019 | 210.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS DE ESGOTOS LOCALIZADAS NA RUA JOAO VIEIRA, CENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002931 | 11/11/2019 | 49080.44 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUINTA MEDICAO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO NOVO E RUA PROJETADA 07, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 77. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/11/2019 | 8.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4723. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4724. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4719. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002923 | 11/11/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4721. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4716. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4715. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4714. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TERDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4717. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4718. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4722. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/11/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4720. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO, PARA A ESCOLA DA VILA PITOMBAS, NOS TURNOS DA MENHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4728. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO, PARA A ESCOLA DA VILA PITOMBAS, NOS TURNOS DA MENHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4727. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/11/2019 | 850.00 | 00009386469405 | ANGELICA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZACAO COMPLETA DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4729. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/11/2019 | 900.00 | 00004233259493 | IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/11/2019 | 900.00 | 00001656003490 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4733. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/11/2019 | 2100.35 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083156. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/11/2019 | 2279.12 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, MAMAO HAVAI, BANANA PACOVAN E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083166. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/11/2019 | 1243.25 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, FEIJAO VERDE, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083149. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/11/2019 | 1082.61 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083152. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/11/2019 | 353.74 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E LARANJA PERA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083153. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/11/2019 | 622.04 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083127. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/11/2019 | 2046.20 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA, ABACAXI E LARANJA PERA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083113. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/11/2019 | 1459.28 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, FEIJAO VERDE, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TIOIMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083188. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/11/2019 | 1082.61 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083175. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/11/2019 | 555.76 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA PERA E ABACAXI), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083180. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/11/2019 | 679.93 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083182. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/11/2019 | 1017.60 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083174. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/11/2019 | 1831.00 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, MAMAO HAVAI E BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 083172. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/11/2019 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/11/2019 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4737 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4734. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4735. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4736. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/11/2019 | 13005.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002227. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002962 | 13/11/2019 | 7451.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002189. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002963 | 13/11/2019 | 1795.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002964 | 13/11/2019 | 4925.49 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002190. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002965 | 13/11/2019 | 2569.88 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/11/2019 | 2265.05 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/11/2019 | 1993.60 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003607. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/11/2019 | 148.35 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/11/2019 | 220.00 | 00047400978772 | JOSÉ JOAQUIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/11/2019 | 60.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/11/2019 | 750.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 64. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/11/2019 | 664.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 672. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/11/2019 | 4.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/11/2019 | 2045.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL COMO TAMBEM LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME DANFE 671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/11/2019 | 100.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A DESPESAS DE INSCRICAO E ARBITRAGEM EQUIVALENTES AOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COTA LITORAL 2019, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/11/2019 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/11/2019 | 8000.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/11/2019 | 104.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/11/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/11/2019 | 83.00 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4739. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/11/2019 | 530.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BALE CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUITUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4741. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4740. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/11/2019 | 49.00 | 00005924679454 | COSMO BENEDITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4747. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/11/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA4742. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/11/2019 | 530.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MuSICA OFERTADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4744. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/11/2019 | 530.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4745. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/11/2019 | 700.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4748. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/11/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA4743. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/11/2019 | 480.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTACAO DOSISCOF PARAIBA, ABERTURA DO CAPACITA - PB, 2019, E CURSO DE APRIMORAMENTO DA FESTAO DO SUAS-VIGIANCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/11/2019 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO QUINTO CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/11/2019 | 266.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA, UMA UNIDADE DO PET E SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/11/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/11/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/11/2019 | 800.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/11/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/11/2019 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1007329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FISCALIZACAO POR ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS, NESTA CIDADE, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/11/2019 | 4607.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/11/2019 | 684.00 | 33585954000162 | NEUMA ALVES LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE DEZENOVE FARDAS A R$ 36,00 CADA, DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/11/2019 | 322.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/11/2019 | 147.00 | 00005924679454 | COSMO BENEDITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/11/2019 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/11/2019 | 900.00 | 00006132288473 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA BERNADETE ADELAIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4750. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/11/2019 | 900.00 | 00005530322409 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4751. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/11/2019 | 480.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO CAMINHAO PIPA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/11/2019 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESPACO COMPLEMENTAR DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/11/2019 | 1660.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTIANDAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 018119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/11/2019 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 045/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4752. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/11/2019 | 860.00 | 00008408832425 | JONAS MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/11/2019 | 900.00 | 00009687253410 | VANESSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BERNADETE ALVES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/11/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/11/2019 | 2250.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E NOVE RECARGAS DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000052. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/11/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/11/2019 | 80.00 | 00004045472495 | LUCINÉA IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO INTITULADA SEGUNDO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/11/2019 | 11.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/11/2019 | 400.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE PAPACITACAO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/11/2019 | 76.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEZENOVE AUTENTICACOES, DESTINADAS AS ATIVIDESDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/11/2019 | 10394.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/11/2019 | 350.00 | 00011211276490 | DANIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR OCASIAO DE SETE DIARIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/11/2019 | 6000.00 | 00006719136461 | EDNALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS LOCALIDADES DE VILA GRAVATA, PITOMBAS E BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/11/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUDEMA, NO SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/11/2019 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE DEFESA DOMEIO AMBIENTE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003045 | 21/11/2019 | 61264.23 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEXTA MEDICAO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO NOVO E RUA PROJETADA 07, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 83. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/11/2019 | 658.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTA E QUATRO RECARGAS DE AGUA MINERAL E GARRAFOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/11/2019 | 50.00 | 00013426720469 | JORDANIA GERMANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/11/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/11/2019 | 1594.62 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERACAO TECNICA E PEDAGOGICA, ASSINADO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CUJO O OBJETIVO E O OFERECIMENTO, POR PARTE DA UEPB, AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EPIGRAFE, DO CURSO DE GRADUACAO EMGESTAO PuBLICA - TECNOLOGOS /EAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/11/2019 | 7100.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO, MEDINDO 12X20 METROS, MAIS SOM PROFISSIONAL E UM GRUPO GERADOR DE 180KVA, DESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELICO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERICO 000244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/11/2019 | 200.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A DESPESAS DE INSCRICAO E ARBITRAGEM EQUIVALENTES AOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COTA LITORAL 2019, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/11/2019 | 532.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE UMA ATA E DOIS ESTATUTOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 3300. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/11/2019 | 4720.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GARANTIR A QUALIDADE ESTRUTURANTE DO ESPACO ONDE SERA OFERTADO OS SERVICOS DO CADuNICO, E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DANFE 998. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/11/2019 | 150.00 | 00069040907404 | MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA ODIEL MARTINS S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/11/2019 | 60.00 | 00009768243457 | JEILSON GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLRARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/11/2019 | 60.00 | 00006335752409 | MARINEIDE FERREIRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/11/2019 | 10.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/11/2019 | 480.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DEMOCRATICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/11/2019 | 4472.15 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE RECURSOS DA CONTRA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME GUIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/11/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PAR FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PIABAS, JENIPAPO, VILA PITOMBAS E SALGADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORFME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/11/2019 | 22.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/11/2019 | 78.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/11/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/11/2019 | 900.00 | 00004935980494 | LUZIA GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4763. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/11/2019 | 5790.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/11/2019 | 112291.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/11/2019 | 310673.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/11/2019 | 1801.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/11/2019 | 10125.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/11/2019 | 8843.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/11/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/11/2019 | 8236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/11/2019 | 22954.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-EJA - CONTRATO (MAGISTERIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/11/2019 | 680.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001117. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/11/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTNO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE AQUISICAO DA PREMIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/11/2019 | 1659.03 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPLEMENTACAO DA COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/11/2019 | 21956.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/11/2019 | 53870.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/11/2019 | 45747.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/11/2019 | 3993.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/11/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/11/2019 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/11/2019 | 8.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, COFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/11/2019 | 30405.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/11/2019 | 12258.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/11/2019 | 16734.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/11/2019 | 31872.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/11/2019 | 4885.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/11/2019 | 1949.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/11/2019 | 5495.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/11/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/11/2019 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM E A GIDUR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/11/2019 | 14927.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTNE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/11/2019 | 8631.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTNE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/11/2019 | 1996.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTNE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/11/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/11/2019 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/11/2019 | 400.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME COPIA DO LAUDO NUTRICIONAL, DECLRACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/11/2019 | 145.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/11/2019 | 38.00 | 00097912310444 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/11/2019 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/11/2019 | 44.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/11/2019 | 2978.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS VENTILADORES E UMA GELADEIRA, DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 298848. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/11/2019 | 5448.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/11/2019 | 9354.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/11/2019 | 7217.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/11/2019 | 10181.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/11/2019 | 5322.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/11/2019 | 2495.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/11/2019 | 2695.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/11/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/11/2019 | 2245.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/11/2019 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/11/2019 | 650.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/11/2019 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA JURIDICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/11/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/11/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/11/2019 | 12.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/11/2019 | 81355.47 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/11/2019 | 15935.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/11/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/11/2019 | 5800.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 68 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS, MEDINDO 0,50CMX0,25CM, COM CHAPA DE 18/34 E CANOS DE DUAS POLEGADAS, NA CHAPA GALVANIZADA, COM TRÊS METROS DE ALTURA,140 BRACADEIRAS DE 0,10CMX0,15CM, COM CHAPA 18 GALVANIZADA COM 280 PARAFUSOS DE 1/4, GALVANIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/11/2019 | 1500.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUATROCENTAS AUTENTICACOES, TREZE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, UMA SEGUNDA VIA E UMA CERTIDAO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/11/2019 | 3556.09 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4767. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/11/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA4768. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/11/2019 | 700.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4770. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/11/2019 | 530.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4771. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/11/2019 | 530.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BALE CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4773. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/11/2019 | 530.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MuSICA OFERTADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4774. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4775. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4777. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4785. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/11/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/11/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4779. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/11/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4784. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/11/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4781. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/11/2019 | 800.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4778. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/11/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADO PELA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4783. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4780. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/11/2019 | 650.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4772. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/11/2019 | 88.00 | 00071674020449 | JOSIAS NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DEL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPMENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/11/2019 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/11/2019 | 96.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/11/2019 | 800.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/11/2019 | 200.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/11/2019 | 280.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A DOACAO A SENHORA MARIA JOSE GOMES INACIO, CONFORME DECLARACAO, REQUERIMENTO E DANFE 000339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2019 | 2715.32 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS EM GERAL), QUE FORAM UTILIZADOS PARA A REALIZACAO DAS ORNAMENTACOES DA FESTA DAS CRIANCAS, REALIZADA EM DIVESAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ONDE NA OCASIAO PARTICIPARAMAS FAMILIAS E ACOMPANHANTES PELO PROGRAMA CRIANAC FELIZ, CONFORME DANFE 1116. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2019 | 1487.70 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PERIFERICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE FORAM UTILIZADOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019, EM QUE PARTICIPARAM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DANFE 001231. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00007766111438 | GILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO EM AREA DE LAZER, INCLUINDO OFERTA DE ALMOCO, PARA MULHERES E IDOSAS QUE SAO USUARIAS DO CRAS/PAIF, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, NA AABB, DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4789. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO E COSTURA DE CONJUNTOS DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO JOVENS DO SCFV, DURANTE APRESENTACOES ARTISTICAS/CULTURAIS NO REFERIDO SERVICO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 4790. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/11/2019 | 630.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS METROS E CINQUENTA E DOIS CENTIMETROS DE GRANITO VERDE PEROLA POLIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 000289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/11/2019 | 460.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-0924, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/11/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/11/2019 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/11/2019 | 114.18 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (RESINA PARA LAMINACAO, CATALIZADOR, JOGO DE CHAVE DE FENDAS E MANGUEIRA PARA JARDIM), DESITNADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DANFE 003963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2019 | 459.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS E 5192 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000791. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/11/2019 | 850.00 | 00004303197467 | MONICA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4791. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/11/2019 | 850.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO PREPARO DE REFEICOES COMPLESTAS DURANTE A COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4792. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/11/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/11/2019 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/11/2019 | 389.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003160 | 29/11/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2019 | 157.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2019 | 2718.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/11/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/11/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/11/2019 | 1875.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/11/2019 | 5.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN, DEBITADAS EM CONTA ISS, COFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/12/2019 | 21.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003186 | 02/12/2019 | 6126.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001500. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003187 | 02/12/2019 | 6190.39 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001501. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2019 | 409.08 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE IRRIGACAO, ABRACADEIRAS, TORNEIRAS PLASTICAS DE JARDIN E CANTIL TERMICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003189 | 02/12/2019 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE UM CAMINHAO PIPA 10500METROS CUBICOS DE AGUA, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 01/12/2019, CONFORME CONTRATO 039/2019E PREGAO DE NuMERO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003190 | 02/12/2019 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, PARA CINCO PASSAGEIROS, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 01/12/2019, CONFORME CONTRATO 039/2019, PREGAO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/12/2019 | 1250.00 | 00025165285820 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTRETERIMENTO EM AREA DE LAZER, INCLUINDO A OFERTA DE ALIMENTACAO (ALMOCO MAIS BEBIDA NAO ALCOOLICA), PARA O GRUPO DE 50 JOVENS QUE SAO USUARIAS DO SCFV, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 4796. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/12/2019 | 150.00 | 00010928187403 | TATIANE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/12/2019 | 93.25 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/12/2019 | 65.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/12/2019 | 200.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/12/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1007889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/12/2019 | 6.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A O DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/12/2019 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 1.400-24, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/12/2019 | 6186.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE IRRIGACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 050872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/12/2019 | 234.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 PARAFUSOS E 26 POSCAS PARA LAMICAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 018182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003216 | 04/12/2019 | 3645.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO TRATOR MARCA VALTRA, MODELO A750L, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003217 | 04/12/2019 | 1566.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003218 | 04/12/2019 | 27111.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA E PATROL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/12/2019 | 12.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003209 | 04/12/2019 | 4057.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2983. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003210 | 04/12/2019 | 1630.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2976. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003211 | 04/12/2019 | 5589.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 E BS500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS OGB 2530, MOK 8862 E OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2974. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003212 | 04/12/2019 | 3711.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 E BS 500, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OET 1915 E OGE 5010, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DANFE 2975. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003213 | 04/12/2019 | 4531.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR: OGE 6150, OGE 6239 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2973. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/12/2019 | 1900.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS JUREMA I, JUREMA II, FREI DAMIAO E BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003214 | 04/12/2019 | 252.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PLACAS: NQD 6396 E QFZ 2050, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003215 | 04/12/2019 | 665.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 2978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/12/2019 | 188.00 | 00097784583400 | FATIMA MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/12/2019 | 62.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/12/2019 | 139.90 | 00000084040467 | EDIVAN COUTINHO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00004890425462 | WELLINGTON MARQUES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA PMC 7419, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL "PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4801. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00008129839474 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MNW 7122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ASSOSSIADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4802. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/12/2019 | 700.00 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003232 | 05/12/2019 | 142454.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (1300 BERMUDAS UNISEX, 500 CALCADOS TIPO TENIS, 910 PARES DE MEIA ESCOLAR BRANCA, 2000 CAMISETAS INFANTIS TIPO REGATA, 2000 BERMUDAS INTANTIS EM HELANCA E 5000CAMISETAS ESCOLARES), CONFORME DANFE 000178. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/12/2019 | 4.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070254054420 | RENILO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESCOLA "UNIAO BOLA CHEIA", DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA COPA PARAIBA SUB 16/2019, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/12/2019 | 900.00 | 00010834295407 | ANDRE LUIS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "SELECAO DE LAGOA DE DENTRO", POR OCASICAO DA DISPUTA DAS QUARTAS DE FINAL NO JOGO DA VOLTA, ENVOLVENDO A EQUIPE CIDATA CONTRA O ALVORADA DA CIDADE DE JUAREZ TAVORA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE MULUNGU/PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/12/2019 | 200.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "SAO JOSE PIABAS FUTEBOL CLUBE", DESTINADA A TAXA DE INSCRICAO E ARBITRAGEM DURANTE A PRIMEIRA FASE DA COPA LITORAL 2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/12/2019 | 4220.00 | 00054267161453 | LUIZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NO CALCADAO DA LAGOA DESTA CIDADE, RELACIONADO AO PRESEPIO, EM COMEMORACAO AO NATAL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/12/2019 | 21.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/12/2019 | 50.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/12/2019 | 182.00 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/12/2019 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2019 | 850.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OEY 0044/PB, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4819. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4817. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/12/2019 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TERDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4812. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/12/2019 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2019 | 18050.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-PREV-PARCC60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2019 | 11.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2019 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 147º REUNIAO ORDINARIA DA CIB, CONFOMRE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2019 | 3083.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS JUNTO AS CRIANCAS E FAMILIARES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DANFE 006033. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2019 | 547.96 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS V INCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Serviços de Utilidade Publica | Aquisição de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2019 | 1300.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA 4MS 3/9 FF 1.0 CV 220V, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2019 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1008261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/12/2019 | 480.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/12/2019 | 12097.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/12/2019 | 7101.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/12/2019 | 3900.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/12/2019 | 3900.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 1001145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/12/2019 | 7802.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/12/2019 | 1949.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/12/2019 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/12/2019 | 350.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RODIZIO DE PNEUS, DOS VEICULOS A SERGUIR RELACIONADOS: QFN 9783 E QFL 3183, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/12/2019 | 26430.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/12/2019 | 11320.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/12/2019 | 106.00 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/12/2019 | 30.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/12/2019 | 51.00 | 00004469082406 | ANA MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/12/2019 | 70.65 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/12/2019 | 3617.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/12/2019 | 7667.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CLT, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/12/2019 | 9431.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/12/2019 | 4990.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/12/2019 | 65.00 | 00004801530435 | MARIA DA GUIA BEIJA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/12/2019 | 500.00 | 00004705854470 | MARIA CLEONICE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/12/2019 | 3193.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/12/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/12/2019 | 12.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/12/2019 | 107008.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/12/2019 | 261667.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/12/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/12/2019 | 2295.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/12/2019 | 800.00 | 00009224163467 | CARLOS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DE ICENTIVO DESTINADO AS DESPESAS COM A INSCRICAO E ARBITRAGEM DESTINADOS AOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA INTEGRACAO DE FUTSAL 2019, PARA O TIME DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR IDEPENDENTE FUTSAL CLUBE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/12/2019 | 3600.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/12/2019 | 2095.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/12/2019 | 2400.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 051139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/12/2019 | 5400.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS: VILA GRAVATA, BERNADETE ADELAIDE, VILA PITOMBAS E ESCOLA JOAO DE FREITAS FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4834. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/12/2019 | 11723.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO, ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/12/2019 | 4940.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO, ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/12/2019 | 42916.03 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO, ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-APOIO - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/12/2019 | 39171.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO, ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-APOIO -CLT, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/12/2019 | 34.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/12/2019 | 1801.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/12/2019 | 168.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/12/2019 | 530.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EMESTuDIO (INCLUINDO REVELACAO DE FOTOS) JUNTO A GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", CONFORME NOTA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4833. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/12/2019 | 1160.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS SALGADOS (TIPO FESTA), PARA DIVERSAS FESTIVIDADES QUE OCORRERAM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA "CRIANACA FELIZ", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4831. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/12/2019 | 1580.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COSTURA DE CORTINAS, TOALHAS DE MESA, INCLUINDO TODO O MATERIAL DA PRESTADORA DE SERVICOS PARA SEREM UTILIZADOS, DURANTE APRESENTACOES ARTISTICAS/CULTURAIS, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4830. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/12/2019 | 1580.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSAS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV, COM DESTINOS: PARQUE AQUATICO NA CIDADE DE ITAPOROROCA/PV, GUARABIRA/PB E SANTO ANTONIO/RN , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4832. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/12/2019 | 3200.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AS FAMILIAS DAS CRIANCAS E AS GESTANTES, PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMO FORMA DE PARABELIZAR PELA DEDICACAO E ASSIDUIDADE NAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DANFE 000219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/12/2019 | 65.00 | 00008858363400 | EVELINE HONORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/12/2019 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/12/2019 | 1600.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/12/2019 | 550.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA REPOSICAO DE UMA MANGUEIERA PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/12/2019 | 600.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REPARO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/12/2019 | 3.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORFME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/12/2019 | 30.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/12/2019 | 6265.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/12/2019 | 4763.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/12/2019 | 1179.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ALICATES, DESTINADOS A INSTALACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MINHA E CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 004016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/12/2019 | 807.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS (REPARO DA BOMBA, MOTOR DA BOMBA HIDRAULICA E CONJUNTO ROTATIVO), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 6652, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 006782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/12/2019 | 95.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA VALVULA DE DESCARGA RAPIDA DO VEICULO DE PLACA NQI 6652, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/12/2019 | 382.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE UM VEICULO DE PLACA MOL 0924, DOADO PELO INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/12/2019 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/12/2019 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTA MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/12/2019 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/12/2019 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1008520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/12/2019 | 13980.00 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, BISCOITO CREM CRACKER, CAFE, CARNE DE CHARQUE, FEIJAO PRETO, FEIJAO MACASSA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO E OLEO DE SOJA), DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DECESTAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME DANFE 001525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/12/2019 | 75.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI/SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/12/2019 | 229.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI/SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/12/2019 | 113.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI/SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/12/2019 | 222.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI/SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO, PARA A ESCOLA DA VILA PITOMBAS, NOS TURNOS DA MENHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4825. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MMIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4807. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACCAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4810. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4811. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4813. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748/PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4818. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/12/2019 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA KMG 0984/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4815. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4808. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4814. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO TOPIC, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4819. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/12/2019 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MODELO TORINO, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4816. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/12/2019 | 40.00 | 00004611849406 | ANA MARIA RODRIGUES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO P ROGRAMA SOMA, CONFOMRE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/12/2019 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO P ROGRAMA SOMA, CONFOMRE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/12/2019 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO P ROGRAMA SOMA, CONFOMRE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/12/2019 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO P ROGRAMA SOMA, CONFOMRE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/12/2019 | 1690.00 | 13497691000122 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA CAVALGADA DOS AMAZONAS E CAVALEIROS "RAIMUNDO VAQUEIRO", REALIZADA DURANTE O PROJETO CULTURAL RAIZES DO BREJO 2019, CONFORME DANFE 000021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0003359 | 18/12/2019 | 18000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW DO ARTISTA "TONNY FARRA", NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/12/2019 | 226.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/12/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/12/2019 | 19.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA, CONFORME EXTRATO BANCARIIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/12/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/12/2019 | 3350.00 | 00008621530422 | ANDRE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO EM PARQUE AQUATICO NA CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, (INCLUINDO REFEICOES), OFERTADO AS CRIANCAS USUARIAS DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4846. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/12/2019 | 3600.00 | 00008621530422 | ANDRE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ENTRETERIMENTO EM PARQUE AQUATICO NA CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, (INCLUINDO REFEICOES E BEBIDAS NAO ALCOLICAS), OFERTADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DOS SERVICOS OFERTADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/12/2019 | 2580.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM, NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOSDOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM ACOMPANHAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DAS CRIANCAS E GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4845. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/12/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/12/2019 | 480.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALDE DE OLEO 15W40 E DEZ LITROS DE UNIGEROL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/12/2019 | 30603.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/12/2019 | 19.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/12/2019 | 6240.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (MASSA CORRIDA, TINTAS, ROLO DE LA, CAL, THINNER), DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002272. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0003360 | 19/12/2019 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DA ARTISTA DE CONSAGRACAO E RENOME REGIONAL "NICACIA BRASIL" E FORRO DE CINA COM DURACAO DE DUAS HORAS PARA APRESENTACAO ALUSIVA EM COMEMORACAO AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/12/2019 | 10200.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 13X8 METROS, SONORIZACAO PROFISSIONAL, GERADOR DE 180KWAS, ILUMINACAO (PAINEL DE LEDI), DOZE BANHEIROS QUIMICOS, QUATRO TENDAS 4X4 METROS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/12/2019 | 2650.00 | 00005639663430 | JENIFER RACHEL PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, REALIZADO NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/12/2019 | 745.00 | 00079016537449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1251. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2019 | 165.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2019 | 13200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO COMO TAMBEM A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2019 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/12/2019 | 250.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO GESTOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003377 | 23/12/2019 | 61948.53 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029530-33/2016, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000262. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/12/2019 | 2500.00 | 00006884157410 | KALLINE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DOS PORTAIS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO, QUE SERAO IMPLANTADOS NAS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CIDADE, CADA PORTICO TERA DUAS TORRES MEDINDO 2,80 X2,80 METROS DE BASE E ALTURA DE 9,90 METROS, CADA UMA, (ENTREGA DE DESENHOS ARQUITETONICOS, COM PLANTA BAIXA, ELEVACOES, CORTES ESQUEMATICOS, DETALHAMENTOS, ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS UTILIZADOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ENTRETGA DA RRT EMITIDA ATRAVES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/12/2019 | 2480.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, ONDE NA OCASIAO TAMBEM FORAM OFERTADOS PIPOCA, ALGODAO DOCE, PICOLE E FORAM LOCADOS CAMAS ELASTICAS, COM O SERVICO DE ORNAMENTACAO INCLUIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4861. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/12/2019 | 800.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4856. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/12/2019 | 800.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4855. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/12/2019 | 800.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4854. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/12/2019 | 800.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4853. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/12/2019 | 800.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULIOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4852. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/12/2019 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS EFAMILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM MATERIAL UTILIZADO PELA PRESTADORA DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4858. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/12/2019 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSSORIA E CONSUTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBNRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4866. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE TEATRO DESTINADO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4863. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/12/2019 | 700.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4865. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CAD UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA BPC, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4860. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00006182045477 | FABIOLA SOARES DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE GASTRONOMIA PARA AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PAIF, NOS DIAS 11 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4859. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/12/2019 | 480.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/12/2019 | 40.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, GEFIN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/12/2019 | 28.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/12/2019 | 791.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/12/2019 | 107008.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO (MAGISTERIO), NO DA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES PROVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/12/2019 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/12/2019 | 105.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/12/2019 | 490.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO ESPECIAL, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/12/2019 | 31643.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/12/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1008769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/12/2019 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/12/2019 | 650.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/12/2019 | 600.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003422 | 26/12/2019 | 3080.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA E PIPA DE PLACAS: NQI 6652 E QFA 2690, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003423 | 26/12/2019 | 2136.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO TRATOR MARCA VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003424 | 26/12/2019 | 23927.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A PA ENCHEDEIIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/12/2019 | 3250.00 | 00003806328455 | GILVAN FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS SITIOS: LAGOA DO MEIO, PAPAGAIO, LAGOINHA E MATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003411 | 26/12/2019 | 257.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, DE PLACAS: QFZ 2050 E NQD 6396, VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003421 | 26/12/2019 | 596.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003409 | 26/12/2019 | 3083.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC 6239 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3007. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003410 | 26/12/2019 | 1509.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 E BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: MOK 8862, OGB 2530 E OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3008. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003417 | 26/12/2019 | 2209.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 E BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE 5010, KIS 6646 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3009. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003418 | 26/12/2019 | 15620.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003419 | 26/12/2019 | 817.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003420 | 26/12/2019 | 1932.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10, DESTINADA AO VEICULO TIPO VAM, MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE 3017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/12/2019 | 10.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003436 | 27/12/2019 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/12/2019 | 15.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRTATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AS FAMILIAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ONDE FORAM TRATADOS TEMAS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, COMO TAMBEM METODOS QUE AUXILIAM E PROMOVEM A EMANCIPACAO SOCIAL DAS FAMILIAS, FORTALECENDO SUA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA AVULSA 4872. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00008129839474 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MNW 7122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ASSOSSIADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4871. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2019 | 2109.30 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS/PAF E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005412. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2019 | 1821.90 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE ADESIVOS, BANNER, PAPEL OUTIDOR, PLAQUINHAS, PLACA EM LONA COM LAMINADO E QUADRO, DESTINADO AO CRAS/PAF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000227. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2019 | 2961.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS USUARIAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000758. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2019 | 3009.47 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS NOS SERVICOS DO PAIF/CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000760. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2019 | 2085.72 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS NOS SERVICOS DO PAIF/CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000759. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2019 | 2529.99 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005410. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/12/2019 | 5049.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFROME DANFE 002298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/12/2019 | 482.35 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS E 5647 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2019 | 14527.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2019 | 7800.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2019 | 93.88 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS (COMPLEMENTACAO), DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2019 | 30427.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2019 | 11320.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2019 | 5592.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2019 | 4345.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2019 | 1949.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2019 | 4996.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2019 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2019 | 1170.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO REPARO, PINTURA E COBERTURA DAS LANGUARINAS (CONJUNTO ACOPLADO DE CADEIRAS DE ACO), UTILIZADAS NO AMBIENTE DO CRAS/PAIF, VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO OFERTADO AOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4874. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SIILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MAQUIAGEM MINISTRADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, AS QUAIS TAMBEM SAO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM MATERIAL DO CURSO FORNECIDO PELA PRESTADORA DE SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4875. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2019 | 4998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2019 | 9729.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2019 | 9431.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2019 | 4990.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicação Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2019 | 800.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2019 | 4191.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DUREANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DUREANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2019 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DUREANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2019 | 157.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2019 | 2726.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2019 | 12843.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2019 | 91.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2019 | 8.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E GEFIN,DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2019 | 41073.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% APOIO - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2019 | 44566.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% APOIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2019 | 1801.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2019 | 6986.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2019 | 271987.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2019 | 104770.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2019 | 10177.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2019 | 5140.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2019 | 2147.78 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% MAGISTERIO (COMPLEMENTACAO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2019 | 3794.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2019 | 2295.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2019 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2019 | 998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2019 | 2095.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE DOIS MESES DE 2019, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/12/2019 | 41.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/12/2019 | 5435.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/12/2019 | 67.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/12/2019 | 2085.72 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS NOS SERVICOS DO PAIF/CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000759. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/12/2019 | 2529.99 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005410. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/12/2019 | 3009.47 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS NOS SERVICOS DO PAIF/CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000760. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/12/2019 | 1.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, EM CONTA BE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/12/2019 | 409.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/12/2019 | 409.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/12/2019 | 19065.98 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/12/2019 | 18059.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/12/2019 | 82115.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/12/2019 | 81108.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024